Otvorené
dokumenty

Zmluvy, faktúry a objednávky zverejňujeme v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zákon č. 211/2000 Z. z. Priebežne aktualizované Prehľadne vyhľadateľné
Dokument
Kúpna zmluva - Doplnenie zariadenia kuchyne…
56 949,66 €
Dokument
Zmluva o dielo - Fotovoltika -…
82 052,87 €
Dokument
Zmluva o dielo - Stavebno-búracie práce…
517 093,70 €
4339 dokumentov verejne dostupných

Zmluvy (258)

Všetky zmluvy uzatvorené organizáciou vrátane dodatkov.

Faktúry (3058)

Uhradené faktúry za tovary a služby.

Objednávky (1023)

Objednávky tovarov a služieb.

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ Dátum Hodnota
— Kúpna zmluva - Doplnenie zariadenia kuchyne - MŠ Za vodou EUROGASTROP, s.r.o. 24. apr. 2026 56 949,66 € PDF
— Zmluva o dielo - Fotovoltika - ZŠ Rovinky ESELLA, s.r.o. 24. apr. 2026 82 052,87 € PDF
— Zmluva o dielo - Stavebno-búracie práce a úprava areálu - ZŠ Rovinky PRESTAKO, s.r.o. 24. apr. 2026 517 093,70 € PDF
26/38/19b/26 Dohoda č. 26/38/19b/26 - Vyrovnávania príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 13. apr. 2026 1 631,32 € PDF
— Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým odpadom Ľubomír Ludvik - LUTEX 10. apr. 2026 1,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Športoviská PESMENPOL - spol, s.r.o. 10. apr. 2026 215 594,60 € PDF
— Zmluva o dielo - Vykurovanie a ZTI - Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP 8. apr. 2026 241 731,58 € PDF
— Zmluva o dielo - Zateplenie - zmena stavby - Za vodou PRESTAKO, s.r.o. 7. apr. 2026 61 369,67 € PDF
— Dodatok č. 1 - Zateplenie fasády - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. 7. apr. 2026 19 109,80 € PDF
— Kúpna zmluva - Nabíjacie stanice ejoin operator, s.r.o. 7. apr. 2026 60 523,38 € PDF
— Kúpna zmluva - Zariadenie práčovne a sušiarne - MŠ Za vodou EUROGASTROP, s.r.o. 7. apr. 2026 89 721,00 € PDF
— Dodatok č. 1 - MŠ Za vodou - zmena stavby - Stavebné práce RBG Slovakia, s.r.o. 7. apr. 2026 61 584,01 € PDF
— Zmluva o dielo - ZŠ Rovinky - Stavebné práce RBG Slovakia, s.r.o. 7. apr. 2026 943 555,95 € PDF
— Dodatok č. 2 - Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry na podporu elektromobility Mesto Stará Ľubovňa 1. apr. 2026 0,00 € PDF
26/38/19B/24 Dohoda 26/38/19B/24 - Vyrovnávací príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30. mar. 2026 363 139,81 € PDF
— Zmluva o dielo - Obnova ústredného vykurovania a zdravotechniky Jaroslav Hrebík - VKP 25. mar. 2026 384 358,58 € PDF
363/CC/22 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 363/CC/22 Slovenská sporiteľňa 25. mar. 2026 200,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 116 417,92 € PDF
— Zmluva o dielo - Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 116 417,92 € PDF
— Zmluva o dielo - Detské ihrisko - Za vodou PLAYSYSTEM, s.r..o Rampová 4, 040 01 Košice 13. mar. 2026 66 608,39 € PDF
— Zmluva o dielo - Detské ihrisko - Za vodou PLAYSYSTEM, s.r.o. 13. mar. 2026 66 608,39 € PDF
— Dohoda §19b - Vyrovnávací príspevok - Veľká schéma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 12143,20 € PDF
— Dohoda o ukončení nájmu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 0,00 € PDF
— Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 1,00 € PDF
— Dohoda §19b - Vyrovnávací príspevok - Veľká schéma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 11. mar. 2026 12 143,20 € PDF
— Zmluva o dielo - ZŠ Rovinky Stará Ľubovňa - stavebné úpravy Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2026 3626 936,51 € PDF
1 k Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry v meste SL Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva - MAN - zelený EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 1400,00 € PDF
— Nájomná zmluva - VOZIDLO - MAN - modrý EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 1350,00 € PDF
— Nájomná zmluva - Vozidlo - RENAULT MASTER EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 500,00 € PDF
— Nájomná zmluva - Vozidlo - MAN - TGS EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 1500,00 € PDF
— Nájomná zmluva - Vozidlo - MERLO TF EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 1100,00 € PDF
1 Dodatok č. 1 - Dodávka elektrickej energie - FŠ Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 13. feb. 2026 0,00 € PDF
— Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - FŠ Torreol, s.r.o. Budova Orbis, Rajecká 7, 811 08 Bratislava 12. feb. 2026 0,00 € PDF
3/334/26/P/SL Zmluva o dodávke vody č. 3/334/26/P/SL Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 9. feb. 2026 0,00 € PDF
— Zmluva o dodávke vody 2/334/26/P/SL Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 9. feb. 2026 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Výmena výplní otvorov - ZŠ ROVINKY KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2026 36 015,81 € PDF
PZ_1110040548 Poistná zmluva PREMIUM Insurance Company Limited 30. jan. 2026 4180,00 € PDF
— Zmluva o nájme nebytových priestorov - Futbalový štadión Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 28. jan. 2026 711,40 € PDF
— Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. jan. 2026 421,50 € PDF
— Kúpna zmluva - Nábytok - ZŠ ROVINKY INSGRAF, s.r.o. Kráľovská cesta 8/824, 927 01 Šaľa 19. jan. 2026 131 208,33 € PDF
— Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - MŠ PODSADEK Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 0,00 € PDF
— Zmluva o zabezpečovaní prevádzkovania areálu futbalového štadióna mesta Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2025 0,00 € PDF
25/38/19B/48 Dohoda č. 25/38/19B/48 - Vyrovnávací príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 19. dec. 2025 26 780,90 € PDF
4 Dodatok č. 4 - Výmena výplní otvorov - Zmena čl. 3 bod 1 - Cena diela KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2025 0,00 € PDF
3 Dodatok č. 3 - Výmena výplní otvorov - Zmena ceny diela KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2025 3280,00 € PDF
2 Dodatok č. 2 - Rekonštrukcia chodníkov ciest a parkovísk - Zmena ceny diela Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 9958,16 € PDF
— Zmluva o dielo - Stavebné a montážne práce - MŠ Tatranská - Zmena stavby pred dokončením RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 433 973,51 € PDF
— Zmluva o dielo - Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry na podporu rozvoja elektromobility v meste Stará Ľubovňa Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. dec. 2025 125 404,65 € PDF
— Zmluva o dielo - Kontajnerové stojiská pre MRK Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2025 104 500,03 € PDF
— Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 3. dec. 2025 0,00 € PDF
— Mandátna zmluva - ZŠ Rovinky - Stavbyvedúci Branislav Gurega, Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2025 48 000,00 € PDF
— Zmluva o prechode činnosti a prechode zamestnancov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2025 0,00 € PDF
— Dohoda o ukončení nájmu vozidla EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa 29. sep. 2025 0,00 € PDF
— Kúpna zmluva - Zariadenie kuchyne - MŠ Za vodou EUROGASTROP,, s.r.o. Čergovská 10, 080 01 18. sep. 2025 115 620,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Vybudovanie spoločensko-rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osly EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. sep. 2025 7407,18 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku vozidla - 2 ks - Valník ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 4. sep. 2025 73 406,40 € PDF
— Dohoda o vyrovnávacom príspevku - Veľká schéma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 3. sep. 2025 17 685,50 € PDF
— Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Skytoll,a.s. Lazaretská cesta 3/8, 841 01 Bratislava 1. sep. 2025 50,00 € PDF
— Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 1. sep. 2025 50,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská - zmena dokončenej stavby Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 29. aug. 2025 1 141 408,67 € PDF
— Poistná zmluva pre Havarijne poistenie Generali poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 20. aug. 2025 5950,49 € PDF
— Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie - Motorové vozidlo Generali poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 20. aug. 2025 1098,00 € PDF
— Zmluva o zriadení záložného práva VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 20. aug. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o úvere LZL2510948 VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 20. aug. 2025 148 762,35 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia futbalového štadiónu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 111 413,07 € PDF
— Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 12,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - 5 radová tribúna s príslušenstvom pre potreby MFK SUPA group s. r. o., r. s. p., Vladina 862, 027,44 Tvrdošín 29. júl 2025 45 150,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Zateplenie fasády a stropu - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa 29. júl 2025 248 165,06 € PDF
— Zmluva o poskytnutí dotácie - vrch oslí - Oáza pre rodinu Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 17. júl 2025 5000,00 € PDF
— Zmluva o dielo - MŠ Podsadek Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2025 4154 058,43 € PDF
— Dohoda §19B - Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2025 192 014,00 € PDF
— Darovacia zmluva Ľuboš Tomko 30. jún 2025 10 000,00 € PDF
— Zmluva o dielo dodávka šikmej schodiskovej plošiny - MŠ Tatranská elok. pracovisko Za vodou 14 SPIG, s.r.o. Tulská 2, 960 01 Zvolen 19. jún 2025 14 637,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup vozidla - Vozidlo na zvoz a prepravu komunálneho odpadu RB-Technik, s.r.o. Duklianska 21, 052 01 Spišská Nová Ves 18. jún 2025 270 477,00 € PDF
— Zmluva o poskytovaní služieb 02 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 18. jún 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 361,20 € PDF
— Zmluva o dielo - Vykurovanie +ZTI - MŠ Tatranská elokované pracovisko Za vodou 14 Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 12. jún 2025 312 690,77 € PDF
— Zmluva o dielo - Výmena vyplní otvorov - MŠ Tatranská - Za vodou 14 KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2025 126 954,11 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a montáž pódia Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 49 595,54 € PDF
— Zmluva o nájme pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 275,72 € PDF
— Kúpna zmluva - Pódiová zostava s príslušenstvom Hlinikové konštrukcie, s.r.o. Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava 15. apr. 2025 46 314,80 € PDF
— Zmluva o zabezpečení prevádzkovania a výberu úhrady za dočasné parkovanie na parkoviskách pod ĽH Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - Stará Ľubovňa 0 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 15. apr. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí elektronických služieb - Internet Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 10. apr. 2025 0,00 € PDF
25/38/19B/20 Dohoda č. 25/38/19B/20 - o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 31. mar. 2025 824 851,72 € PDF
— Mandátna zmluva - Stavbyvedúci - verejné osvetlenie Ing. Jozef Arendáč, Nová Ľubovňa 541,065 11 Nová Ľubovňa 27. mar. 2025 9000,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Úprava jestvujúceho chodníka v mestskej časti Podsadek Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 25. mar. 2025 94614,99 € PDF
— Zmluva o budúcej zmluve - Nájom pozemku Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o zabezpečovaní poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa 10. mar. 2025 266,91 € PDF
— Zmluva o dielo - MŠ Tatranská v Starej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14 - Stavebné práce RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2025 971 905,91 € PDF
— Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora - MŠ Tatranská Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2025 36 000,00 € PDF
— Kúpna zmluva - Kancelársky nábytok RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrová 35A, 06401 Stará Ľubovňa 27. feb. 2025 42334,20 € PDF
4 k Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytnutie služieb Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 25. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o balíkovom účte - Komunál EXTRA Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 24. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o nájme nebytových priestorov EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 24. feb. 2025 203,34 € PDF
— Zmluva o dielo - Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 17. feb. 2025 27 553,15 € PDF
— Zmluva o prevode činnosti a prechode zamestnancov EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí služieb - Telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí služieb - Telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Obnova elektroinštalácie a svietidiel Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2025 57 736,80 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - KVETY 2025 Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 10. feb. 2025 10 693,08 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme vozidla - SL- 534-BN EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme motorového vozidla - SL-313-CC EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla - SL- 271 Cl EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla - SL-169-AZ EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla - SL - Z092614 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva o prenájme vozidla - SL- 980CB EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Obnova ústredného vykurovania a vzduchotechniky - Budova na obchodnej ulici GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 4. feb. 2025 35 585,09 € PDF
— Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 31. jan. 2025 993 540,26 € PDF
— Zmluva o dielo - Zmena dokončenej stavby 1108 stavebnými úpravami na centrum zdieľaných služieb Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2025 507 194,36 € PDF
— Mandátna zmluva - Odborné činnosti stavbyvedúceho - Zariadenie centra zdieľaných služieb Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. jan. 2025 14750,00 € PDF
— Zmluva o združenej dodávka elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. jan. 2025 0,00 € PDF
— Nájomná zmluva - Motorové vozidlo - FORD RANGER Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2025 720,00 € PDF
— Zmluva o nájme nebytových priestorov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2025 115,00 € PDF
3 k Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2025 0,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí služieb - Aktivácia e-SIM - 2441190184 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 21. nov. 2024 0,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí služieb - Aktivácia e-SIM - 2440890518 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 21. nov. 2024 0,00 € PDF
2441190184 Kúpna zmluva č. 2441190184 - Telekomunikačné zariadenie O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 19. nov. 2024 156,00 € PDF
2440890518 Kúpna zmluva č. 2440890518 - Telekomunikačné zariadenie O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 19. nov. 2024 288,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí služieb elektronického monitoringu Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 5. nov. 2024 0,00 € PDF
24/38/19B/46 Dohoda č. 24/38/19B/46 - Vyrovnávací príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2024 24 957,94 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov parkovísk a ciest Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2024 168759,77 € PDF
— Zmluva o dielo - Riadené pretlaky pod MK PROFIDRILL SK, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 2. okt. 2024 123060,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Chodník pre peších na ulici Farbiarska Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. sep. 2024 29 214,74 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 65 791,19 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia futbalového štadiónu pre potreby II ligy Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 33 000,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK a chodníkov v meste SL - 2024 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 26. aug. 2024 173 381,88 € PDF
— Zmluva o dielo - Stojiská na MOK nádoby - 5 Ks EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 26. aug. 2024 63 990,,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Prístrešky na MOK nádoby - 5 ks Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2024 87 806,69 € PDF
24/38/19B/35 Dohoda č. 24/38/19B/35 - Vyrovnávací príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2024 147 110,63 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Verejné osvetlenie - eli. materiál CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 22. júl 2024 218 861,84 € PDF
— Kúpna zmluva - Drvené kamenivo KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 2. júl 2024 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Gréckokatolícky chrám - Parkoviská Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 40 155,29 € PDF
— Zmluva o dielo - Vodorovné dopravné značenie MK CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 26, 014 01 Bytča 10. jún 2024 14577,60 € PDF
24/38/19B/32 Dohoda č. 24/38/19B/32 - o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 28. máj 2024 36259,59 € PDF
— Zmluva o dielo - Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. máj 2024 2219 211,62 € PDF
2 k Dodatok č. 2 k Dohode 24/38/19B/5 - Úprava textu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. máj 2024 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 7. máj 2024 699 879,81 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup motorového vozidla - EXPRES VAN pre ZSS ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 26. apr. 2024 17 500,86 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia zasadačky MsÚ Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 22. apr. 2024 59654,16 € PDF
— Rámcová kúpna zmluva - Pečivo - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 17. apr. 2024 0,00 € PDF
— Mandátna zmluva - Predchádzanie vzniku pracovných úrazov PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 28. mar. 2024 0,00 € PDF
— Kúpna zmluva - Kvety 2024 Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 11. mar. 2024 13239,00 € PDF
24/38/19B/5 Dohoda č. 24/38/19B/5 - Poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podľa §19b Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 4. mar. 2024 672 545,45 € PDF
— Zmluva o výpožičke zariadení MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 4. mar. 2024 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - PUMTRACK Stará Ľubovňa Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 27. feb. 2024 225 677,58 € PDF
— Zmluva o nájme automatov na studené a teplé nápoje - Plávareň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 19. feb. 2024 0,00 € PDF
— Zmluva o dodávkach tovaru - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 2. feb. 2024 0,00 € PDF
5 k Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo - MRK Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 23 297,70 € PDF
2 ku Dodatok č. 2 ku KZ - Dlažba a obrubníky - Revitalizácia SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 24. nov. 2023 383,81 € PDF
— Zmluva o dielo - Prívod vody a kanalizačná prípojka k návrhu kontajnerových stojísk Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2023 19780,79 € PDF
23/38/19B/43 Dohoda č. 23/38/19B/43 - Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2023 30808,80 € PDF
— Zmluva o dielo - Zavedenie nových služieb a podpora udržania Domu kultúry v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 27. okt. 2023 18 665,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Práce v objekte OD Družba - Strecha Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 27. okt. 2023 14924,11 € PDF
— Zmluva o dielo - Prívod vody a kanalizačná prípojka k návrhu kontajnerových stojísk MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 26. okt. 2023 12 924,22 € PDF
— Kúpna zmluva - ALEJ ZA VODOU ZARCO GARDEN, s.r.o. Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda 23. okt. 2023 4143,40 € PDF
— Zmluva o dielo - ALEJ ZA VODOU Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 5780,00 € PDF
— Zmluva na nákup a dodávku tovaru - Betón MRK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2023 20795,28 € PDF
— Kúpna zmluva - Zdvíhacie zariadenie pre imobilných - KD VELCON, spol. s.r.o., Továrenská 40, 976 31 Vlkanová 10. okt. 2023 11676,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa COLAS SLOVAKIA, a.s. Orešianska 7, 91701 Trnava 10. okt. 2023 396 148,38 € PDF
— Kúpna zmluva - Sadové úpravy - zeleň - Vnútroblok ZARCO GARDEN, s.r.o. Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda 8. sep. 2023 35982,90 € PDF
— Kúpna zmluva - Kamenivo KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 22. aug. 2023 5212,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Chodník - materiál SAE, s.r.o., Nábrežie Hornádu 8, 052 01 Spišská Nová Ves 22. aug. 2023 42 485,89 € PDF
— Dohoda 19B - Vyrovnávací príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2023 58 194,40 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Dopadové plochy OCTAGO, a.s. Moyzesova 8, 921 01 Piešťany 31. júl 2023 65 315,99 € PDF
— Kúpna zmluva - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 28. júl 2023 28 206,00 € PDF
1 ku Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Dlažba a obrubníky - vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 28. júl 2023 2373,60 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Verejné osvetlenie, stĺpy a svietidlá CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 19. júl 2023 8773,92 € PDF
— Zmluva o nenávratnej finančnej výpomoci - kúpa vretenovej kosačky MALAK Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 4. júl 2023 25 000,00 € PDF
— Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 3. júl 2023 1 200,00 € PDF
363/CC/2022/ZZ2 Záložná zmluva NCRZ č. 363/CC/2022/ZZ2 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 21. jún 2023 100 000 € PDF
— Dodatok k Zmluve o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 21. jún 2023 100 000 € PDF
— Zmluva o dielo - Prístrešky na MOK nádoby - Revitalizácia EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 12. jún 2023 38 394,00 € PDF
— Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb - Zabezpečenie výkonu prác TPO pre spoločnosť Andrej Kopčák, Šambrón 82, 065 45 Plavnica 1. jún 2023 200,00 € PDF
23/38/19B/26 Dohoda č. 23/38/19B/26 - Poskytnutie vyrovnávacieho príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 231 921,92 € PDF
— Zmluva o dielo - SKATEPARK - betonáž Betonko, s.r.o., Dunajská 74, 052 01 Spišská Nová Ves 29. máj 2023 35 539,56 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Vretenová kosačka pre MFK JAMP, s.r.o., Pivovarská 458, 019 01 Ilava 19. máj 2023 30 420,00 € PDF
— Kúpna zmluva - dlažba a obrubníky SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2023 45 042,65 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Revitalizácia vnútroblokových priestorov - vybudovanie detského ihriska PLAYSYSTEM , s.r.o., Rampova 4, 040 01 Košice 16. máj 2023 72 915,00 € PDF
1 Chodn Dodatok č. 1 Chodník ZŠ Komenského Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. máj 2023 -85,61 € PDF
— Zmluva o dielo - Skatepark Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 26. apr. 2023 134 531,00 € PDF
— Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 26. apr. 2023 0,00 € PDF
— Dohoda §19 b) - Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2023 506 976,18 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici v meste SL Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 22. mar. 2023 24 849,07 € PDF
— Zmluva o dielo - OD Družba - Vietnamská reštaurácia Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. mar. 2023 138 949,44 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Kvety 2023 Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 9. mar. 2023 11226,24 € PDF
— Zmluva o dielo - Detské inkluzívne ihrisko - RODINKA Najkrajšie ihriská, s.r.o., Areál PPS 1750, 962 12 Detva 20. feb. 2023 74 784,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Detské inkluzívne ihrisko - RODINKA Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 3. feb. 2023 74 052,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 12. jan. 2023 645 803,19 € PDF
— Mandátna zmluva - stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 39 000,00 € PDF
— Príkazna zmluva kanalizacia Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 16. nov. 2022 30 000,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Stojiská na MOK nádoby Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 26. okt. 2022 46 058,49 € PDF
— Dodatok č.1 Príkazná zmluva -asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2022 439 159,65 € PDF
— Dodatok č.2 ZoD - Dokončovacie práce OD Družba 1. etapa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2022 167 546, 74 € PDF
— Zmluva o dielo - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 12. okt. 2022 670 765,17 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obchodnej prevádzky 1 day Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 12. okt. 2022 66 896,86 € PDF
— Zmluva o dielo - zhotovenie diela v rámci projektu - Socha generála Milana Rastislava Štefánika Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 28. sep. 2022 50 000,00 € —
— Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 28. sep. 2022 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - odstúpenie od zmluvy zo dňa 25.02.2022 - Detské inkluzívne ihrisko - RODINKA Agger, s.r.o., Majerná 15, 036 01 Martin 20. sep. 2022 0,00 € PDF
— Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2022 8,00 € PDF
slu Zmluva o dielo - Výmena časti kanalizácie - Zariadenie soc. služieb SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2022 21863,50 € PDF
— Zmluva o dielo - Vytvorenie diela na objednávku - Socha generála Milana Rastislava Štefánika Ars Catholica spol, s.r.o., Poľná 2, 90 026 Slovenský Grob 19. aug. 2022 50 000,00 € PDF
— Dodatokč .1 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OD Družba-výmena vyplní-okná THERMOLUX, spol. s r.o. 15. aug. 2022 3 354,00 € PDF
— Príkazná zmluva - Asvaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov pre mesto SL Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2022 0,00 € PDF
22/33/53G/28 o Dohoda č. 22/33/53G/28 o poskytnutí príspevku integrančnému podniku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 27. júl 2022 66 436,44 € PDF
— Zmluva o dielo - Asvaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 15. júl 2022 545 442,46 € PDF
22/38/53G/27 Dohoda o poskytnutí príspevku č. 22/38/53G/27 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 14. jún 2022 265 271,48 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka na Zámockej ulici v Starej Ľubovni Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2022 123 838,17 € PDF
— Dodávateľsko - odberateľská zmluva - dodávka PHM a spotrebného tovaru Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. máj 2022 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - montáž kazetových podhľadov Gimos, s.r.o., Sládkovičova 35, 083 01 Sabinov 27. apr. 2022 10 615,24 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - dlažba do podhradia Ľubovnianskeho hradu M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 25. apr. 2022 38 953,44 € PDF
363/CC/22-ZZI Záložná zmluva č. 363/CC/22-ZZI Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 25. apr. 2022 30 000,00 € PDF
— Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 25. apr. 2022 30 000,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Svietidlá do historickej časti Ľubovnianského podhradia Firma Šulek, s.r.o., Sv. Martina 1, 919,35 Hrnčiarovce nad Parnou 13. apr. 2022 26 056,80 € PDF
— Zmluva o nájme obytných a sanitárnych kontajnerov Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2022 11 016,00 € PDF
— Zmluva o dielo - vytvorenie diela na objednávku - Mozaika Ľubovnianské jablká Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 21 990,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Oplotenie Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 31. mar. 2022 1958,00 € PDF
— Dohoda číslo 22/38/53G/18 - Poskytnutie vyrovnávacieho príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 30. mar. 2022 294 377,59 € PDF
— Kúpna zmluva - kvety - výsadba 2022 Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 16. mar. 2022 10 920,96 € PDF
— Kúpna zmluva - Stromy a kroviny - Výsadba 2022 Green art shop, s.r.o. Pustá dolina 14046/13, 080 01 Prešov 4. mar. 2022 2618,75 € PDF
— Zmluva o dielo - Prístrešky stojiská na MOK nádoby - 4 ks EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 4. mar. 2022 44 671,62 € PDF
— Zmluva o dielo - Detské ihrisko - RODINKA Agger, s.r.o., Majerná 15, 036 01 Martin 4. mar. 2022 60 000,00 € PDF
— Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HURINES, s.r.o., Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 1. mar. 2022 2402,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Chodník Zámocká ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 25. jan. 2022 21 824,80 € PDF
— Príkazná zmluva - Koordinácia rekonštrukcie cyklostôp Ing. Miloš Guzy,, Obrancov mieru 17, 064 01 Stará Ľubovňa 19. jan. 2022 0,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OD Družba-výmena vyplní-okná THERMOLUX, spol. s.r.o., Povoda 506, 929 01 Dunajská Streda 22. dec. 2021 52 393, 63 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OD Družba - mreže TYROS LOADING SYSTEMS, SK. s.r.o.,Šterúska cesta 21, 922 03 Vrbové 22. dec. 2021 17 133,60 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - OD Družba - podhľady Zdeněk Navratil, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod 15. dec. 2021 24 857,00 € PDF
— Príkazná zmluva -elektroinštalačné práce na OD Družba - prevádzka lekáreň I etapa na ulici Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa Rastislav Strenk 9. dec. 2021 1490,00 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - nádoby na bio odpad MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bák 1. dec. 2021 15 301,20 € PDF
— Príkazná zmluva - Elektroinštalačné práce na unimobunke na ul. Továrenskej v Starej Ľubovni Rastislav Strenk 16. nov. 2021 540,00 € PDF
— Zmluva o dielo - Lekáreň rekonštrukcia obchodnej prevádzky Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 16. nov. 2021 86 290,50 € PDF
— Zmluva o dielo - Dokončovacie práce na OD Družba - I. etapa Mesto Stará Ľubovňa 9. nov. 2021 182 788,27 € PDF
— Mandatná zmluva o obstaraní záležitosti investora - vykonanie a zariadenie odbornej činnosti na stavenisku pri realizácií stavebného diela - Rekonštrukcia OD Družba - vykonávanie činnosti stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 1. nov. 2021 17 940,00 € PDF
— Zmluva na nákup a dodávku tovaru - stĺpy a svietidlá verejného osvetlenia SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce 4. okt. 2021 10 143,60 € PDF
— Kúpna zmluva - nákup ozvučovacej techniky RYTMUS – Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11, 859 71 Ľubica 31. aug. 2021 10 730,15 € PDF
— Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru - Chodník - dlažba na hrad Stará Ľubovňa M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 23. júl 2021 9325,80 € PDF
— Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN a výmena rozvodov. ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 21. júl 2021 85 164,60 € PDF
— Dohoda číslo21/38/53G/10 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Farbiarska 57,064 01 Stará Ľubovňa 15. júl 2021 292 443,46 € PDF
— Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Mesto Stará Ľubovňa 17. jún 2021 30000,00 € PDF
— Zmluva o poskytovaní služieb-BZOP Andrej Kopčák, Šambron 82,065 45 Plavnica 9. jún 2021 200,00 € PDF
— Príkazná zmluva - Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN Mesto Stará Ľubovňa 8. jún 2021 85 906,26 € PDF
— Príkazná zmluva - fotografovanie Ing. Vladimír Zima, Stará Ľubovňa 7. jún 2021 150,00 € PDF
— Kúpna zmluva - nákup kontajnerov Colonel,s.r.o., Potočná 314/10,010 04 Žilina 31. máj 2021 16 296,00 € PDF
— Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 6. máj 2021 0 € PDF
— Zmluva o spracúvaní osobných údajov DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 6. máj 2021 0 € PDF
— Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb č.235/2021 Mesto Stará Ľubovňa — 19. novembra 2021 PDF
513/1991 Zb Zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbere druhotných surovín v zmysle §269 ods. 2 O.z. zák. č. 513/1991 Zb. EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa — 13. septembra 2021 PDF
303/2021 o Zmluva č. 303/2021 o nájme obytných a sanitárneho kontajnera Mesto Stará Ľubovňa — 21. júna 2021 PDF
— Nájomná zmluva Verejnoprospešné služby, p.o., Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa — 10. júna 2021 PDF
— Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Verejnoprospešné služby, p.o., Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa — 10. júna 2021 PDF
— Zmluva o výpožičke - vozidlá Verejnoprospešné služby, p.o., Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa — 10. júna 2021 PDF
— Zmluva o plnení povinností pre partnera verejného sektora JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubvňa — 20. mája 2021 PDF
— Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Mesto Stará Ľubovňa — 7. mája 2021 PDF
— Zmluva o vedení účtovníctva a mzdovej agendy adv accounting s.r.o. — 7. mája 2021 PDF
— Zmluva o Balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a. s. — 30. apríla 2021 PDF
— Zmluva o Elektronickej službe Business24 Slovenská sporiteľňa, a. s. — 30. apríla 2021 PDF
Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ Dátum Dátum zverejnenia Hodnota
09/2026 Nerezové zábradlie Jozef Repka, Stará Ľubovňa 23. apr. 2026 27. apr. 2026 4 640,00 € —
FV261823 Materiál - CO sklad ELEKTRO ALICA s.r.o. 23. apr. 2026 23. apr. 2026 494,53 € —
2026013 Odvetranie kotolne - MŠ Za vodou HM air, s.r.o. 23. apr. 2026 21. apr. 2026 711,92 € —
FV261802 Materiál - Rovinky ELEKTRO ALICA s.r.o. 22. apr. 2026 23. apr. 2026 3 154,96 € —
FV261801 Materiál - Rovinky (dobropis) ELEKTRO ALICA s.r.o. 22. apr. 2026 23. apr. 2026 -3 154,96 € —
2610060116 Tovar - Bufet - Plaváreň LUNYS, s.r.o. 22. apr. 2026 23. apr. 2026 140,02 € —
FV261798 Elektroinštalačný materiál - Rovinky ELEKTRO ALICA s.r.o. 22. apr. 2026 23. apr. 2026 13 836,20 € —
FV261795 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 22. apr. 2026 22. apr. 2026 4 088,74 € —
FV261794 Materiál - NN prípojka ELEKTRO ALICA s.r.o. 22. apr. 2026 22. apr. 2026 8 349,97 € —
202600102 Montáž HSP - Za vodou Avalon EDC, s.r.o. 21. apr. 2026 23. apr. 2026 2 718,84 € —
202600101 Dodávka HSP Avalon EDC, s.r.o. 21. apr. 2026 23. apr. 2026 14 027,08 € —
FV261771 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 21. apr. 2026 22. apr. 2026 6 150,00 € —
FV261755 Materiál - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 161,95 € —
FV261766 Elektroinštalačný materiál - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 1 281,02 € —
FV261754 Elektroinštalačný materiál - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 644,84 € —
FV261767 Materiál - ZŠ Rovinky Energie2, a.s. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 316,73 € —
FV261765 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 2 647,88 € —
FV261753 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 1 466,05 € —
FV261768 Elektroinštalačný materiál - Rovinky ELEKTRO ALICA s.r.o. 20. apr. 2026 22. apr. 2026 928,78 € —
420431088 Internet Norttel s.r.o. 13. apr. 2026 27. apr. 2026 9,90 € —
EUP 260O83 Faktúra č. EUP 260O83 - Tráva FŠ ZAFIDO, s.r.o. U plynárny 70, 10100 Praha 10,, 10100 Praha 10 19. mar. 2026 19. mar. 2026 91,80 € —
20264023 Faktúra č. 20264023 - Prenájom FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 18. mar. 2026 720,00 € —
20264024 Faktúra č. 20264024 - Prenájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 18. mar. 2026 115,00 € —
20260551 Faktúra č. 20260551 - Vývoz Brko - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 18. mar. 2026 44,33 € —
2026016 Faktúra č. 2026016 - Výkopové práce ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. mar. 2026 18. mar. 2026 307,50 € —
2026090 Faktúra č. 2026090 - Samolepky - koše - OH Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 18. mar. 2026 33,46 € —
2026026 Faktúra č. 2026026 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2026 18. mar. 2026 1138,00 € —
31162605 Faktúra č. 31162605 - Hranolky - Bufet -Plaváreň GastroPASS, s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 18. mar. 2026 18. mar. 2026 70,21 € —
Z920260004 Faktúra č. Z920260004 - Podlaha MŠ Za vodou RABODEN, s.r.o. Popradská 13, 059 34 Spišská Teplica 18. mar. 2026 18. mar. 2026 20 000,00 € —
FV26011141 Faktúra č. FV26011141 - Kontajnery - OH Mewa-SK, Krátka 574, 049 51 Brzotín 18. mar. 2026 18. mar. 2026 5904,00 € —
2640125 Faktúra č. 2640125 - Hasiace prístroje PROMETEUS-SL s.r.o., Levočká 35, 064 01 Stará Ľubovňa 17. mar. 2026 17. mar. 2026 2674,30 € —
2026307 Faktúra č. 2026307 - Overenie JUDr. Patrik Kovalčík, Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 17. mar. 2026 17. mar. 2026 115,13 € —
3026107254 Faktúra č. 3026107254 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 17. mar. 2026 17. mar. 2026 16 520,00 € —
2603006 Faktúra č. 2603006 - Mzdy adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. mar. 2026 17. mar. 2026 1368,99 € —
— Faktúra č.102698347 - Doména Websupport s. r. o., Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko 16. mar. 2026 16. mar. 2026 20,79 € —
24-2026 Faktúra č. 24-2026 - Prenájom zbíjačiek Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 16. mar. 2026 16. mar. 2026 947,10 € —
20260052 Faktúra č. 20260052 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 16. mar. 2026 16. mar. 2026 103,99 € —
2026014 Faktúra č. 2026014 - Práce MŠ Za vodou J&M CLIMA s.r.o. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad 16. mar. 2026 16. mar. 2026 7613,45 € —
202617305 Faktúra č. 202617305 - Služby Super Faktúra, s.r.o. Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava 16. mar. 2026 16. mar. 2026 250,77 € —
FV260001 Faktúra č. FV260001 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 16. mar. 2026 16. mar. 2026 300,00 € —
2610038941 Faktúra č. 2610038941 - Tovar -Bufet - Plaváreň LUNYS, s.r.o. Hlavná 96, 059 51 Poprad 16. mar. 2026 16. mar. 2026 233,72 € —
20260435 Faktúra č. 20260435 - Nakladanie s odpadom - OH EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 16 607,46 € —
2026079 Faktúra č. 2026079 - Práce - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 5644,95 € —
148092026 Faktúra č. 148092026 - GPS - ZSS Trilium Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 13. mar. 2026 13. mar. 2026 41,28 € —
20260354 Faktúra č. 20260354 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 99,08 € —
2026078 Faktúra č. 2026078 - Práce - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 9607,14 € —
FV260016 Faktúra č. FV260016 - Pečivo - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 121,71 € —
20260352 Faktúra č. 20260352 - Nakladanie s odpadom - ZŠ Rovinky EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 4408,66 € —
FV2026002 Faktúra č. FV2026002 - Stavbyvedúci - ZŠ Rovinky Branislav Gurega, Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 4800,00 € —
2026/04 Faktúra č. 2026/04 - Práce OH METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 065 11 Nová Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 200,00 € —
FV260049 Faktúra č. FV260049 - Koberec - MŠ Za vodou Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 2800,00 € —
20260351 Faktúra č. 20260351 - Nakladanie s odpadom - MŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 2562,84 € —
FV2026001 Faktúra č. FV2026001 - Stavbyvedúci - ZŠ Rovinky Branislav Gurega, Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 4800,00 € —
2026063 Faktúra č. 2026063 - Vážne lístky Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 185,60 € —
F20260249 Faktúra č. F20260249 - Tovar - MŠ Za vodou M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 597,71 € —
F20260286 Faktúra č. F20260286 - Tovar - Autoškola biely Dom M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 1250,65 € —
2026/02 Faktúra č. 2026/02 - Stavbyvedúci - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 3000,00 € —
FV2602027 Faktúra č. FV2602027 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 5019,09 € —
20260201 Faktúra č. 20260201 - Montáž hromozvodov Alexik Services, s.r.o. Štúrova 51/A, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2026 13. mar. 2026 676,50 € —
2026/26 Faktúra č. 2026/26 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 11. mar. 2026 11. mar. 2026 3528,00 € —
07/2026 Faktúra č. 07/2026 - Elektromontážne práce Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 11. mar. 2026 11. mar. 2026 3528,00 € —
2026/12 Faktúra č. 2026/12 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 11. mar. 2026 11. mar. 2026 3528,00 € —
FVB1118260251 Faktúra č. FVB1118260251 - Služby - OH Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 11. mar. 2026 11. mar. 2026 19 979,83 € —
26001 Faktúra č. 26001 - Zrkadlá - MŠ Za vodou AMD - GROUP, s.r.o., Štúrova 38/7, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 11. mar. 2026 420,00 € —
526109853 Faktúra č. 526109853 - Vodné, stočné - Tovarenská - Bufet Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 11. mar. 2026 11. mar. 2026 8,79 € —
VF/2620048 Faktúra č. VF/2620048 - Tovar TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. mar. 2026 11. mar. 2026 815,65 € —
526109852 Faktúra č. 526109852 - Vodné, Stočné - FŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 11. mar. 2026 11. mar. 2026 105,66 € —
FVB1118260252 Faktúra č. FVB1118260252 - Služby - OH Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 11. mar. 2026 11. mar. 2026 52 133,70 € —
251017 Faktúra č. 251017 - Práce - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa 11. mar. 2026 11. mar. 2026 81 446,12 € —
780751 Faktúra č. 780751 - Servis - Záruka VOLVO Group Slovakia, s.r.o. Dialničná cesta 9, 903 01 Senec 11. mar. 2026 11. mar. 2026 0,00 € —
260205 Faktúra č. 260205 - Práce - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 11. mar. 2026 163 020,21 € —
2260010017 Faktúra č. 2260010017 - Elektrina - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 108,27 € —
2260010028 Faktúra č. 2260010028 - Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 93,96 € —
— Faktúra č.2260010024 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 57,44 € —
2260010020 Faktúra č. 2260010020 - Elektrina - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 587,87 € —
2260010016 Faktúra č. 2260010016 - Dodávka elektriny - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 237,49 € —
2260010027 Faktúra č. 2260010027 - Elektrina - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 169,,55 € —
2260010023 Faktúra č. 2260010023 - Dodávka elektriny - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 76,40 € —
2260010019 Faktúra č. 2260010019 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 136,44 € —
2260010030 Faktúra č. 2260010030 - Elektrina - Futbalový štadión Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 0,00 € —
— Faktúra č.2260010026 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 97,80 € —
2260010022- Elektrina Faktúra č. 2260010022- Elektrina - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 49,11 € —
2260010025 Faktúra č. 2260010025 - Elektrina - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 45,87 € —
2260010021 Faktúra č. 2260010021 - Elektrina -Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. mar. 2026 10. mar. 2026 160,3 € —
2600047 Faktúra č. 2600047 - Tovar - ZŠ Rovinky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 5. mar. 2026 5. mar. 2026 52,37 € —
26000043 Faktúra č. 26000043 - Tovar - Za vodou Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 5. mar. 2026 5. mar. 2026 281,06 € —
VOBJ2026053 Objednávka č. VOBJ2026053 - Tovar v zmysle CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 4. mar. 2026 289,75 € —
FV260074 Faktúra č. FV260074 - Zmes Anna Kunaková - AKUŠA, Popradská 74, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2026 3. mar. 2026 12,30 € —
— Faktúra č.2026021 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 3. mar. 2026 3. mar. 2026 98,40 € —
VF/2602256 Faktúra č. VF/2602256 - Ovocné šťavy - Bufet - Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2026 3. mar. 2026 79,25 € —
FMP260168 Faktúra č. FMP260168 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 3. mar. 2026 3. mar. 2026 75,08 € —
2260010018 Faktúra č. 2260010018 - Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2. mar. 2026 2. mar. 2026 188,55 € —
2260010029 Faktúra č. 2260010029 - Elektrina - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2. mar. 2026 2. mar. 2026 60,51 € —
03022026 Faktúra č. 03022026 - Rukavice Ivan Kormanik - Domáci majster, Poľská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2026 26. feb. 2026 228,78 € —
2026008 -Mont Faktúra č. 2026008 -Montáž vzduchotechniky - MŠ Za vodou HM air, s.r.o. Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2026 26. feb. 2026 6386,80 € —
FV260073 Faktúra č. FV260073 - Tovar - Plaváreň Maria Neupauerova, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 26. feb. 2026 26. feb. 2026 44,30 € —
FV260533 Faktúra č. FV260533 - Kontajnery na šatstvo Ľubomír Ludvik - LUTEX, Solivarská 14E, 080 05 Prešov 26. feb. 2026 26. feb. 2026 6150,00 € —
2026031 Faktúra č. 2026031 - GPS - Monitoring Slavomír Hrebik - HIT, Bernolákova 4, 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2026 26. feb. 2026 10.21 € —
2610007568 Faktúra č. 2610007568 - Tovar - Bufet - Plaváreň LUNYS, s.r.o. Hlavná 96, 059 51 Poprad 26. feb. 2026 26. feb. 2026 139,90 € —
2026004 Faktúra č. 2026004 - Okná - Autoškola - Biely dom Ján Šebro, Vsetinská 50, 064 01 Stará Ľubovňa 24. feb. 2026 24. feb. 2026 519,99 € —
2026005 Faktúra č. 2026005 - Dvere - Poľovníctvo - OD Družba Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 24. feb. 2026 24. feb. 2026 316,65 € —
ZAL0009 Faktúra č. ZAL0009 - Výroba a montáž výťahu - MŠ Za vodou Allevat, s.r.o. Devätinova 54, 821 06 Bratislava 23. feb. 2026 23. feb. 2026 6990,00 € —
2602002 Faktúra č. 2602002 - Vedenie účtovníctva adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2026 23. feb. 2026 1259,52 € —
2602003 Faktúra č. 2602003 - Vedenie účtovníctva + skladová evidencia adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2026 23. feb. 2026 1338,24 € —
382026 Faktúra č. 382026 - LDPE - Vrecia - OH Peter Barilla, PE-Plast, Vikartovce 435, 05919 Vikartovce 23. feb. 2026 23. feb. 2026 916,60 € —
20260069 Faktúra č. 20260069 - Bravčovina ZANAJA, s.r.o. Vyšné Ružbachy 1138, 065 02 Vyšné Ružbachy 23. feb. 2026 23. feb. 2026 1345,09 € —
2026009 Faktúra č. 2026009 - Občerstvenie BONDY, s.r.o. Nová Ľubovňa 285, 065 11 Nová Ľubovňa 23. feb. 2026 23. feb. 2026 470,00 € —
20260039 Faktúra č. 20260039 - Dopravné značenie PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 23. feb. 2026 23. feb. 2026 391,14 € —
2600026 Faktúra č. 2600026 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. feb. 2026 23. feb. 2026 66,73 € —
20264016 Faktúra č. 20264016 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2026 23. feb. 2026 711,40 € —
20260335 Faktúra č. 20260335 - Vrecia - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2026 23. feb. 2026 573,86 € —
26000026 Faktúra č. 26000026 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 20. feb. 2026 20. feb. 2026 66,73 € —
FV26005 Faktúra č. FV26005 - Dvere+zárubne - Biely dom LH-MONT s.r.o., Farbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2026 20. feb. 2026 483,01 € —
120260000085 Faktúra č. 120260000085 - Plyn - FŠ Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2026 20. feb. 2026 993,52 € —
2610026538 Faktúra č. 2610026538 - Ovocie zelenina - Bufet Plaváreň LUNYS, s.r.o. Hlavná 96, 059 51 Poprad 20. feb. 2026 20. feb. 2026 183,38 € —
VF2620027 Faktúra č. VF2620027 - Tovar TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 20. feb. 2026 20. feb. 2026 2359,57 € —
2610022051 Faktúra č. 2610022051 - Ovocie a zelenina - Bufet Plaváreň LUNYS, s.r.o. Hlavná 96, 059 51 Poprad 19. feb. 2026 19. feb. 2026 248,59 € —
FV250032- Pe Faktúra č. FV250032- Pečivo - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 99,23 € —
FV240154 Faktúra č. FV240154 - Pečivo - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 29,70 € —
FV240133 Faktúra č. FV240133 - Pečivo - Bufet Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 69,30 € —
202620125 Faktúra č. 202620125 - Oprava vozidla - OH Prestige Real, s.r.o. Teplická cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves 19. feb. 2026 19. feb. 2026 504,88 € —
2260003362 Faktúra č. 2260003362 - Dodávka elektriny Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 380,39 € —
— Faktúra č.2260003372 - Dodávka elektriny - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 230,21 € —
226000368 Faktúra č. 226000368 - Dodávka elektriny - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 108,08 € —
2260003361 Faktúra č. 2260003361 - Dodávka elektriny - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 167,18 € —
— Faktúra č.2260003371 - Dodávka elektriny - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 138,57 € —
2260003366 Faktúra č. 2260003366 - Dodávka elektriny - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 70,09 € —
— Faktúra č.2260003374 - Dodávka elektriny - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 89,20 € —
— Faktúra č.2260003370 - Dodávka elektriny - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 73,75 € —
2260003365 Faktúra č. 2260003365 - Dodávka elektriny - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 230,94 € —
2260003363 Faktúra č. 2260003363 - Dodávka elektriny - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 256,34 € —
— Faktúra č.2260003373 - Dodávka elektriny - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 59,16 € —
2260003369 Faktúra č. 2260003369 - Dodávka elektriny - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 77,77 € —
2260003364 Faktúra č. 2260003364 - Dodávka elektriny - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 19. feb. 2026 19. feb. 2026 669,22 € —
FV260019 Faktúra č. FV260019 - Náhradné diely - zbíjačka Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 89,49 € —
FV260604 Faktúra č. FV260604 - Tovar - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 8997,04 € —
2601002 Faktúra č. 2601002 - Vyúčtovanie energií Stará Ľubovňa Redfox Football Club, Továrenská 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 1834,21 € —
FV260612 Faktúra č. FV260612 - Tovar ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 5548,42 € —
FV260605 Faktúra č. FV260605 - Tovar - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 6244,62 € —
— Faktúra č.20260236 - Vývoz Brko EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 22,16 € —
FV260613 Faktúra č. FV260613 - Tovar - ZŠ Rovinky ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2026 19. feb. 2026 5302,51 € —
2610015326 Faktúra č. 2610015326 - Tovar - Bufet - Plaváreň LUNYS, s.r.o. Hlavná 96, 059 51 Poprad 13. feb. 2026 13. feb. 2026 146,73 € —
— Faktúra č.3072605 - Potraviny - Bufet - Plaváreň GastroPASS, s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 13. feb. 2026 13. feb. 2026 39,19 € —
132605 Faktúra č. 132605 - Hranolky - Bufet - Plaváreň GastroPASS, s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 13. feb. 2026 13. feb. 2026 38,68 € —
VOBJ2026032 Objednávka č. VOBJ2026032 - Rozvádzač - MŠ Tatranská ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 3751,26 € —
06/2026 Faktúra č. 06/2026 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 13. feb. 2026 13. feb. 2026 910,00 € —
2026/25 Faktúra č. 2026/25 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 13. feb. 2026 13. feb. 2026 903,00 € —
2029/9 Faktúra č. 2029/9 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 13. feb. 2026 13. feb. 2026 910,00 € —
2026/10 Faktúra č. 2026/10 - Elektromontážne práce MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 13. feb. 2026 13. feb. 2026 903,00 € —
2026/24 Faktúra č. 2026/24 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 13. feb. 2026 13. feb. 2026 910,00 € —
05/2026 Faktúra č. 05/2026 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 13. feb. 2026 13. feb. 2026 903,00 € —
3026104324 Faktúra č. 3026104324 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. feb. 2026 13. feb. 2026 14888,00 € —
20264013 Faktúra č. 20264013 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 115,00 € —
— Faktúra č.1461962822 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. feb. 2026 13. feb. 2026 139,34 € —
FV260560 Faktúra č. FV260560 - Rozvádzač ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 6698,58 € —
326 Faktúra č. 326 - Školenie - Elektrikári Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS, Mierová 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 240,00 € —
FV260559 Faktúra č. FV260559 - Rozvádzač - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 3751,25 € —
20264012 Faktúra č. 20264012 - Nájom - FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 720,00 € —
2026052 Faktúra č. 2026052 - Okná - ZŠ Rovinky KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 29 281,15 € —
102600006 Faktúra č. 102600006 - Prenájom priestorov Pavel Klein - KOLIBA Ľubovňa, Popradská 70, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 819,40 € —
F20260102 Faktúra č. F20260102 - Tovar MŠ Za vodou M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 410,77 € —
P10F000250 Faktúra č. P10F000250 - Vyjadrenie Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves 13. feb. 2026 13. feb. 2026 75,00 € —
2026007 Faktúra č. 2026007 - Výkopové práce - Sonda - OD Družba ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. feb. 2026 13. feb. 2026 47,50 € —
20260115 Faktúra č. 20260115 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 14090,36 € —
F20260071 Faktúra č. F20260071 - Tovar - Autoškola M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 13. feb. 2026 1125,40 € —
FVB1118260121 Faktúra č. FVB1118260121 - Služby - OH Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 13. feb. 2026 13. feb. 2026 66941,13 € —
0142026 Faktúra č. 0142026 - Skrinka - CZS TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2026 10. feb. 2026 921,20 € —
526104265 Faktúra č. 526104265 - Vodné, stočné - FŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 10. feb. 2026 10. feb. 2026 68,04 € —
526104266 Faktúra č. 526104266 - Vodné, stočné - FŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 10. feb. 2026 10. feb. 2026 0,96 € —
9-2026 Faktúra č. 9-2026 - Prenájom zbíjačiek - ZŠ Rovinky Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2026 10. feb. 2026 319,80 € —
200/2026/05 Faktúra č. 200/2026/05 - Dlažba - MŠ Za vodou BOMAR 2, Marek Dziekan Spolka Jawna, 30-418 Krakow Zakopianska 56, Poľsko 10. feb. 2026 10. feb. 2026 2510,90 € —
826000044 Faktúra č. 826000044 - Dodávka elektriny - FŠ Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. feb. 2026 10. feb. 2026 351,00 € —
222602014 Faktúra č. 222602014 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2026 10. feb. 2026 100,44 € —
8260000447 Faktúra č. 8260000447 - Dodávka elektriny - FŠ Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. feb. 2026 10. feb. 2026 481,00 € —
F20260265 Faktúra č. F20260265 - Dobropis - Tovar M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2026 6. feb. 2026 0,00 € —
FV2601024 Faktúra č. FV2601024 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 5. feb. 2026 6975,01 € —
2612100050 Faktúra č. 2612100050 - Spálňový textil EMI EU, s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov 5. feb. 2026 5. feb. 2026 3968,25 € —
2026006 Faktúra č. 2026006 - Montáž kuchyňa - MŠ Za vodou J&M CLIMA s.r.o. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad 5. feb. 2026 5. feb. 2026 17163,47 € —
VF/2601271 Faktúra č. VF/2601271 - Ovocné šťavy - Bufet -Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 5. feb. 2026 48,38 € —
FV260009 Faktúra č. FV260009 - Tovar - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 5. feb. 2026 125,69 € —
FMP260087 Faktúra č. FMP260087 - Párky - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 5. feb. 2026 5. feb. 2026 68,15 € —
31260013 Faktúra č. 31260013 - Zmena odberateľa pitnej vody FŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 5. feb. 2026 5. feb. 2026 14,50 € —
2026/01 Faktúra č. 2026/01 - Stavbyvedúci - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 5. feb. 2026 3000,00 € —
202602027 Faktúra č. 202602027 - Štrkodrva - FŠ Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 5. feb. 2026 5. feb. 2026 454,25 € —
— Faktúra č.2026009 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 5. feb. 2026 5. feb. 2026 98,40 € —
1020260002 Faktúra č. 1020260002 - Reklamný PANEL - Prešovská ulica ABRIS - SK s.r.o. V..I. Čapejeva 249/17, 071 01 Michalovce 5. feb. 2026 5. feb. 2026 1672,80 € —
FV250074 Faktúra č. FV250074 - Oprava svietidiel TLE, s.r.o. Barčianska 68 040 17 Košice - mestská časť Barca 5. feb. 2026 5. feb. 2026 688,80 € —
0262300048 Faktúra č. 0262300048 - Tovar FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 5. feb. 2026 62,60 € —
2601001 Faktúra č. 2601001 - Poplatok za opakovanú dodávku elektriny Stará Ľubovňa Redfox Football Club, Továrenská 1, 064 01 Stará Ľubovňa 2. feb. 2026 2. feb. 2026 988,00 € —
226030191 Faktúra č. 226030191 - Služby OH LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 2. feb. 2026 2. feb. 2026 266,91 € —
FV260010 Faktúra č. FV260010 - Tovar Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 29. jan. 2026 29. jan. 2026 320,55 € —
20264005 Faktúra č. 20264005 - Telekomunikačné služby Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 29. jan. 2026 29. jan. 2026 39,98 € —
20264006 Faktúra č. 20264006 - Nájom nebytových priestorov - FŠ Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 29. jan. 2026 29. jan. 2026 711,40 € —
2026036 Faktúra č. 2026036 - Trička - Plaváreň Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 29. jan. 2026 29. jan. 2026 1025,58 € —
ZV1252600010 Faktúra č. ZV1252600010 - Oklady, dlažby - MŠ Za vodou NEXTERIO.SK s. r. o., Tvrdého 4, 0100 Žilina 28. jan. 2026 28. jan. 2026 10881,80 € —
2026003 Faktúra č. 2026003 - Podlaha Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 28. jan. 2026 28. jan. 2026 655,12 € —
TOV262023 Faktúra č. TOV262023 - Svietidlá CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 28. jan. 2026 28. jan. 2026 9492,53 € —
199/2026/05 Faktúra č. 199/2026/05 - Dlažba - MŠ Za vodou BOMAR 2, Marek Dziekan Spolka Jawna, 30-418 Krakow Zakopianska 56, Poľsko 28. jan. 2026 28. jan. 2026 1492,31 € —
261042 Faktúra č. 261042 - Mzdy adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. jan. 2026 28. jan. 2026 907,74 € —
20260001 Faktúra č. 20260001 - Vypracovanie rozpočtov a súpisov Ing. Peter Dlubáč, Nižné Ružbachy 198, 065 02 Nižné Ružbachy 23. jan. 2026 23. jan. 2026 400,00 € —
3026102088 Faktúra č. 3026102088 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 23. jan. 2026 23. jan. 2026 80,00 € —
14/ES/105/1/2026 Faktúra č. 14/ES/105/1/2026 - Obklad - Dom smútku MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, 22. jan. 2026 22. jan. 2026 1073,80 € —
2601000023 Faktúra č. 2601000023 - Tovar - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 22. jan. 2026 22. jan. 2026 695,50 € —
FV25295 Faktúra č. FV25295 - Cukrovinky GUZY Ján Ing. - GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 22. jan. 2026 22. jan. 2026 358,98 € —
F20252186 Faktúra č. F20252186 - Materiál - MŠ Za vodou M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 22. jan. 2026 22. jan. 2026 874,14 € —
2025248 Faktúra č. 2025248 - Počítačové služby - Stream Slavomír Hrebik - HIT, Bernolákova 4, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2026 20. jan. 2026 959,40 € —
10822025 Faktúra č. 10822025 - Práce - MŠ Za vodou BASTAV SL, s.r.o. Nová Ľubovňa 658, 065 11 Nová Ľubovňa 20. jan. 2026 20. jan. 2026 19491,90 € —
20264002 Faktúra č. 20264002 - Prenájom priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2026 20. jan. 2026 115,00 € —
202564001 Faktúra č. 202564001 - Prenájom FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2026 20. jan. 2026 720,20 € —
20255256 Faktúra č. 20255256 - Vývoz Brko - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 14. jan. 2026 14. jan. 2026 41,82 € —
3026300892 Faktúra č. 3026300892 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 14. jan. 2026 14. jan. 2026 15 880,00 € —
2512065 Faktúra č. 2512065 - Práce - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 3216,90 € —
3025133555 Faktúra č. 3025133555 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. jan. 2026 13. jan. 2026 16,00 € —
2512064 Faktúra č. 2512064 - Tovar - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 5153,75 € —
20254845 Faktúra č. 20254845 - Nakladanie s odpadom - OH EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jan. 2026 13. jan. 2026 14437,97 € —
2512063 Faktúra č. 2512063 - Tovar - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 2976,90 € —
2512067 Faktúra č. 2512067 - Tovar+ práce - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 5344,45 € —
2512061 Faktúra č. 2512061 - Práce - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 2759,10 € —
2512066 Faktúra č. 2512066 - Práce - Tovar - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernoláková 5, 083 01 Sabinov 13. jan. 2026 13. jan. 2026 3356,20 € —
213-2025 Faktúra č. 213-2025 - Prenájom náradia Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jan. 2026 13. jan. 2026 1820,40 € —
2025126 Faktúra č. 2025126 - Zemné práce FŠ ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. jan. 2026 13. jan. 2026 565,00 € —
2025/26 Faktúra č. 2025/26 - Stavebné práce - Chodník Podsadok Pavol Romaňák, Farbiarska 49/21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jan. 2026 13. jan. 2026 2873,00 € —
3118251836 Faktúra č. 3118251836 - Zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 13. jan. 2026 13. jan. 2026 76133,09 € —
2025127 Faktúra č. 2025127 - Zemné práce - Chodník Podsadek ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. jan. 2026 13. jan. 2026 8955,00 € —
2025146 Faktúra č. 2025146 - Prenájom priestorov Mary Ann Gurega, Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jan. 2026 13. jan. 2026 2210,00 € —
FV250476 Faktúra č. FV250476 - Mazivo - OH Anna Kunaková - AKUŠA, Popradská 74, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jan. 2026 13. jan. 2026 56,00 € —
2500331 Faktúra č. 2500331 - Tovar - Dom smútku Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1883,94 € —
— Faktúra č.14EZ/36/12/2025 - Dlažba - Dom smútku MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1073,80 € —
FMP251157 Faktúra č. FMP251157 - Párky - Bufet Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 8. jan. 2026 8. jan. 2026 57,42 € —
FV250130 Faktúra č. FV250130 - Pečivo - Bufet PL Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 109,73 € —
2026001 Faktúra č. 2026001 - Porealizačné zameranie - Chodník Podsadek Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 8. jan. 2026 8. jan. 2026 560,00 € —
2026/8 Faktúra č. 2026/8 - Práce - MŠ ZA vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1288,00 € —
2026/9 Faktúra č. 2026/9 - Práce - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1134,00 € —
2026/2 Faktúra č. 2026/2 - Práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1288,00 € —
2026/1 Faktúra č. 2026/1 - Práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1134,00 € —
04/2026 Faktúra č. 04/2026 - Práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1288,00 € —
03/2026 Faktúra č. 03/2026 - Práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1134,00 € —
FV2512027 Faktúra č. FV2512027 - Tankol - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 7242,34 € —
25230323 Faktúra č. 25230323 - Štrk - Areál ZUŠ NOVSTAV SL, s.r.o. Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 1227,42 € —
250217 Faktúra č. 250217 - Tovar - Dom smútku Ing. Novák Rastislav - NOVAMAT, Továrenská 9, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 176,20 € —
250418 Faktúra č. 250418 - Betón Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 6861,78 € —
1177972025 Faktúra č. 1177972025 - GPS - ZSS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 8. jan. 2026 8. jan. 2026 35,97 € —
2025252 Faktúra č. 2025252 - Kamery - Popradská ulica Slavomír Hrebik - HIT, Bernolákova 4, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 2589,15 € —
0252300995 Faktúra č. 0252300995 - Tovar FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jan. 2026 8. jan. 2026 155,89 € —
2025/24 Faktúra č. 2025/24 - Práce - OH METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 065 11 Nová Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 1790,00 € —
2025/12 Faktúra č. 2025/12 - Stavbyvedúci - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 3000,00 € —
202603008 Faktúra č. 202603008 - Štrkodrva - chodník PODSADEK Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 7. jan. 2026 7. jan. 2026 3507,35 € —
20254842 Faktúra č. 20254842 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 1570,17 € —
VF/2520587 Faktúra č. VF/2520587 - Tovar TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 905,24 € —
3025320046 Faktúra č. 3025320046 - Tovar Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 47,80 € —
20254826 Faktúra č. 20254826 - Nakladanie s odpadom ZŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 838,10 € —
FV256460 Faktúra č. FV256460 - Materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 1560,38 € —
20254827 Faktúra č. 20254827 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 1718,81 € —
2025604 Faktúra č. 2025604 - Samolepky - OH Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2026 7. jan. 2026 897,90 € —
1025415136 Faktúra č. 1025415136 - Web doména - Plaváreň Websupport s. r. o., Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko 7. jan. 2026 7. jan. 2026 20,79 € —
225006430 Faktúra č. 225006430 - Elektrina - Levočská 21 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 0,00 € —
2250061137 Faktúra č. 2250061137 - Elektrina - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 79,85 € —
2250061133 Faktúra č. 2250061133 - Elektrina - Okružná 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 253,26 € —
— Faktúra č.2250064300 - Prešovská 8 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 2269,79 € —
2250061140 Faktúra č. 2250061140 - Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 18,71 € —
2250061136 Faktúra č. 2250061136 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 84,15 € —
2250061132 Faktúra č. 2250061132 - Elektrina - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 662,62 € —
2250061326 Faktúra č. 2250061326 - Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 461,28 € —
2250061139 Faktúra č. 2250061139 - Elektrina - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 241,04 € —
2250061135 Faktúra č. 2250061135 - Elektrina - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 119,58 € —
2250061131 Faktúra č. 2250061131 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 170,67 € —
2250064302 Faktúra č. 2250064302 - Elektrina - Mýtna 9020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 0,00 € —
22500611294 Faktúra č. 22500611294 - Elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 439,49 € —
2250061138 Faktúra č. 2250061138 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 169,94 € —
2250061134 Faktúra č. 2250061134 - Elektrina - Zimná 90002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 75,67 € —
2250061130 Faktúra č. 2250061130 - Elektrina - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 7. jan. 2026 7. jan. 2026 206,24 € —
FV256456 Faktúra č. FV256456 - Elektroinštalačný materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 814,05 € —
FV256459 Faktúra č. FV256459 - Elektroinštalačný materiál - VO sklad ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 3023,60 € —
FV256458 Faktúra č. FV256458 - Elektroinštalačný materiál - ZŠ ROVINKY ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 313,68 € —
FV256455 Faktúra č. FV256455 - Elektroinštalačný materiál - KD ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 474,48 € —
FV256457 Faktúra č. FV256457 - Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 600,58 € —
FV250624 Faktúra č. FV250624 - Tovar - Plaváreň Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 2. jan. 2026 2. jan. 2026 68,10 € —
2025131 Faktúra č. 2025131 - Pretlaky PROFIDRILL Sk, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 2. jan. 2026 2. jan. 2026 2176,00 € —
4251231077 Faktúra č. 4251231077 - Internet - Biely dom Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531 06401 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 9,90 € —
2025360 Faktúra č. 2025360 - Tovar Róbert Fuchs - REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 1187,70 € —
FV250623 Faktúra č. FV250623 - Tovar Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 2. jan. 2026 2. jan. 2026 989,30 € —
2025205 Faktúra č. 2025205 - Polep loga RENAULT MASTER RAVENS AD s.r.o., Mýtna 47, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 154,98 € —
FV256655- Materi Faktúra č. FV256655- Materiál - Sekretariát MsÚ ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 361,67 € —
20251237 Faktúra č. 20251237 - Blatník - Vyklápač - Oprava Prestige Real, s.r.o. Teplická cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves 2. jan. 2026 2. jan. 2026 68,88 € —
F250333 Faktúra č. F250333 - Materiál INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 70,69 € —
FV250392 Faktúra č. FV250392 - Materiál - Chodník Podsadek STAVMAT_R, s.r.o. Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 9450,34 € —
FV256654 Faktúra č. FV256654 - Materiál - Družba - BLESKOZVOD ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 81,84 € —
20252951 Faktúra č. 20252951 - Oprava vyklápača Prestige Real, s.r.o. Teplická cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves 2. jan. 2026 2. jan. 2026 186,96 € —
3500763 Faktúra č. 3500763 - Zariadenie kuchyne - MŠ Za vodou EUROGASTROP,, s.r.o. Čergovská 10, 080 01 2. jan. 2026 2. jan. 2026 113 813,13 € —
10250210 Faktúra č. 10250210 - Tabuľky na stavenisko EXO Reklamná agentúra, s.r.o. Garbiarska 66, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 252,15 € —
22512095 Faktúra č. 22512095 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 235,72 € —
2025270 Faktúra č. 2025270 - Frézovanie - MŠ Za vodou VACUTEC Slovakia, s.r.o., Pri železničnej stanici 388, 013 03 Varín 2. jan. 2026 2. jan. 2026 4250,00 € —
2512007 Faktúra č. 2512007 - Vedenie účtovníctva za mesiac 10/11-2025 adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 2685,59 € —
VF/250182 Faktúra č. VF/250182 - Materiál - Akvaristika - Družba TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 1973,83 € —
20250342 Faktúra č. 20250342 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 2. jan. 2026 2. jan. 2026 85,00 € —
2025196 Faktúra č. 2025196 - Pracovné odevy - OPP Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2026 2. jan. 2026 3810,40 € —
6827623211 Faktúra č. 6827623211 - Poistenie za škodu Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group, Štefáníková 17, 811 01 Bratislava 29. dec. 2025 29. dec. 2025 314,83 € —
2025195 Faktúra č. 2025195 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 4902,70 € —
251117 Faktúra č. 251117 - Práce - ZŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 25 554,53 € —
FV256450 Faktúra č. FV256450 - Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 552,00 € —
FV20250002 Faktúra č. FV20250002 - Stavbyvedúci - ZŠ Rovinky Branislav Gurega, Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 4800,00 € —
FV256451 Faktúra č. FV256451 - Materiál - Rozhlasy ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 1286,35 € —
FV256449 Faktúra č. FV256449 - Materiál - vianočná výzdoba ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2025 29. dec. 2025 12003,56 € —
43/11/2025 Faktúra č. 43/11/2025 - Dáta stream Sklep Musyczny AMADEUSZ, Leszek Margraf, Lwowska 51, 33-300, Nowy Sacz 29. dec. 2025 29. dec. 2025 430,89 € —
F20251936 Faktúra č. F20251936 - Materiál - Biely dom M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 17. dec. 2025 233,93 € —
F20252047 Faktúra č. F20252047 - Materiál - Biely dom M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 17. dec. 2025 1114,00 € —
FV250059 Faktúra č. FV250059 - Dvere - Zárubne - Biely dom LH-MONT s.r.o., Farbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 17. dec. 2025 398,00 € —
2025161 Faktúra č. 2025161 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 17. dec. 2025 17. dec. 2025 98,40 € —
225032652 Faktúra č. 225032652 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 17. dec. 2025 17. dec. 2025 266,91 € —
2512003 Faktúra č. 2512003 - Mzdy adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 17. dec. 2025 937,26 € —
FV250425 Faktúra č. FV250425 - Práce - ZŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 17. dec. 2025 17. dec. 2025 15743,30 € —
FVD/2512070 Faktúra č. FVD/2512070 - Kamenivo - Chodník Podsadek EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 17. dec. 2025 17. dec. 2025 1482,58 € —
20254120 Faktúra č. 20254120 - Telekomunikačné služby Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2025 17. dec. 2025 86,66 € —
FV2521 Faktúra č. FV2521 - Cukrovinky - Bufet Plaváreň GUZY Ján Ing. - GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 940,19 € —
2025114 Faktúra č. 2025114 - Výkopové práce ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 16. dec. 2025 16. dec. 2025 1812,50 € —
ZAL0038 Faktúra č. ZAL0038 - Výťah - MŠ Za vodou Allevat, s.r.o. Devätinova 54, 821 06 Bratislava 16. dec. 2025 16. dec. 2025 13980,00 € —
2500346 Faktúra č. 2500346 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 16. dec. 2025 16. dec. 2025 2311,22 € —
25273 Faktúra č. 25273 - Nábytok - Sekretariát FAJN INTERIÉR s.r.o., Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 3840,00 € —
1020250201 Faktúra č. 1020250201 - Dopravné značenie SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 851 07 Bratislava 16. dec. 2025 16. dec. 2025 1553,00 € —
20254456 Faktúra č. 20254456 - Služby EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 18 619,92 € —
20254818 Faktúra č. 20254818 - Vývoz BRKO EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 41,82 € —
198-2025 Faktúra č. 198-2025 - Zbíjanie kvetináčov Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 120,00 € —
20254119 Faktúra č. 20254119 - Prenájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 115,00 € —
1149792025 Faktúra č. 1149792025 - Montáž GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 16. dec. 2025 16. dec. 2025 391,88 € —
20254118 Faktúra č. 20254118 - Prenájom - FORD RANGER Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 720,00 € —
2025469 Faktúra č. 2025469 - Práce - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2025 16. dec. 2025 2102,20 € —
251103 Faktúra č. 251103 - Oprava - CITROEN František Kňazovický - PNEUCENTRUM, Mýtna 28, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2025 11. dec. 2025 785,00 € —
10/2025 Faktúra č. 10/2025 - Energie Základná škola Za vodou 14, Stará Ľubovňa, Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2025 11. dec. 2025 428,71 € —
FV250041 Faktúra č. FV250041 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2025 11. dec. 2025 70,00 € —
FV2505862 Faktúra č. FV2505862 - Plastové kontajnery MEVA - SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín 11. dec. 2025 11. dec. 2025 5487,03 € —
FV250042 Faktúra č. FV250042 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2025 11. dec. 2025 70,00 € —
1501958014 Faktúra č. 1501958014 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 11. dec. 2025 11. dec. 2025 139,34 € —
VF/2520525 Faktúra č. VF/2520525 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. dec. 2025 11. dec. 2025 3857,22 € —
F250291 Faktúra č. F250291 - Materiál INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2025 10. dec. 2025 66,91 € —
2025112 Faktúra č. 2025112 - Práce - Chodník - PODSADEK ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. dec. 2025 10. dec. 2025 910,00 € —
2025111 Faktúra č. 2025111 - Práce - FŠ ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. dec. 2025 10. dec. 2025 745,00 € —
2025110 Faktúra č. 2025110 - Práce - Zastávka - Prešovská ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. dec. 2025 10. dec. 2025 310,00 € —
38/11/2025 Faktúra č. 38/11/2025 - Data - Stream - KD Amadeusz, Lwowska 51, 30-300 Nowy Sacz 10. dec. 2025 10. dec. 2025 430,89 € —
250372 -Bet Faktúra č. 250372 -Betón Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2025 10. dec. 2025 579,64 € —
FV1252600363 Faktúra č. FV1252600363 - Dlažba - MŠ Za vodou NEXTERIO.SK s. r. o., Tvrdého 4, 0100 Žilina 10. dec. 2025 10. dec. 2025 13 332,50 € —
ZD452025 Faktúra č. ZD452025 - Uzamykateľná skrinka - Kuchynka TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2025 10. dec. 2025 921,20 € —
9300120999 Faktúra č. 9300120999 - Poistné - RENAULT - MASTER Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 10. dec. 2025 10. dec. 2025 481,98 € —
— Faktúra č.2250056322 - Elektrická energia - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 329,78 € —
— Faktúra č.2250056332 - Elektrická energia - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 131,30 € —
— Faktúra č.2250056328 - Elektrická energia - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 77,86 € —
— Faktúra č.2250056335 - Elektrická energia - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 56,90 € —
2250056331 Faktúra č. 2250056331 - Elektrická energia - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 59,31 € —
2250056327 Faktúra č. 2250056327 - Elektrická energia - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 213,91 € —
— Faktúra č.2250056324 - Elektrická energia - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 209,71 € —
2250056334 Faktúra č. 2250056334 - Elektrická energia - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 129,78 € —
— Faktúra č.2250056330 - Elektrická energia - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 73,67 € —
2250056326 Faktúra č. 2250056326 - Elektrická energia - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 353,25 € —
2250056323 Faktúra č. 2250056323 - Elektrická energia - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 166,46 € —
2250056333 Faktúra č. 2250056333 - Elektrická energia - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 189,71 € —
2250056329 Faktúra č. 2250056329 - Elektrická energia - Okružná 90013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 102,33 € —
2250056325 Faktúra č. 2250056325 - Elektrická energia - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. dec. 2025 9. dec. 2025 110,26 € —
25016525 Faktúra č. 25016525 - Perá Blog 3, Finnebair, Tech. Park Dundalk Co Louth A91 XR61 Irealand 8. dec. 2025 8. dec. 2025 127,98 € —
FVD/25278 Faktúra č. FVD/25278 - Kamenivo - Chodník Podsadek EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 8. dec. 2025 8. dec. 2025 1565,56 € —
20254333 Faktúra č. 20254333 - Nakladanie s odpadom - MŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. dec. 2025 8. dec. 2025 858,66 € —
1072402025 Faktúra č. 1072402025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 8. dec. 2025 8. dec. 2025 20,64 € —
20254334 Faktúra č. 20254334 - Nakladanie s odpadom - Družba - Akvaristika EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. dec. 2025 8. dec. 2025 637,98 € —
3118251698 Faktúra č. 3118251698 - Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 8. dec. 2025 8. dec. 2025 71 471,53 € —
20254335 Faktúra č. 20254335 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. dec. 2025 8. dec. 2025 761,68 € —
FV20250188 Faktúra č. FV20250188 - Práce - Akvaristika Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 8. dec. 2025 8. dec. 2025 552,53 € —
3025319672 Faktúra č. 3025319672 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 8. dec. 2025 8. dec. 2025 640,00 € —
FV2511026 Faktúra č. FV2511026 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 5679,98 € —
VF/2511293 Faktúra č. VF/2511293 - Ovocné šťavy - Bufet Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 48,38 € —
2025/22 Faktúra č. 2025/22 - Práce - OH METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 065 11 Nová Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 800,00 € —
2025/11 Faktúra č. 2025/11 - Stavbyvedúci Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 3000,00 € —
1322600333 Faktúra č. 1322600333 - Vianočné ozdoby DECOLED, s.r.o. Fráni Šrámka 18, 51 5000 Praha 4. dec. 2025 4. dec. 2025 21,41 € —
2025148 Faktúra č. 2025148 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 4. dec. 2025 4. dec. 2025 98,40 € —
0252300911 Faktúra č. 0252300911 - Materiál - Rekonštrukcia VO FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 20,90 € —
202507913 Faktúra č. 202507913 - Vývoz kontajnerov AGROKARPATY, s.r.o., Plavnica 476, 065 45 Plavnica 4. dec. 2025 4. dec. 2025 2148,20 € —
20254332 Faktúra č. 20254332 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 2174,81 € —
FV250344 Faktúra č. FV250344 - Materiál - Cintorín STAVMAT_R, s.r.o. Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 452,28 € —
25011015 Faktúra č. 25011015 - Vianočné ozdoby DECOR SK, s.r.o. A. Medňanského 21, 036 08 Martin 4. dec. 2025 4. dec. 2025 50,20 € —
FV250541 Faktúra č. FV250541 - Tovar Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 4. dec. 2025 4. dec. 2025 1179,04 € —
20251658 Faktúra č. 20251658 - Vianočný stromček ARTIUM, s.r.o. Doležalova 15, 821 04 Bratislava Ružinov 4. dec. 2025 4. dec. 2025 330,20 € —
252680 Faktúra č. 252680 - Oprava - VOLVO Servis Tachografov, spol. s.r.o. Kolačkov 73, 065 11 Nová Ľubovňa 4. dec. 2025 4. dec. 2025 194,00 € —
2500105 Faktúra č. 2500105 - Víno DECANTVINIS, s.r.o. Za vodou 6, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2025 3. dec. 2025 252,40 € —
20250230 Faktúra č. 20250230 - Coffe break Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 3. dec. 2025 3. dec. 2025 900,00 € —
FMP251074 Faktúra č. FMP251074 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 3. dec. 2025 3. dec. 2025 154,12 € —
FV250116 Faktúra č. FV250116 - Pečivo - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2025 3. dec. 2025 183,39 € —
20250220 Faktúra č. 20250220 - Káva - Bufet Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 3. dec. 2025 3. dec. 2025 103,99 € —
6230803052 Faktúra č. 6230803052 - Čistiaca hadica - Plaváreň Karcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra 3. dec. 2025 3. dec. 2025 4502,43 € —
1020250071 Faktúra č. 1020250071 - Autobusový prístrešok ABRIS - SK, s.r.o. V. I. Čepeja 17, 070 01 Michalovce 28. nov. 2025 28. nov. 2025 5216,00 € —
4251131004 Faktúra č. 4251131004 - Internet - Biely dom Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531 06401 Stará Ľubovňa 28. nov. 2025 28. nov. 2025 9,90 € —
225032390 Faktúra č. 225032390 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 28. nov. 2025 28. nov. 2025 266,91 € —
2025290 Faktúra č. 2025290 - Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí Ján Smrek, Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa 28. nov. 2025 28. nov. 2025 738,00 € —
2025109 Faktúra č. 2025109 - Vianočná brána WAD DESIGN, s.r.o., Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica Slovensko 28. nov. 2025 28. nov. 2025 9040,50 € —
2511005 Faktúra č. 2511005 - Účtovníctvo adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. nov. 2025 28. nov. 2025 3232,07 € —
25000278 Faktúra č. 25000278 - TOVAR Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 26. nov. 2025 26. nov. 2025 524,03 € —
FV250396 Faktúra č. FV250396 - Práce - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 26. nov. 2025 26. nov. 2025 41327,74 € —
250160 Faktúra č. 250160 - Izolačné trojsklo - Akvaristika LH-MONT s.r.o., Farbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 26. nov. 2025 26. nov. 2025 272,36 € —
FV255906 Faktúra č. FV255906 - Materiál - Akvaristika ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 1380,38 € —
FV255918 Faktúra č. FV255918 - Materiál - Levočská ulica ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 714,03 € —
20252859 Faktúra č. 20252859 - Oprava - VOLVO Prestige Real, s.r.o. Teplická cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves 25. nov. 2025 25. nov. 2025 64,67 € —
FV255908 Faktúra č. FV255908 - Materiál - Biely dom ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 363,51 € —
FV255920 Faktúra č. FV255920 - Materiál - FŠ ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 415,35 € —
FV255919 Faktúra č. FV255919 - Materiál - Biely dom - Geodeti ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 140,05 € —
FV255910 Faktúra č. FV255910 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 674,84 € —
FV255945 Faktúra č. FV255945 - Materiál - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 10673,90 € —
FV255905 Faktúra č. FV255905 - Materiál - Družba Bleskozvod ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 1764,64 € —
FV255917 Faktúra č. FV255917 - Materiál - Biely dom ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. nov. 2025 25. nov. 2025 321,95 € —
251100006 Faktúra č. 251100006 - Vianočné osvetlenie Schnierer dekorácie s. r. o., Piesková 13C, 949 01 Nitra 25. nov. 2025 25. nov. 2025 770,00 € —
9300117984 Faktúra č. 9300117984 - Vyúčtovanie poistného - RENAULT MASTER Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 24. nov. 2025 24. nov. 2025 520,00 € —
251026 Faktúra č. 251026 - Práce - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. nov. 2025 21. nov. 2025 84 407,24 € —
251107 Faktúra č. 251107 - Betón - zastávka Prešovská RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2025 20. nov. 2025 240,77 € —
202602001 Faktúra č. 202602001 - Štrkodrva - zastávka Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 20. nov. 2025 20. nov. 2025 100,55 € —
FV82025800059 Faktúra č. FV82025800059 - Prstenec - Parkovisko - 1 mája EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 20. nov. 2025 20. nov. 2025 39,98 € —
251024 Faktúra č. 251024 - Panely - Parkovisko RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2025 20. nov. 2025 1977,84 € —
13 Faktúra č. 13 - 2025 - Práce - Minibagrom Radoslav Petriľák Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 120,00 € —
VF2520471 Faktúra č. VF2520471 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 20003,55 € —
20250018 Faktúra č. 20250018 - Montáž kazetových stropov Marian Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 768,00 € —
FV250225 Faktúra č. FV250225 - Podlaha - sekretariát Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 1071,80 € —
FV2025047 Faktúra č. FV2025047 - Zeleň Atrium SL, spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 1984,51 € —
7200250388 Faktúra č. 7200250388 - Minerálna voda - Bufet - Plaváreň KÁVOMATY, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 18. nov. 2025 18. nov. 2025 147,21 € —
FV25249 Faktúra č. FV25249 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján Ing. - GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 879,28 € —
VF2510296 Faktúra č. VF2510296 - Ovocné štavy - Bufet Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 18. nov. 2025 54,84 € —
20254014 Faktúra č. 20254014 - Prenájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 14. nov. 2025 115,00 € —
20254015 Faktúra č. 20254015 - Prenájom FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 14. nov. 2025 720,00 € —
2025298 Faktúra č. 2025298 - Tovar Róbert Fuchs - REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 14. nov. 2025 1402,90 € —
250269 Faktúra č. 250269 - Materiál INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 14. nov. 2025 458,91 € —
250100793 Faktúra č. 250100793 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 14. nov. 2025 14. nov. 2025 255,61 € —
3025317587 Faktúra č. 3025317587 - Stravné lístky fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. nov. 2025 13. nov. 2025 480,00 € —
20254256 Faktúra č. 20254256 - Vývoz - BRKO - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. nov. 2025 13. nov. 2025 41,82 € —
FV2510028 Faktúra č. FV2510028 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. nov. 2025 13. nov. 2025 8004,83 € —
251011 Faktúra č. 251011 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 26,75 € —
250316 Faktúra č. 250316 - Betón - ŠRC RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 27,68 € —
251012 Faktúra č. 251012 - Betón - PODSADEK RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 26,75 € —
174-2025 Faktúra č. 174-2025 - Rozbitie betónu Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 150,00 € —
20254258 Faktúra č. 20254258 - Nakladanie s odpadom - Jesenné upratovanie EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 2988,06 € —
251013 Faktúra č. 251013 - Betón - ulica 1 mája RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 160,52 € —
165-2025 Faktúra č. 165-2025 - Prenájom náradia Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 227,55 € —
20254108 Faktúra č. 20254108 - Preprava - priechody Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 621,40 € —
251014 Faktúra č. 251014 - Betón - Dielňa - VPS RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 730,59 € —
175-2025 Faktúra č. 175-2025 - Práce - ulica 1 mája Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 467,40 € —
20254107 Faktúra č. 20254107 - Práce - Parkovisko - Vsetínska ulica Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 5097,27 € —
25203000 Faktúra č. 25203000 - Piesok NOVSTAV SL, s.r.o. Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 458,86 € —
176-2025 Faktúra č. 176-2025 - Práce Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 393,60 € —
FV2500039 Faktúra č. FV2500039 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 70,00 € —
20254111 Faktúra č. 20254111 - Mobilné služby - 10-2025 Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 72,73 € —
20254110 Faktúra č. 20254110 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 115,00 € —
20254109 Faktúra č. 20254109 - Prenájom FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 720,00 € —
114112025 Faktúra č. 114112025 - Oprava - FORD RANGER MG HYD, s.r.o. Pražská 9, 040 01 Košice 12. nov. 2025 12. nov. 2025 246,00 € —
967962025 Faktúra č. 967962025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 12. nov. 2025 12. nov. 2025 20,64 € —
3118251554 Faktúra č. 3118251554 - Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 12. nov. 2025 12. nov. 2025 75 232,00 € —
20254138 Faktúra č. 20254138 - Služby - 10-2025 EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 26 599,76 € —
2511002 Faktúra č. 2511002 - Mzdy 09-2025 adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 885,60 € —
1321911419 Faktúra č. 1321911419 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 12. nov. 2025 12. nov. 2025 139,34 € —
3025129961 Faktúra č. 3025129961 - Estravenky fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 12. nov. 2025 12. nov. 2025 12 904,00 € —
025230081 Faktúra č. 025230081 - Tovar - Rekonštrukcia VO FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2025 12. nov. 2025 163,36 € —
304904 Faktúra č. 304904 - Stĺpiky - Parkovisko KADAX PL. Eleksky Lisowski NETFOX, Dlugosza 2, 32-410, Dobcyzyce 12. nov. 2025 12. nov. 2025 422,10 € —
2250051091 Faktúra č. 2250051091 - Elektrická energia - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 292,48 € —
2250051101 Faktúra č. 2250051101 - Elektrická energia - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 99,46 € —
2250051097 Faktúra č. 2250051097 - Elektrická energia - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 52,95 € —
— Faktúra č.2250051104 - Elektrická energia - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 50,14 € —
2250051100 Faktúra č. 2250051100 - Elektrická energia - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 52,,09 € —
— Faktúra č.2250051096- Elektrická energia - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 185,95 € —
2250051103 Faktúra č. 2250051103 - Dodávka elektrickej energie - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 190,95 € —
2250051099 Faktúra č. 2250051099 - Elektrická energia - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 63,41 € —
— Faktúra č.2250051095 - Elektrická energia - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 313,83 € —
2250051092 Faktúra č. 2250051092 - Elektrická energia - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 128,43 € —
2250051102 Faktúra č. 2250051102 - Elektrická energia - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 167,22 € —
2250051098 Faktúra č. 2250051098 - Elektrická energia - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 87,48 € —
— Faktúra č.2250051094 - Elektrická energia - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 82,89 € —
— Faktúra č.225032116 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 10. nov. 2025 10. nov. 2025 266,91 € —
0252300826 Faktúra č. 0252300826 - Materiál FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 25,80 € —
2025/10 Faktúra č. 2025/10 - Stavbyvedúci - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 3000,00 € —
FV250102 Faktúra č. FV250102 - Pekárenské výrobky - Bufet Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 123,46 € —
FMP250985 Faktúra č. FMP250985 - Párky - Bufet Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 10. nov. 2025 10. nov. 2025 126,97 € —
20250201 Faktúra č. 20250201 - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 10. nov. 2025 10. nov. 2025 717,01 € —
20254071 Faktúra č. 20254071 - Nakladanie s odpadom - Akvaristika EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 31,44 € —
20254072 Faktúra č. 20254072 - Nakladanie s odpadom - ROVINKY EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 546,22 € —
20254074 Faktúra č. 20254074 - Nakladanie s odpadom - 10-2025 EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 4298,44 € —
FV20250159 Faktúra č. FV20250159 - Práce akvaristika Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 1284,77 € —
2025/17 Faktúra č. 2025/17 - Práce OH METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 065 11 Nová Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 800,00 € —
F22503485 Faktúra č. F22503485 - Kancelársky papier APL plus, s.r.o. Strojnícka 10, 080 01 Prešov 10. nov. 2025 10. nov. 2025 498,00 € —
30250110 Faktúra č. 30250110 - úprava komunikácie ŠH JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 466,47 € —
30250109 Faktúra č. 30250109 - Úprava chodníka ŠRC JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 1033,62 € —
302501008 Faktúra č. 302501008 - Úprava chodníka - Vsetínska ulica JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 4864,52 € —
30250105 Faktúra č. 30250105 - Úprava MK - retardér PODSADEK JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 10. nov. 2025 10. nov. 2025 566,72 € —
ZVv1252600005 Faktúra č. ZVv1252600005 - Dlažba - MŠ Za vodou NEXTERIO.SK s. r. o., Tvrdého 4, 0100 Žilina 10. nov. 2025 10. nov. 2025 13 325,50 € —
FV250360 Faktúra č. FV250360 - Práce - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 5. nov. 2025 5. nov. 2025 21 769,88 € —
FV250359 Faktúra č. FV250359 - Oprava plynového potrubia Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 5. nov. 2025 5. nov. 2025 844,13 € —
FV250358 Faktúra č. FV250358 - Ústredné vykurovanie - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 5. nov. 2025 5. nov. 2025 72 670,83 € —
7251083 Faktúra č. 7251083 - Prenájom WC Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov 5. nov. 2025 5. nov. 2025 2398,50 € —
120250158 Faktúra č. 120250158 - Valník - RENAULT MASTER ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 5. nov. 2025 5. nov. 2025 36 703,20 € —
120250157 Faktúra č. 120250157 - Valník - RENAULT MASTER - Vozidlo ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 5. nov. 2025 5. nov. 2025 36 703,20 € —
22051161 Faktúra č. 22051161 - Zimné pneumatiky - RENAULT MASTER ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 5. nov. 2025 5. nov. 2025 1455,19 € —
21511001 Faktúra č. 21511001 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 4. nov. 2025 4. nov. 2025 494,66 € —
FV250405 Faktúra č. FV250405 - Mazivo - OH Anna Kunaková - AKUŠA, Popradská 74, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2025 3. nov. 2025 32,50 € —
— Faktúra č.20250088 - Prepravné služby E. Hudec & Co. s. r. o. Jarabina 136, 065 31 Jarabina 30. okt. 2025 30. okt. 2025 661,13 € —
30250104 Faktúra č. 30250104 - Práce MK JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2025 29. okt. 2025 4239,88 € —
FV255251- Materi Faktúra č. FV255251- Materiál - Prechody ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2025 29. okt. 2025 1352,30 € —
20250730 Faktúra č. 20250730 - Pätky na DZ PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 29. okt. 2025 29. okt. 2025 198,07 € —
10250161 Faktúra č. 10250161 - Oprava značenia - nálepky EXO Reklamná agentúra, s.r.o. Garbiarska 66, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2025 29. okt. 2025 46,74 € —
20252721 Faktúra č. 20252721 - Oprava vyklápača Prestige Real, s.r.o. Teplická cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves 29. okt. 2025 29. okt. 2025 2,34 € —
4251031102 Faktúra č. 4251031102 - Internet Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531 06401 Stará Ľubovňa 29. okt. 2025 29. okt. 2025 9,90 € —
FV250494 Faktúra č. FV250494 - Pracovné odevy - OPP Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 29. okt. 2025 29. okt. 2025 1491,85 € —
FV250472 Faktúra č. FV250472 - Pracovný materiál - Plaváreň Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 29. okt. 2025 29. okt. 2025 218,10 € —
20254100 Faktúra č. 20254100 - Prevoz materiálu osvetlenie priechodov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 27. okt. 2025 27. okt. 2025 621,40 € —
Fa/291/2025 Faktúra č. Fa/291/2025 - Oplotenie ihrisko - Letná ulica Prezedsieborstwo Wielobrandžove, Karpaty Gerzegorz Wojnarovswsky, 33-300, Nowy Sacz 27. okt. 2025 27. okt. 2025 2243,40 € —
2026010019 Faktúra č. 2026010019 - Štrkodrva - Parkovisko - Vsetínska ulica Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 27. okt. 2025 27. okt. 2025 304,95 € —
2025140 Faktúra č. 2025140 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 27. okt. 2025 27. okt. 2025 412,10 € —
FV250195 Faktúra č. FV250195 - Skrutkovač, brúska Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 22. okt. 2025 22. okt. 2025 640,50 € —
20250683 Faktúra č. 20250683 - Dopravné značenie PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 22. okt. 2025 22. okt. 2025 130,87 € —
250925 Faktúra č. 250925 - Práce - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 120 202,57 € —
220251060 Faktúra č. 220251060 - Prezutie + geometria - Vozidlo ZSS ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 92,25 € —
2025023 Faktúra č. 2025023 - Montáž vzduchotechniky - MŠ Za vodou HM air, s.r.o. Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 6593,20 € —
2025121 Faktúra č. 2025121 - Zameranie - Parkovisko - Zimná Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 21. okt. 2025 21. okt. 2025 180,00 € —
FV255246 Faktúra č. FV255246 - Materiál -. KD ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 170,38 € —
FV255244 Faktúra č. FV255244 - Elektroinštalačný materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 1386,25 € —
FV255250 Faktúra č. FV255250 - Materiál - Rekonštrukcia VO - Slobyterm ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 581,57 € —
FV255243 Faktúra č. FV255243 - Elektroinštalačný materiál - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 1427,07 € —
FV255248 Faktúra č. FV255248 - Elektro materiál - bleskozvod ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2025 21. okt. 2025 599,73 € —
20250024 Faktúra č. 20250024 - Správna výrobná prax Katarína Koleničová - Food Quality pro, Cesta mládeže 54, 901 01 Malacky 20. okt. 2025 20. okt. 2025 300,00 € —
6201020331 Faktúra č. 6201020331- Čerpadlo - Plaváreň Karcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra 20. okt. 2025 20. okt. 2025 290,28 € —
FV250191 Faktúra č. FV250191 - Obrubníky+Palety+Vratky - Parkovisko 1 mája Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 -755,69 € —
FV250187 Faktúra č. FV250187 - Dlažba - Parkovisko 1 mája Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 395,67 € —
20253980 Faktúra č. 20253980 - Odber NO EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 33,58 € —
02222025 Faktúra č. 02222025 - Nádoby na komunálny odpad BINS, s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra 16. okt. 2025 16. okt. 2025 4981,50 € —
25-0086 Faktúra č. 25-0086 - Brúsenie podlahy - Za vodou HLM group, s.r.o. Krakovská 2, 040 01 Košice 16. okt. 2025 16. okt. 2025 2484,00 € —
2025120 Faktúra č. 2025120 - Zameranie - Parkovisko 1 mája Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 16. okt. 2025 16. okt. 2025 150,00 € —
FV250143 Faktúra č. FV250143 - Tovar - Trilium STAVMAT_R, s.r.o. Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 268,20 € —
250913 Faktúra č. 250913 - Zateplenie fasády a stropu - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 59 336,49 € —
20253997 Faktúra č. 20253997 - Vývoz Brko - Bufet Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 16. okt. 2025 16. okt. 2025 52,28 € —
FV250338 Faktúra č. FV250338 - Ústredné vykurovanie - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 15. okt. 2025 15. okt. 2025 25516,87 € —
FV250241 Faktúra č. FV250241 - Ústredné vykurovanie - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 15. okt. 2025 15. okt. 2025 46328,41 € —
2510004 Faktúra č. 2510004 - Vedenie účtovníctva adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. okt. 2025 15. okt. 2025 3401,44 € —
2510003 Faktúra č. 2510003 - Mzdy adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. okt. 2025 15. okt. 2025 937,26 € —
250100729 Faktúra č. 250100729 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 15. okt. 2025 15. okt. 2025 652,45 € —
2025064 Faktúra č. 2025064 - Deratizačné služby - Bufet Plaváreň Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 82, 064 01 Stará Ľubovňa 15. okt. 2025 15. okt. 2025 22,14 € —
VF2509026 Faktúra č. VF2509026 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 14. okt. 2025 14. okt. 2025 6445,56 € —
VF/250409 Faktúra č. VF/250409 - Tovar TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 14. okt. 2025 14. okt. 2025 1294,37 € —
31250309 Faktúra č. 31250309 - Vytýčenie potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 17, 058 89 Poprad 14. okt. 2025 14. okt. 2025 45,99 € —
FV2025040 Faktúra č. FV2025040 - Zeleň Atrium SL, spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 14. okt. 2025 14. okt. 2025 347,55 € —
3025126903 Faktúra č. 3025126903 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 14. okt. 2025 14. okt. 2025 16 232,00 € —
2025388 Faktúra č. 2025388 - Okná - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 14. okt. 2025 14. okt. 2025 22 659,19 € —
23120119 Faktúra č. 23120119 - Oprava práčky - Plaváreň Jakub Frólich, Kamienka 425, 065 32 Kamienka 14. okt. 2025 14. okt. 2025 100,00 € —
2025170 Faktúra č. 2025170 - Prenájom LED obrazoviek ZAUDIO, s.r.o. Štefánikova 8, 059 21 Svit 13. okt. 2025 13. okt. 2025 4920,00 € —
0252300739 Faktúra č. 0252300739 - Tovar +Plaváreň FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 134,37 € —
20253511 Faktúra č. 20253511 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 6620,04 € —
139-2025 Faktúra č. 139-2025 - Prenájom náradia - ulica Vsetínska Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 492,00 € —
20253507 Faktúra č. 20253507 - Nakladanie s odpadom - Biely dom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 20,93 € —
250918 Faktúra č. 250918 - Betón - Vsetínska ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 26,75 € —
20253604 Faktúra č. 20253604 - Služby - ĽJ EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 1648,20 € —
20253506 Faktúra č. 20253506 - Nakladanie s odpadom - MŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 1656,38 € —
146-2025 Faktúra č. 146-2025 - Práce - Parkovisko - 1 mája Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 2306,25 € —
20253603 Faktúra č. 20253603 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 27 502,07 € —
20254093 Faktúra č. 20254093 - Vodorovné dopravné značenie - Parkovísk Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 616,40 € —
145-2025 Faktúra č. 145-2025 - Prenájom náradia - Parkovisko 1 mája Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 233,70 € —
20254097 Faktúra č. 20254097 - Služby Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 48,17 € —
FV250013 Faktúra č. FV250013 - Zrkadlá - Biely dom Šimon MIchňa, Jakubany 602, 065 11 Jakubany 13. okt. 2025 13. okt. 2025 2499,98 € —
20254095 Faktúra č. 20254095 - Prenájom - FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 720,00 € —
22510026 Faktúra č. 22510026 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 257,82 € —
20254096 Faktúra č. 20254096 - Prenájom - Nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 115,000 € —
1591911132 Faktúra č. 1591911132 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. okt. 2025 13. okt. 2025 139,34 € —
FV250260 Faktúra č. FV250260 - Tovar - Parkovisko - Vsetinská ulica STAVMAT_R, s.r.o. Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 2991,37 € —
F20251556 Faktúra č. F20251556 - Respirátory M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 81,00 € —
10-2025 Faktúra č. 10-2025 - Práce - Mikrobagrom - Parkovisko 1 mája Radoslav Petriľák, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 2500,00 € —
202512032 Faktúra č. 202512032 - Štrkodrva - Parkovisko 1 mája Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 13. okt. 2025 13. okt. 2025 160,30 € —
2025230 Faktúra č. 2025230 - Rekonštrukcia kotolne FŠ MEGASTAV - MG, s.r.o. Ďurková 50, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 25253,43 € —
FV250036 Faktúra č. FV250036 - Prenájom WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 70,00 € —
202510020 Faktúra č. 202510020 - Revízie - Rekonštrukcia VO LKtech,s.r.o. Vansovej 1, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 3879,00 € —
FVD/2509268 Faktúra č. FVD/2509268 - Kamenivo - Parkovisko 1 mája EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 13. okt. 2025 13. okt. 2025 726,86 € —
FV250035 Faktúra č. FV250035 - Prenájom WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 13. okt. 2025 13. okt. 2025 70,00 € —
861862025 Faktúra č. 861862025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 13. okt. 2025 13. okt. 2025 20,64 € —
TOV25024 Faktúra č. TOV25024 - Svietidlá - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 13. okt. 2025 13. okt. 2025 8103,32 € —
20250190 Faktúra č. 20250190 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 9. okt. 2025 9. okt. 2025 52,00 € —
FMP250896 Faktúra č. FMP250896 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará Ľubovňa 9. okt. 2025 9. okt. 2025 32,88 € —
FV250097 Faktúra č. FV250097 - Tovar - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 9. okt. 2025 9. okt. 2025 95,82 € —
3118251375 Faktúra č. 3118251375 - Zneškodnenie odpadu - OH Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 9. okt. 2025 9. okt. 2025 87 975,01 € —
2025/15 Faktúra č. 2025/15 - Práce 9-2025 METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 065 11 Nová Ľubovňa 9. okt. 2025 9. okt. 2025 800,00 € —
2250045609 Faktúra č. 2250045609 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 116,22 € —
— Faktúra č.2250045605 - Elektrická energia - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 46,60 € —
2250045601 Faktúra č. 2250045601 - Elektrická energia - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 358,90 € —
2250045608 Faktúra č. 2250045608 - Elektrická energia - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 126,07 € —
— Faktúra č.2250045604 - Elektrická energia - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 56,23 € —
2250045600 Faktúra č. 2250045600 - Elektrická energia - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 31,43 € —
2250045597 Faktúra č. 2250045597 - Elektrická energia - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 1983,32 € —
2250045607 Faktúra č. 2250045607 - Elektrická energia - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 85,49 € —
2250045603 Faktúra č. 2250045603 - Elektrická energia - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 35,70 € —
— Faktúra č.2250045599 - Elektrická energia - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 133,89 € —
2250045610 Faktúra č. 2250045610 - Elektrická energia - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 35,49 € —
2250045606 Faktúra č. 2250045606 - Elektrická energia - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 33,56 € —
2250045602 Faktúra č. 2250045602 - Elektrická energia - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 135,02 € —
2250045598 Faktúra č. 2250045598 - Elektrická energia - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 79,90 € —
FV250424 Faktúra č. FV250424 - Tovar Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 6. okt. 2025 6. okt. 2025 51,40 € —
202512007 Faktúra č. 202512007 - Štrkodrva - Parkovisko - 1 mája Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 6. okt. 2025 6. okt. 2025 407,05 € —
250910 Faktúra č. 250910 - Betón - Okružná RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 53,51 € —
2025215 Faktúra č. 2025215 - Poklop - Parkovisko - 1 mája MEGASTAV - MG, s.r.o. Ďurková 50, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 330,99 € —
250907 Faktúra č. 250907 - Betón - dielňa RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 1481,99 € —
250911 Faktúra č. 250911 - Betón - 1 mája RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 775,82 € —
FV250057 Faktúra č. FV250057 - Materiál - Zábradlie - KAUFLAND Anna Reľovská - Farby - Laky, Námestie sv. Mikuláša 1721, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 319,30 € —
250908 Faktúra č. 250908 - Betón - Tehelná RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 26,75 € —
250912 Faktúra č. 250912 - Betón - Vsetínska RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 294,28 € —
FV250137 Faktúra č. FV250137 - Obrubníky, dlažba Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 6037,20 € —
20250633 Faktúra č. 20250633 - Značenie - Parkovisko - JYSK PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 6. okt. 2025 6. okt. 2025 261,25 € —
250909 Faktúra č. 250909 - Betón RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 26,75 € —
20250381 Faktúra č. 20250381 - Zapojenie siete Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 55,60 € —
2025/09 Faktúra č. 2025/09 - Stavbyvedúci - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 3000,00 € —
2025117 Faktúra č. 2025117 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 6. okt. 2025 6. okt. 2025 98,40 € —
F250271 Faktúra č. F250271 - Žalúzie - Biely dom ŠMIDA s.r.o. Letná 36, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 768,71 € —
SL202517 Faktúra č. SL202517 - Stravné lístky Norbert Frank - EUROINF Tatry - Salaš u Franka,, Popradská 3, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 120,00 € —
225031921 Faktúra č. 225031921 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 6. okt. 2025 6. okt. 2025 266,91 € —
2500274 Faktúra č. 2500274 - Tovar - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 6. okt. 2025 6. okt. 2025 132,10 € —
FMP250876 Faktúra č. FMP250876 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 6. okt. 2025 6. okt. 2025 59,98 € —
VF/2508134 Faktúra č. VF/2508134 - Produkty TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 26,56 € —
VF2507152 Faktúra č. VF2507152 - Tovar Bufet - Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 6. okt. 2025 6. okt. 2025 295,96 € —
FV250169 Faktúra č. FV250169 - Materiál - Biely dom Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2025 26. sep. 2025 313,63 € —
20250015 Faktúra č. 20250015 - Práce - Biely dom Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2025 26. sep. 2025 1610,92 € —
FVD2509144 Faktúra č. FVD2509144 - Kamenivo - Parkovisko 1 mája EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 26. sep. 2025 26. sep. 2025 694,83 € —
4250931109 Faktúra č. 4250931109 - Internet Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531 06401 Stará Ľubovňa 25. sep. 2025 25. sep. 2025 9,90 € —
FV254743 Faktúra č. FV254743 - Rozvádzače ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2025 25. sep. 2025 5573,13 € —
FV2025090016 Faktúra č. FV2025090016 - Prstenec - Parkovisko - 1 mája Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 25. sep. 2025 25. sep. 2025 66,05 € —
2025/19 Faktúra č. 2025/19 - Elektrikárske práce Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 25. sep. 2025 25. sep. 2025 3521,00 € —
14/2025 Faktúra č. 14/2025 - Elektrikárske práce Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 25. sep. 2025 25. sep. 2025 3535,00 € —
12500016 Faktúra č. 12500016 - Výkopové práce - Biely dom Zdeno Dunka, Podsadek 121, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2025 25. sep. 2025 612,50 € —
2509003 Faktúra č. 2509003 - Účtovníctvo + administratívne práce adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2025 25. sep. 2025 1746,77 € —
VOBJ2025020 Faktúra č. VOBJ2025020 - Prenájom strojov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2025 24. sep. 2025 89 998,15 € —
250836 Faktúra č. 250836 - Práce - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2025 23. sep. 2025 124 359,48 € —
FV2508027 Faktúra č. FV2508027 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2025 23. sep. 2025 7915,49 € —
202540851 Faktúra č. 202540851 - Prenájom strojov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2025 23. sep. 2025 8107,85 € —
2500246 Faktúra č. 2500246 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. sep. 2025 23. sep. 2025 1079,89 € —
F20251345 Faktúra č. F20251345 - Tmel M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2025 23. sep. 2025 35,20 € —
202509003 Faktúra č. 202509003 - WC kontajnery DP - ZvarMONT, s.r.o. Ružová 33, 065 44 Plaveč 22. sep. 2025 22. sep. 2025 8400,00 € —
— Faktúra č.1432/2025 - Dlažba - MŠ Za vodou BOMAR 2, Marek Dziekan Spolka Jawna, 30-418 Krakow Zakopianska 56, Poľsko 22. sep. 2025 22. sep. 2025 2770,11 € —
FV20250112 Faktúra č. FV20250112 - Radiátory - Tlačiareň - Biely dom Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 22. sep. 2025 22. sep. 2025 3319,00 € —
20250617 Faktúra č. 20250617 - Materiál - Parkovisko JYSK PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 22. sep. 2025 22. sep. 2025 1325,08 € —
202553298 Faktúra č. 202553298 - Nakladanie s odpadom - Biely dom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 22. sep. 2025 22. sep. 2025 19,54 € —
VF2520352 Faktúra č. VF2520352 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 19. sep. 2025 19. sep. 2025 1527,14 € —
20254086 Faktúra č. 20254086 - Prepich - Okružná ulica Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 316,67 € —
20254087 Faktúra č. 20254087 - Prenájom - FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 720,00 € —
2025076 Faktúra č. 2025076 - Zemné práce + vibrácia ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. sep. 2025 18. sep. 2025 360,00 € —
20254088 Faktúra č. 20254088 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 115,00 € —
28092025 Faktúra č. 28092025 - Rukavice - OPP Ivan Kormanik - Domáci majster, Poľská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 160,15 € —
20254089 Faktúra č. 20254089 - Služby mobilného operátora Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 45,09 € —
250819 Faktúra č. 250819 - Betón - Vsetínska ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 26,75 € —
250818 Faktúra č. 250818 - Betón - Okružná ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 107,01 € —
250817 Faktúra č. 250817 - Betón - Letná ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 53,51 € —
20254090 Faktúra č. 20254090 - Práce - Altánok - TRILIUM Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 6816,38 € —
1020250039 Faktúra č. 1020250039 - Tribúna FŠ SUPA group s. r. o., r. s. p., Vladina 862, 027,44 Tvrdošín 18. sep. 2025 18. sep. 2025 27 090,00 € —
20253227 Faktúra č. 20253227 - Prístrešok - Vrch Oslí EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 6022,10 € —
9-2025 Faktúra č. 9-2025 - Práce - minibagrom - Park - 1 mája Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 180,00 € —
130-2025 Faktúra č. 130-2025 - práce - park - Vsetinská ulica Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 1389,90 € —
8-2025 Faktúra č. 8-2025 - Práce bagrom - Park - Vsetinská ulica Radoslav Petriľák, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 550,00 € —
129-2025 Faktúra č. 129-2025 - Práce - Park - Vsetinská ulica Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2025 18. sep. 2025 885,,00 € —
2025017 Faktúra č. 2025017 - Grafický návrh - Polep auto Katarína Bednarová, Vrbová 19, 080 01 Haniska 18. sep. 2025 18. sep. 2025 150,00 € —
7200250238 Faktúra č. 7200250238 - Nealko - Bufet Plaváreň Kavomaty, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 12. sep. 2025 12. sep. 2025 175,20 € —
FV250085 Faktúra č. FV250085 - Pečivo - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 289,18 € —
104392505 Faktúra č. 104392505 - Potraviny - Plaváreň GastroPASS, s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 12. sep. 2025 12. sep. 2025 197,39 € —
20253109 Faktúra č. 20253109 - Vývoz - BRKO - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 41,82 € —
20253101 Faktúra č. 20253101 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 5585,15 € —
2025016 Faktúra č. 2025016 - Podlaha - PODSADEK Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 496,21 € —
20253070 Faktúra č. 20253070 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 20 598,39 € —
120-2025 Faktúra č. 120-2025 - Prenájom náradia - Parkovisko 1 mája Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 49,20 € —
202511009 Faktúra č. 202511009 - Granula + Štrkodrva - Vsetínska + 1 mája Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 12. sep. 2025 12. sep. 2025 2551,40 € —
FV2504146 Faktúra č. FV2504146 - Kontajnery MEVA - SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín 12. sep. 2025 12. sep. 2025 4723,20 € —
3025123889 Faktúra č. 3025123889 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 12. sep. 2025 12. sep. 2025 15264,00 € —
2025319 Faktúra č. 2025319 - Okná - Dodatok č. 2 KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 6036,00 € —
FV250395 Faktúra č. FV250395 - Pracovná obuv Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 12. sep. 2025 12. sep. 2025 111,00 € —
2025167 Faktúra č. 2025167 - GPS Slavomír Hrebik - HIT, Bernolákova 4, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 12. sep. 2025 350,55 € —
1461863955 Faktúra č. 1461863955 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 12. sep. 2025 12. sep. 2025 139,34 € —
250076 Faktúra č. 250076 - Lešenie - Sklad Bosut, s.r.o. Kojetínska 4725/1C, 796 01 Přostejov 9. sep. 2025 9. sep. 2025 504,00 € —
2025096 Faktúra č. 2025096 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2025 9. sep. 2025 217,15 € —
250147 Faktúra č. 250147 - Altánok - Trilium Ing. Novák Rastislav - NOVAMAT, Továrenská 9, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2025 9. sep. 2025 204,06 € —
2025313 Faktúra č. 2025313 - Okná - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2025 9. sep. 2025 23 989,00 € —
7200250233 Faktúra č. 7200250233 - Nealko - Bufet - Plaváreň Kavomaty, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 9. sep. 2025 9. sep. 2025 224,91 € —
7200250231 Faktúra č. 7200250231 - Minerálna voda - Bufet - Plaváreň KÁVOMATY, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 9. sep. 2025 9. sep. 2025 223,25 € —
— Faktúra č.2250040367 - Dodávka elektrickej energie - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 44,73 € —
— Faktúra č.2250040377 - Dodávka elektrickej energie - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 92,18 € —
2250040373 Faktúra č. 2250040373 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 44,41 € —
2250040366 Faktúra č. 2250040366 - Dodávka elektrickej energie - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 137,05 € —
— Faktúra č.2250040376 - Dodávka elektrickej energie - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 70,02 € —
— Faktúra č.2250040372 - Dodávka elektrickej energie - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 21,71 € —
— Faktúra č.2250040369 - Dodávka elektrickej energie - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 0,00 € —
2250040379 Faktúra č. 2250040379 - Dodávka elektrickej energie - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 26,97 € —
— Faktúra č.2250040375 - Dodávka elektrickej energie - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 22,14 € —
— Faktúra č.2250040371 - Dodávka elektrickej energie - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 97,86 € —
— Faktúra č.2250040368 - Dodávka elektrickej energie - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 98,48 € —
2250040378 Faktúra č. 2250040378 - Dodávka elektrickej energie - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 86,94 € —
— Faktúra č.2250040374 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 32,83 € —
2250040370 Faktúra č. 2250040370 - Dodávka elektrickej energie - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 5. sep. 2025 5. sep. 2025 259,33 € —
250100612 Faktúra č. 250100612 - Čistiace potreby - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 3. sep. 2025 3. sep. 2025 619,48 € —
2500231 Faktúra č. 2500231 - Čistiace potreby + pracovné pomôcky - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 3. sep. 2025 3. sep. 2025 74,83 € —
F2025027 Faktúra č. F2025027 - Dvere ZSS Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 3. sep. 2025 3. sep. 2025 959,40 € —
FV250069 Faktúra č. FV250069 - Tovar - ZSS Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 3. sep. 2025 3. sep. 2025 346,63 € —
2509002 Faktúra č. 2509002 - Mzdy - 07/2025 adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. sep. 2025 3. sep. 2025 890,00 € —
FVH250230 Faktúra č. FVH250230 - Čistiace potreby HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 2. sep. 2025 2. sep. 2025 1251,60 € —
2025/08 Faktúra č. 2025/08 - Stavbyvedúci - MŠ Tatranská Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 2. sep. 2025 2. sep. 2025 3000,00 € —
FV250151 Faktúra č. FV250151 - Materiál - Biely dom - Zasadačka Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 1. sep. 2025 3732,59 € —
2025104 Faktúra č. 2025104 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 1. sep. 2025 1. sep. 2025 98,40 € —
3250209049 Faktúra č. 3250209049 - Mýto -OH Skytoll,a.s. Lazaretská cesta 3/8, 841 01 Bratislava 1. sep. 2025 1. sep. 2025 50,00 € —
FMP250787 Faktúra č. FMP250787 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 1. sep. 2025 1. sep. 2025 86,60 € —
20250163 Faktúra č. 20250163 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 1. sep. 2025 1. sep. 2025 693,00 € —
3025122169 Faktúra č. 3025122169 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 1. sep. 2025 1. sep. 2025 16,00 € —
FV2508016 Faktúra č. FV2508016 - Súť - FŠ GP TRANS, spol.s.r.o. Puškinová 16, 080 01 Prešov 1. sep. 2025 1. sep. 2025 7753,21 € —
20250340 Faktúra č. 20250340 - Notárske služby JUDr. Tomáš Petro, notár Námestie sv. Egídia 15, 058 01 Poprad 1. sep. 2025 1. sep. 2025 182,04 € —
20250036 Faktúra č. 20250036 - Práce - odvoz sute Peter Fiľák, Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 1. sep. 2025 1291,50 € —
2025143 Faktúra č. 2025143 - Polep auta RAVENS AD s.r.o., Mýtna 47, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 1. sep. 2025 1056,57 € —
20250035 Faktúra č. 20250035 - Asanácia RD - SNP Peter Fiľák, Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 1. sep. 2025 14950,00 € —
FV250368 Faktúra č. FV250368 - Pracovné odevy+pracovné pomôcky Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 1. sep. 2025 1. sep. 2025 469,50 € —
225031709 Faktúra č. 225031709 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 1. sep. 2025 1. sep. 2025 266,91 € —
20253054 Faktúra č. 20253054 - Nakladanie s odpadom VO EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2025 31. aug. 2025 131,93 € —
20253052 Faktúra č. 20253052 - Nakladanie s odpadom FŠ EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2025 31. aug. 2025 231,69 € —
20253051 Faktúra č. 20253051 - Nakladanie s odpadom - MŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2025 31. aug. 2025 783,68 € —
0252300653- Materi Faktúra č. 0252300653- Materiál FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2025 31. aug. 2025 42,44 € —
757632025 Faktúra č. 757632025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 31. aug. 2025 31. aug. 2025 20,64 € —
2025171 Faktúra č. 2025171 - Kosačka - Cintorín Róbert Fuchs - REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2025 31. aug. 2025 849,00 € —
2507002 Faktúra č. 2507002 - Účtovné služby adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. aug. 2025 28. aug. 2025 6304,52 € —
3118251202 Faktúra č. 3118251202 - Zneškodnenie odpadov - OH Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 27. aug. 2025 27. aug. 2025 73 808,27 € —
F20251281 Faktúra č. F20251281 - Materiál - Mýtna ulica M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2025 26. aug. 2025 585,55 € —
202511002 Faktúra č. 202511002 - Dielňa - VPS Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 25. aug. 2025 25. aug. 2025 213,90 € —
FV254167 Faktúra č. FV254167 - Elektroinštalačný materiál - Priechod 1 mája ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 263,92 € —
FV254163 Faktúra č. FV254163 - Elektroinštalačný materiál - Kamery MsP ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 143,24 € —
FV254168 Faktúra č. FV254168 - Elektroinštalačný materiál - KC ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 117,00 € —
FV254165 Faktúra č. FV254165 - Elektroinštalačný materiál - Biely dom ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 516,90 € —
FV250030 Faktúra č. FV250030 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 70,00 € —
2025012 Faktúra č. 2025012 - Murárske práce HAMRÁK, s.r.o. Tomašíkova 35, 040 01 Košice 25. aug. 2025 25. aug. 2025 923,62 € —
FV254166 Faktúra č. FV254166 - Elektroinštalačný materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. aug. 2025 25. aug. 2025 1000,62 € —
25223 Faktúra č. 25223 - Materiál - Oslí vrch Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 22. aug. 2025 22. aug. 2025 758,18 € —
250807 Faktúra č. 250807 - Betón - 1 mája RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2025 21. aug. 2025 26,75 € —
250808 Faktúra č. 250808 - Betón - Rekonštrukcia FŠ RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2025 21. aug. 2025 347,78 € —
FVD 2508085 Faktúra č. FVD 2508085 - Kamenivo - FŠ EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 21. aug. 2025 21. aug. 2025 731,64 € —
FV2507029 Faktúra č. FV2507029 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2025 21. aug. 2025 6628,58 € —
FV2507033 Faktúra č. FV2507033 - Práce FŠ GP TRANS, spol.s.r.o. Puškinová 16, 080 01 Prešov 21. aug. 2025 21. aug. 2025 20 000,00 € —
20252994 Faktúra č. 20252994 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 20. aug. 2025 20. aug. 2025 61,40 € —
VF/2520298 Faktúra č. VF/2520298 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 20. aug. 2025 20. aug. 2025 2496,89 € —
FV253800 Faktúra č. FV253800 - Materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. aug. 2025 20. aug. 2025 1848,59 € —
250223 Faktúra č. 250223 - Betón - Rekonštrukcia FŠ Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 221,40 € —
19693 Faktúra č. 19693 - Baletná tyč LIDAR Sp. z o.o., Piastowska 7, 46-380 Dobrodzien 19. aug. 2025 19. aug. 2025 1892,84 € —
250730 Faktúra č. 250730 - Betón - Pódium RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 264,45 € —
20250765 Faktúra č. 20250765 - Sieťka + Drôt - Pódium RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 49,87 € —
20252966 Faktúra č. 20252966 - Vývoz Brko - Plaváreň EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 41,82 € —
6230776919 Faktúra č. 6230776919 - Karcher - oprava Verejnoprospešné služby, Mierová 62, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 489,54 € —
20254083 Faktúra č. 20254083 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 115,00 € —
20254082 Faktúra č. 20254082 - Prenájom Ford RENGER Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 720,00 € —
20254081 Faktúra č. 20254081 - Služby Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 36,90 € —
3025313005 Faktúra č. 3025313005 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 19. aug. 2025 19. aug. 2025 14248,00 € —
250190 Faktúra č. 250190 - Materiál - Plaváreň INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2025 19. aug. 2025 64,92 € —
2025011 Faktúra č. 2025011 - Murárske práce - Biely dom HAMRÁK, s.r.o. Tomašíkova 35, 040 01 Košice 19. aug. 2025 19. aug. 2025 8902,43 € —
2025066 Faktúra č. 2025066 - Výkopové práce ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 19. aug. 2025 19. aug. 2025 160,00 € —
FV253988 Faktúra č. FV253988 - Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. aug. 2025 13. aug. 2025 593,59 € —
2025268 Faktúra č. 2025268 - Okná - naviac práce KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 13. aug. 2025 13. aug. 2025 6144,,63 € —
108-2025 Faktúra č. 108-2025 - Prenájom - vibrátor Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2025 12. aug. 2025 24,60 € —
ZFV2507713 Faktúra č. ZFV2507713 - Plošina - MŠ Za vodou SPIG, s.r.o. Tulská 2, 960 01 Zvolen 12. aug. 2025 12. aug. 2025 5950,00 € —
202510023 Faktúra č. 202510023 - Štrkodrva Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 12. aug. 2025 12. aug. 2025 131,30 € —
1601881289 Faktúra č. 1601881289 - Mobilné služby 02 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 12. aug. 2025 12. aug. 2025 139,36 € —
F20251252 Faktúra č. F20251252 - Palety M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2025 12. aug. 2025 -259,20 € —
20251091 Faktúra č. 20251091 - Tmel - Biely dom M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2025 12. aug. 2025 351,00 € —
7200250159 Faktúra č. 7200250159 - minerálne vody - Bufet Plaváreň Kavomaty, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 11. aug. 2025 11. aug. 2025 164,58 € —
2500044 Faktúra č. 2500044 - káble - Rozhlasy Elkostav KM, s.r.o. Za kaštieľom 1, 053 11 Smižany 11. aug. 2025 11. aug. 2025 3172,11 € —
653502025 Faktúra č. 653502025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 11. aug. 2025 11. aug. 2025 20,64 € —
FV253946 Faktúra č. FV253946 - Bubon - MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 11. aug. 2025 11. aug. 2025 -110,70 € —
FV253945 Faktúra č. FV253945 - Bubon - rozhlasy ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 11. aug. 2025 11. aug. 2025 -143,91 € —
FV250125 Faktúra č. FV250125 - Sekacie kladivo - Sklad Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 11. aug. 2025 11. aug. 2025 420,00 € —
25210 Faktúra č. 25210 - Materiál - Oslí vrch Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 11. aug. 2025 11. aug. 2025 433,11 € —
2250036087 Faktúra č. 2250036087 - Vyúčtovanie - Bez ulice Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 11. aug. 2025 11. aug. 2025 0,00 € —
— Faktúra č.2250035301 - Elektrina - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 27,27 € —
— Faktúra č.2250035300 - Elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 107,78 € —
2250035313 Faktúra č. 2250035313 - Elektrina - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 18,22 € —
2250035312 Faktúra č. 2250035312 - Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 40,31 € —
2250035311 Faktúra č. 2250035311 - Elektrina - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 61,11 € —
2250035310 Faktúra č. 2250035310 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 52,50 € —
2250035309 Faktúra č. 2250035309 - Elektrina - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 10,89 € —
2250035308 Faktúra č. 2250035308 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 17,95 € —
2250035307 Faktúra č. 2250035307 - Elektrina - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 21,24 € —
2250035306 Faktúra č. 2250035306 - Elektrina - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 9,02 € —
2250035305 Faktúra č. 2250035305 - Elektrina - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 62,69 € —
— Faktúra č.2250035304 - Elektrina - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 222,89 € —
— Faktúra č.2250035303 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 0,00 € —
2250035302- Elektrina Faktúra č. 2250035302- Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 8. aug. 2025 8. aug. 2025 45,59 € —
2025267 Faktúra č. 2025267 - Okná - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 46 754,45 € —
2025090 Faktúra č. 2025090 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 3229,85 € —
FV250349 Faktúra č. FV250349 - Kvetináče Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 8. aug. 2025 8. aug. 2025 141,00 € —
20252806 Faktúra č. 20252806 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 173,42 € —
20250482 Faktúra č. 20250482 - Retardér - Štúrova ulica PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 8. aug. 2025 8. aug. 2025 330,92 € —
20254080 Faktúra č. 20254080 - Práce- retardér - ulica Štúrová Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 52,60 € —
0252300571 Faktúra č. 0252300571 - Tovar - Plaváreň FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 50,55 € —
20252820 Faktúra č. 20252820 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 20808,38 € —
20252810 Faktúra č. 20252810 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 5971,79 € —
2508001 Faktúra č. 2508001 - Mzdy 06-2025 adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 937,26 € —
20254079 Faktúra č. 20254079 - Betón - Pódium Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2025 8. aug. 2025 151,19 € —
3118251061 Faktúra č. 3118251061 - Zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 8. aug. 2025 8. aug. 2025 79552,33 € —
20250142 Faktúra č. 20250142 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 5. aug. 2025 5. aug. 2025 78,00 € —
FMP250687 Faktúra č. FMP250687 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 5. aug. 2025 160,61 € —
2025/07 Faktúra č. 2025/07 - Výkon stavbyvedúceho - MŠ Za vodou Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 5. aug. 2025 3000,00 € —
2025454 Faktúra č. 2025454 - Nakladanie s odpadom - Pivný festival Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 5. aug. 2025 73,58 € —
FV250049 Faktúra č. FV250049 - Penetrátor - Zábradlie Anna Reľovská - Farby - Laky, Námestie sv. Mikuláša 1721, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 5. aug. 2025 273,60 € —
25147 Faktúra č. 25147 - Stoličky + polica - MsÚ FAJN INTERIÉR s.r.o., Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2025 5. aug. 2025 160,00 € —
OF2025112 Faktúra č. OF2025112 - Vozidlo na zber a prepravu odpadu RB-Technik, s.r.o. Duklianska 21, 052 01 Spišská Nová Ves 5. aug. 2025 5. aug. 2025 270 477,00 € —
FO2514726 Faktúra č. FO2514726 - Kamery - ĽMS Syntex Bratislava, s.r.o. Železničná 23, 821 07 Bratislava 4. aug. 2025 4. aug. 2025 3819,80 € —
F20251091 Faktúra č. F20251091 - Tovar M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2025 4. aug. 2025 91,81 € —
FV253799 Faktúra č. FV253799 - Materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2025 4. aug. 2025 626,07 € —
20252794 Faktúra č. 20252794 - Nakladanie s odpadom - MŠ Za vodou EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2025 4. aug. 2025 869,93 € —
2500198 Faktúra č. 2500198 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. aug. 2025 4. aug. 2025 908,28 € —
2500191 Faktúra č. 2500191 - Tovar - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. aug. 2025 4. aug. 2025 161,70 € —
25010051 Faktúra č. 25010051 . Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 31. júl 2025 31. júl 2025 546,08 € —
FV25160 Faktúra č. FV25160 - Cukrovinky - Plaváreň GUZY Ján Ing. - GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2025 31. júl 2025 721,40 € —
FV250322 Faktúra č. FV250322 - Tovar - Plaváreň Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 31. júl 2025 31. júl 2025 509,76 € —
2025374 Faktúra č. 2025374 - Tričká - potlač - Plaváreň Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2025 31. júl 2025 136,53 € —
225031516 Faktúra č. 225031516 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 31. júl 2025 31. júl 2025 266,91 € —
2025091 Faktúra č. 2025091 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 31. júl 2025 31. júl 2025 98,40 € —
FV250320 Faktúra č. FV250320 - Pracovné odevy Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 31. júl 2025 31. júl 2025 339,00 € —
20254077 Faktúra č. 20254077 - Značenie priechodov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2025 31. júl 2025 6283,17 € —
2025/14 Faktúra č. 2025/14 - Elektrikárske práce Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 31. júl 2025 31. júl 2025 1848,00 € —
2025/25 Faktúra č. 2025/25 - Elektrikárske práce Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 31. júl 2025 31. júl 2025 1848,00 € —
11/2025 Faktúra č. 11/2025 - Elektrikárske práce Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 31. júl 2025 31. júl 2025 1848,00 € —
2125097 Faktúra č. 2125097 - Koše + lavičky mmcité.sk s.r.o. Továrenská 24, 911 05 Trenčín 30. júl 2025 30. júl 2025 7232,40 € —
250724 Faktúra č. 250724 - Betón - Zámoyského ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2025 29. júl 2025 186,65 € —
250723 Faktúra č. 250723 - Betón - TRILIUM RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2025 29. júl 2025 53,51 € —
250722 Faktúra č. 250722 - Betón - Mýtna ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2025 29. júl 2025 26,75 € —
— Upomienka poistného k zmluve 8880230194 - Poistka Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinová 19, 811 09 Bratislava 29. júl 2025 29. júl 2025 930,72 € —
802554568 Faktúra č. 802554568 - Nanuky Hossa family, s.r.o. Priemyselná 47, 058 01 Poprad 29. júl 2025 29. júl 2025 430,55 € —
2025097 Faktúra č. 2025097 - Zameranie VO Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 28. júl 2025 28. júl 2025 1680,00 € —
FV250609 Faktúra č. FV250609 - Kosenie Miroslav Strachan, Nová Ľubovňa 722, 065 11 Nová Ľubovňa 28. júl 2025 28. júl 2025 163,59 € —
250642 Faktúra č. 250642 - Práce MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 28. júl 2025 28. júl 2025 108 317,46 € —
20250014 Faktúra č. 20250014 - Vypracovanie rozpočtov - Rekonštrukcia VO Ing. Peter Dlubáč, Nižné Ružbachy 198, 065 02 Nižné Ružbachy 28. júl 2025 28. júl 2025 900,00 € —
20250013 Faktúra č. 20250013 - Vypracovanie rozpočtov Ing. Peter Dlubáč, Nižné Ružbachy 198, 065 02 Nižné Ružbachy 28. júl 2025 28. júl 2025 750,00 € —
FV253435 Faktúra č. FV253435 - Materiál MŠ Za vodou ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2025 25. júl 2025 13712,59 € —
20205012 Faktúra č. 20205012 - Tribúna FŠ SUPA group s. r. o., r. s. p., Vladina 862, 027,44 Tvrdošín 25. júl 2025 25. júl 2025 18060,00 € —
20250132 Faktúra č. 20250132 - Káva - bufet plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 23. júl 2025 23. júl 2025 648,83 € —
30251002 Faktúra č. 30251002 - Štrkodrva - Rekonštrukcia VO Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 23. júl 2025 23. júl 2025 137,60 € —
20254075 Faktúra č. 20254075 - Telekom služby 06/2025 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 21. júl 2025 21. júl 2025 36,90 € —
FV20250079 Faktúra č. FV20250079 - Demontáž radiátorov - Biely dom Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. júl 2025 21. júl 2025 343,99 € —
ZVF25110062 Faktúra č. ZVF25110062 - Kamery Syntex Bratislava, s.r.o. Železničná 23, 821 07 Bratislava 21. júl 2025 21. júl 2025 3819,80 € —
TOV25016 Faktúra č. TOV25016 - Svietidlá - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 17. júl 2025 17. júl 2025 8046,65 € —
22507077 Faktúra č. 22507077 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2025 17. júl 2025 199,44 € —
20251050 Faktúra č. 20251050 - Materiál M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2025 17. júl 2025 2804,62 € —
FV2506031 Faktúra č. FV2506031 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2025 17. júl 2025 6901,52 € —
2025005 Faktúra č. 2025005 - Stavbyvedúci - Rekonštrukcia VO Ing. Jozef Arendáč - AREKO, Nová Ľubovňa 541, 065 11 Nová Ľubovňa 17. júl 2025 17. júl 2025 2500,00 € —
25175 Faktúra č. 25175 - Trapéz - Reklamácia - Chodník MRK Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2025 17. júl 2025 34,62 € —
FV250214 Faktúra č. FV250214 - Práce - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 14. júl 2025 14. júl 2025 33 409,98 € —
2025194 Faktúra č. 2025194 - Krovinorez Róbert Fuchs - REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 1099,00 € —
1421805838 Faktúra č. 1421805838 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 14. júl 2025 14. júl 2025 127,94 € —
3025311427 Faktúra č. 3025311427 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 14. júl 2025 14. júl 2025 18048,00 € —
FV250020 Faktúra č. FV250020 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 65,00 € —
20252364 Faktúra č. 20252364 - Vývoz BRKO EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 52,28 € —
99-2025 Faktúra č. 99-2025 - Doprava Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 861,00 € —
4-2025 Faktúra č. 4-2025 - Práce minibagrom Radoslav Petriľák, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 620,00 € —
FV2025017 Faktúra č. FV2025017 - Zeleň Atrium SL, spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 534,34 € —
VF2520232 Faktúra č. VF2520232 - Tovar TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 14. júl 2025 14. júl 2025 1474,45 € —
025230482 Faktúra č. 025230482 - Tovar FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 10. júl 2025 10. júl 2025 843,93 € —
250602 Faktúra č. 250602 - Búracie práce - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa 10. júl 2025 10. júl 2025 29 472,58 € —
202509015 Faktúra č. 202509015 - Štrkodrva - Rekonštrukcia VO Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 10. júl 2025 10. júl 2025 24858,47 € —
7200250128 Faktúra č. 7200250128 - Nealko - Bufet Plaváreň KÁVOMATY, s.r.o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 9. júl 2025 9. júl 2025 656,44 € —
FV250058 Faktúra č. FV250058 - Pečivo - Bufet Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 260,30 € —
FV253344 Faktúra č. FV253344 - Tovar - MsÚ ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 224,92 € —
FV253346 Faktúra č. FV253346 - Tovar - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 754,09 € —
FV253348 Faktúra č. FV253348 - Tovar - Biely dom ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 1523,82 € —
FV253343 Faktúra č. FV253343 - Tovar - MŠ Tatranská ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 155,44 € —
FV253345 Faktúra č. FV253345 - Tovar - Rozhlasy ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 2727,89 € —
FV253347 Faktúra č. FV253347 - Tovar - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 8865,37 € —
20250023 Faktúra č. 20250023 - Nábytok MsÚ RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrova 35A, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 2700,00 € —
3-2025 Faktúra č. 3-2025 - Práce minibagrom Radoslav Petriľák, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 1520,00 € —
97-2025 Faktúra č. 97-2025 - Doprava - Rekonštrukcia VO Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 49,20 € —
95-2025 Faktúra č. 95-2025 - Práce Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 1918,90 € —
250636 Faktúra č. 250636 - Betón - ZSS TRILLIUM RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 294,28 € —
250634 Faktúra č. 250634 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 133,76 € —
250632 Faktúra č. 250632 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 26,75 € —
4425168 Faktúra č. 4425168 - Práce a dodávka materiálu GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 751,45 € —
98-2025 Faktúra č. 98-2025 - Dovoz makadamu Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 49,20 € —
96-2025 Faktúra č. 96-2025 - Prenájom vibračných dosiek - Podsadek chodník Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 504,30 € —
SN2520890 Faktúra č. SN2520890 - Práce - MŠ Za vodou SPOJSTAV spol. s.r.o. Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves 9. júl 2025 9. júl 2025 676,30 € —
250635 Faktúra č. 250635 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 53,51 € —
— Faktúra č.250633 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 187,27 € —
FV-55113/2025 Faktúra č. FV-55113/2025 - GPS Commander Services s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 20,64 € —
2250030299 Faktúra č. 2250030299 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 0,00 € —
2250030309 Faktúra č. 2250030309 - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 13,05 € —
2250030307- Elektrina Faktúra č. 2250030307- Elektrina - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 51,76 € —
2250030305 Faktúra č. 2250030305 - Elektrina - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 2,88 € —
2250030303- Elektrina Faktúra č. 2250030303- Elektrina - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 17,13 € —
— Faktúra č.2250030301 - Elektrina - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 54,17 € —
2250030298 Faktúra č. 2250030298 - Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 30,94 € —
2250030296 Faktúra č. 2250030296 - Elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 108,19 € —
2250030308 Faktúra č. 2250030308 - Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 42,06 € —
2250030306 Faktúra č. 2250030306 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 43,18 € —
— Faktúra č.2250030304 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 14,03 € —
2250030302 Faktúra č. 2250030302 - Elektrina - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 4,00 € —
— Faktúra č.2250030300 - Elektrina -Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 187,07 € —
0159/2025 Faktúra č. 0159/2025 - Nádoby na komunálny odpad BINS, s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra 9. júl 2025 9. júl 2025 3001,20 € —
20252173 Faktúra č. 20252173 - Nakladanie s odpadom - OH EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 19 281,13 € —
20252148 Faktúra č. 20252148 - Nakladanie s odpadom EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 1014,96 € —
20252174 Faktúra č. 20252174 - Spracovanie bioodpadu EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 4192,10 € —
F250148 Faktúra č. F250148 - Materiál - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 388,08 € —
25292 Faktúra č. 25292 - Figaro 360 SLOVBYS,s.r.o. Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá 9. júl 2025 9. júl 2025 243,54 € —
3118250887 Faktúra č. 3118250887 - Zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 9. júl 2025 9. júl 2025 75 206,47 € —
FVD 2506266 Faktúra č. FVD 2506266 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 9. júl 2025 9. júl 2025 437,38 € —
20250231 Faktúra č. 20250231 - Materiál Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 181,67 € —
FV250100 Faktúra č. FV250100 - Vysávač - Sklad Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 704,90 € —
VF/2506282 Faktúra č. VF/2506282 - Ovocie - Bufet - Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 153,48 € —
FAML/20250657 Faktúra č. FAML/20250657 - Jogurty - Plaváreň TIS, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 9,20 € —
2507001 Faktúra č. 2507001 - Mzdy adv accounting s.r.o. Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 1071,36 € —
FV250282 Faktúra č. FV250282 - Pracovné pomôcky + odevy Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 9. júl 2025 9. júl 2025 476,70 € —
250601 Faktúra č. 250601 - Projekt - Stojiská Ing. arch. Patrik Kasperkevič Hviezdoslavova 63, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 4551,00 € —
202506 Faktúra č. 202506 - Stavbyvedúci - MŠ Tatranská Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 3000,00 € —
FV250281 Faktúra č. FV250281 - Pracovné pomôcky Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 9. júl 2025 9. júl 2025 75,75 € —
2025118 Faktúra č. 2025118 - Kercher - Plaváreň Róbert Fuchs - REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 339,00 € —
FMP250576 Faktúra č. FMP250576 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará ľubov 9. júl 2025 9. júl 2025 166,74 € —
225031277 Faktúra č. 225031277 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 9. júl 2025 9. júl 2025 266,91 € —
202527 Faktúra č. 202527 - Preverenie ÚZ HURINES, s.r.o. Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 9. júl 2025 2952,00 € —
010/25 Faktúra č. 010/25 - Stojisko - Okružná ulica EVMAX, s.r.o. Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 9. júl 2025 9. júl 2025 13473,83 € —
2504166 Zálohová faktúra č. 2504166 - Kelínky - Plaváreň IM TRADE, s.r.o. Janošíková 21, 010 01 Žilina 9. júl 2025 9. júl 2025 85,13 € —
2025079 Faktúra č. 2025079 - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 9. júl 2025 9. júl 2025 98,40 € —
2025068 Faktúra č. 2025068 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2025 26. jún 2025 3200,35 € —
FVD/2506154 Faktúra č. FVD/2506154 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 26. jún 2025 26. jún 2025 1394,82 € —
2025060022 Faktúra č. 2025060022 - Elektroinštalačné naviac práce Martin Rabik, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2025 26. jún 2025 2465,43 € —
4250631117 Faktúra č. 4250631117 - Internet - Biely dom Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531 06401 Stará Ľubovňa 26. jún 2025 26. jún 2025 9,90 € —
— Faktúra č.202509004 - Štrkodrva - Chodník ZSS Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 24. jún 2025 24. jún 2025 392,45 € —
20254065 Faktúra č. 20254065 - Prenájom strojov - pódium Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 24. jún 2025 24. jún 2025 4892,50 € —
2025045 Faktúra č. 2025045 - Technické zabezpečenie stretnutie SPOLU VKM Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 24. jún 2025 24. jún 2025 2030,00 € —
16/06/2025 Faktúra č. 16/06/2025 - Stupačky na radiátory Ján Fáber, Jakubany 223, 065 12 Jakubany 24. jún 2025 24. jún 2025 1898,60 € —
PFV25214 Faktúra č. PFV25214 - Šikmá schodisková plošina SPIG, s.r.o. Tulská 2, 960 01 Zvolen 24. jún 2025 24. jún 2025 5950,00 € —
20250082 Faktúra č. 20250082 - Pneumatické kladivo Marek Mesárosz - SHEMAC, Poľná 34, 931 01 Šamorín 23. jún 2025 23. jún 2025 1166,91 € —
34053/H9391 Faktúra č. 34053/H9391 - Ubytovanie Ibis Styles Nowy Sacz , Ul. 1 brigady 2a, Nowy Sacz 23. jún 2025 23. jún 2025 299,25 € —
2025060021 Faktúra č. 2025060021 - Elektroinštalačné práce Martin Rabik, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 2299,57 € —
250604 Faktúra č. 250604 - Betón - Mýtna ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 214,02 € —
250607 Faktúra č. 250607 - Betón - Chodník Podsadek RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 1605,15 € —
250603 Faktúra č. 250603 - Betón - Popradská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 26,75 € —
FV250015 Faktúra č. FV250015 - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 70,00 € —
250606 Faktúra č. 250606 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 267,53 € —
2025084 Faktúra č. 2025084 - Porealizačné zameranie Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 20. jún 2025 20. jún 2025 890,00 € —
250605 Faktúra č. 250605 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 240,77 € —
83-2025 Faktúra č. 83-2025 - Práce nákladným autom Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 4797,00 € —
70-2025 Faktúra č. 70-2025 - Prenájom vibračnej dosky - Chodník Podsadek Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 1008,60 € —
2025006 Faktúra č. 2025006 - Naviac práce - kazetové podhľady HAMRÁK, s.r.o. Tomašíkova 35, 040 01 Košice 20. jún 2025 20. jún 2025 1811,35 € —
20251731 Faktúra č. 20251731 - Nakladanie s odpadom - 5/2025 EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 27 474,04 € —
1-2025 Faktúra č. 1-2025 - Zemné práce - Chodník Podsadek Radoslav Petriľák, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 3840,00 € —
20254063 Faktúra č. 20254063 - Prenájom strojov - Rekonštrukcia VO Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2025 20. jún 2025 3017,89 € —
FV25050285 Faktúra č. FV25050285 - PHM TANKOL, s.r.o. SNP 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 6608,05 € —
2025279 Faktúra č. 2025279 - Tlač samolepiek Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 174,00 € —
20254061 Faktúra č. 20254061 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 115,00 € —
FV250081 Faktúra č. FV250081 - Brúska + sáčky Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 599,90 € —
20254060 Faktúra č. 20254060 - Mobilné služby Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 46,28 € —
20251443 Faktúra č. 20251443 - Voda Peter Smandra - Pod Gaštanom, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolinec 13. jún 2025 13. jún 2025 228,96 € —
— Faktúra č.3025309732 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. jún 2025 13. jún 2025 16888,00 € —
20254062 Faktúra č. 20254062 - Prenájom FORD Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 720,00 € —
1341817988 Faktúra č. 1341817988 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. jún 2025 13. jún 2025 119,82 € —
4425135 Faktúra č. 4425135 - Práce - MsÚ GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72, 064 01 Stará Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 28 701,20 € —
2025004 Faktúra č. 2025004 - Stavbyvedúci - Verejné osvetlenie Ing. Jozef Arendáč - AREKO, Nová Ľubovňa 541, 065 11 Nová Ľubovňa 13. jún 2025 13. jún 2025 2500,00 € —
VF625033 Faktúra č. VF625033 - Zeleň Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 11. jún 2025 11. jún 2025 10673,08 € —
2500133 Faktúra č. 2500133 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 11. jún 2025 11. jún 2025 677,55 € —
VF/2520197 Faktúra č. VF/2520197 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. jún 2025 11. jún 2025 10509,03 € —
25042 Faktúra č. 25042 - Hranoly - ihriská LEVALOV s.r.o. Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2025 11. jún 2025 719,55 € —
25041 Faktúra č. 25041 - Dosky - ihrisko LEVALOV s.r.o. Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2025 11. jún 2025 488,56 € —
2025080 Faktúra č. 2025080 - Porealizačné zameranie parkoviska Miroslav Ščurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica 11. jún 2025 11. jún 2025 340,00 € —
FV2025009 Faktúra č. FV2025009 - Zeleň - Cintorín Atrium SL, spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2025 11. jún 2025 17 380,61 € —
VF2520197 Faktúra č. VF2520197 - Materiál TINEA, s.r.o. Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 10 509,03 € —
20250099 Faktúra č. 20250099 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva, s.r.o. Vrbov 3, 059 72 Vrbov 10. jún 2025 10. jún 2025 98,40 € —
12500009 Faktúra č. 12500009 - Výkopové práce - Podsadek Zdeno Dunka, Podsadek 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 967,40 € —
FVD/2505280 Faktúra č. FVD/2505280 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov 10. jún 2025 10. jún 2025 1365,60 € —
2025030 Faktúra č. 2025030 - Pretlaky pod MK PROFIDRILL Sk, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 10. jún 2025 10. jún 2025 8225,00 € —
20254055 Faktúra č. 20254055 - Nájom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 115,00 € —
202508014 Faktúra č. 202508014 - Štrkodrva - Rekonštrukcia VO Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 10. jún 2025 10. jún 2025 769,80 € —
250517 Faktúra č. 250517 - Oprava - Citroen František Kňazovický - PNEUCENTRUM, Mýtna 28, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 146,00 € —
20254056 Faktúra č. 20254056 - Prenájom FORD RANGER Verejnoprospešné služby p.o. Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 720,00 € —
6/2025 Faktúra č. 6/2025 - Práce Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 065 01 Forbasy 10. jún 2025 10. jún 2025 869,00 € —
1352025 Faktúra č. 1352025 - Vrecia - OH Peter Barilla, PE-Plast, Vikartovce 435, 05919 Vikartovce 10. jún 2025 10. jún 2025 990,15 € —
FV25122 Faktúra č. FV25122 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján Ing. - GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 668,36 € —
FV2500052 Faktúra č. FV2500052 - Rožky - Bufet - Plaváreň Marianna Nova, s.r.o. Námestie gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 74,81 € —
250100366 Faktúra č. 250100366 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o. Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 10. jún 2025 10. jún 2025 722,23 € —
250523 Faktúra č. 250523 - Betón - Chodník - Podsadek RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 6450,43 € —
250518 Faktúra č. 250518 - Betón - Mýtna ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 401,29 € —
6622503981 Faktúra č. 6622503981 - Vytýčenie vedenia - Zamoyského ulica Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 158,36 € —
250522 Faktúra č. 250522 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 26,75 € —
250519 Faktúra č. 250519 - Betón - Hviezdoslavova ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 107,01 € —
20251723 Faktúra č. 20251723 - Bioodpad EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 3814,09 € —
3118250712 Faktúra č. 3118250712 - Zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 10. jún 2025 10. jún 2025 75 664,04 € —
250521 Faktúra č. 250521 - Betón - Prešovská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 107,01 € —
30-05-25/05 Faktúra č. 30-05-25/05 - Zelená stena zares, spol. s.r.o. Na Vrátkach 15, 841 01 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 5287,14 € —
2025099 Faktúra č. 2025099 - Práce MEGASTAV - MG, s.r.o. Ďurková 50, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 6311,29 € —
2025/05 Faktúra č. 2025/05 - Stavbyvedúci - MŠ Tatranská Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 3000,00 € —
250520 Faktúra č. 250520 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 214,02 € —
0252300391 Faktúra č. 0252300391 - Materiál FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 222,80 € —
15052025 Faktúra č. 15052025 - Rukavice Ivan Kormanik - Domáci majster, Poľská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2025 10. jún 2025 228,70 € —
2250024705 Faktúra č. 2250024705 - Elektrická energia - Prešovská 503 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 13,20 € —
2250024704 Faktúra č. 2250024704 - Elektrická energia - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 44,65 € —
2250024703 Faktúra č. 2250024703 - Elektrická energia - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 77,01 € —
2250024702 Faktúra č. 2250024702 - Elektrická energia - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 61,58 € —
2250024701- Elektrick Faktúra č. 2250024701- Elektrická energia - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 12,58 € —
2250024700 Faktúra č. 2250024700 - Elektrická energia - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 20,77 € —
2250024699 Faktúra č. 2250024699 - Elektrická energia - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 31,08 € —
2250024698 Faktúra č. 2250024698 - Elektrická energia - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 12,09 € —
2250024697 Faktúra č. 2250024697 - Elektrická energia - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 77,98 € —
2250024696 Faktúra č. 2250024696 - Elektrická energia - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 144,00 € —
2250024694 Faktúra č. 2250024694 - Elektrická energia - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 57,17 € —
2250024693 Faktúra č. 2250024693 - Elektrická energia - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 33,15 € —
2250024692 Faktúra č. 2250024692 - Elektrická energia - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 10. jún 2025 10. jún 2025 179,37 € —
FV250016 Faktúra č. FV250016 - Prenájom - Mobilné WC SPIŠ EXCELLENT GROUP, s.r.o. Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2025 5. jún 2025 65,00 € —
20250809 Faktúra č. 20250809 - Materiál M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2025 5. jún 2025 199,62 € —
FV250210 Faktúra č. FV250210 - Pracovné odevy + pomôcky Mária Neupauerová, Vojňany, 05902 Vojňany 5. jún 2025 5. jún 2025 535,18 € —
F250105 Faktúra č. F250105 - Materiál INŠTALA NOVA, spol. s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2025 5. jún 2025 462,02 € —
2025042 Faktúra č. 2025042 - Žľa ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 5. jún 2025 5. jún 2025 12,20 € —
FV250077 Faktúra č. FV250077 - Kladivo + zbíjačka Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2025 5. jún 2025 1417,99 € —
FMP250495 Faktúra č. FMP250495 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o. Továrenská 18, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2025 5. jún 2025 103,29 € —
32519936 Faktúra č. 32519936 - Fritéza + doplnky - Bufet Plaváreň B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov 5. jún 2025 5. jún 2025 333,86 € —
225031039 Faktúra č. 225031039 - Služby LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava 2. jún 2025 2. jún 2025 266,91 € —
2025007 Faktúra č. 2025007 - Podlaha Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 2. jún 2025 2. jún 2025 444,46 € —
2025067 Faktúra č. 2025067 - Projekt - BOZP PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. jún 2025 2. jún 2025 98,40 € —
250081 Faktúra č. 250081 - Materiál Ing. Novák Rastislav - NOVAMAT, Továrenská 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2025 30. máj 2025 278,90 € —
3025308802 Faktúra č. 3025308802 - Stravné fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 30. máj 2025 30. máj 2025 888,00 € —
FV252584 Faktúra č. FV252584 - Bubon - Rozhlasy ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2025 30. máj 2025 0,00 € —
250502 Faktúra č. 250502 - Oprava zabezpečovacieho systému Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2025 30. máj 2025 380,85 € —
2500131 Faktúra č. 2500131 - Čistiace prostriedky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. máj 2025 30. máj 2025 465,58 € —
1421765822 Faktúra č. 1421765822 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 27. máj 2025 27. máj 2025 119,82 € —
420531129 Faktúra č. 420531129 - Internet - Biely dom Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 27. máj 2025 27. máj 2025 9,90 € —
2025035 Faktúra č. 2025035 - Výkopové práce ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 27. máj 2025 27. máj 2025 476,00 € —
FVD/2505122 Faktúra č. FVD/2505122 - Kamenivo EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 27. máj 2025 27. máj 2025 2301,23 € —
2025050018 Faktúra č. 2025050018 - Elektroinštalačné práce Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 27. máj 2025 27. máj 2025 11668,92 € —
2025050016 Faktúra č. 2025050016 - Elektroinštalačné práce Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 27. máj 2025 27. máj 2025 4418,76 € —
2025013 Faktúra č. 2025013 - Farby - Dopravné značenie CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 26, 014 01 Bytča 23. máj 2025 23. máj 2025 3488,97 € —
3025308133 Faktúra č. 3025308133 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 23. máj 2025 23. máj 2025 160,00 € —
3025113121 Faktúra č. 3025113121 - Stravné - Dobropis fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 23. máj 2025 23. máj 2025 0,00 € —
FV202505003 Faktúra č. FV202505003 - Pečiatka COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. máj 2025 23. máj 2025 26,30 € —
FV20250504 Faktúra č. FV20250504 - Zmena údajov COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. máj 2025 23. máj 2025 36,90 € —
9000539355 Faktúra č. 9000539355 - Vytýčenie plynovodu SPP- distribúcia, a.s.,Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 21. máj 2025 21. máj 2025 94,34 € —
60-2025 Faktúra č. 60-2025 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. máj 2025 21. máj 2025 387,45 € —
07/05/2025 Faktúra č. 07/05/2025 - Pult Jozef Vasiľ, Jakubany 652, 065 11 Jakubany 21. máj 2025 21. máj 2025 315,00 € —
20250803 Faktúra č. 20250803 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 21. máj 2025 21. máj 2025 206,90 € —
FMP250285 Faktúra č. FMP250285 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 254,71 € —
2505002 Faktúra č. 2505002 - Mzdy + administratíva adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 797,04 € —
67-2025 Faktúra č. 67-2025 - Prenájom vibračnej dosky Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 971,70 € —
66-2025 Faktúra č. 66-2025 - Práce - Minibagrom Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 620,00 € —
FV25007 Faktúra č. FV25007 - Montáž nábytku Ján Dufala, Mierová 38, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 860,00 € —
20254048 Faktúra č. 20254048 - Telekom služby Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2025 19. máj 2025 45,09 € —
202516110 Faktúra č. 202516110 - Brko - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 31,37 € —
VF2520156 Faktúra č. VF2520156 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 15878,00 € —
220250456 Faktúra č. 220250456 - Prevzatie - Geometria vozidla ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 73,80 € —
251100000097- Br Faktúra č. 251100000097- Brúsenie podlahy ROVELLE, s.r.o. Železničná 320, 900 41 Rovinka 14. máj 2025 14. máj 2025 1402,20 € —
— Faktúra č.12500006 - Výkopové práce - PODSADEK Zdeno Dunka, Podsadek 121, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 1175,30 € —
085025 Faktúra č. 085025 - Skrinka na kondenz TESS Interiér, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 148,00 € —
05/2025 Faktúra č. 05/2025 - Murárske práce Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 06501 Forbasy 14. máj 2025 14. máj 2025 1771,00 € —
2025033 Faktúra č. 2025033 - Výkopové práce ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 14. máj 2025 14. máj 2025 800,00 € —
25072 Faktúra č. 25072 - Skrine FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 2414,63 € —
20251465 Faktúra č. 20251465 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 0,00 € —
25073 Faktúra č. 25073 - Zariadenie vstupnej haly FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 4308,94 € —
2025002 Faktúra č. 2025002 - Stavbyvedúci - verejné osvetlenie Ing. Jozef Arendáč, Nová Ľubovňa 541,065 11 Nová Ľubovňa 14. máj 2025 14. máj 2025 2500,00 € —
3025307990 Faktúra č. 3025307990 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 13. máj 2025 13. máj 2025 14450,00 € —
1431796753 Faktúra č. 1431796753 - Služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 13. máj 2025 13. máj 2025 23,21 € —
2025O1009 Faktúra č. 2025O1009 - Preverenie účtovnej závierky HURINES, s.r.o., Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 2214,00 € —
250413 Faktúra č. 250413 - Betón - Stojiská - ulica Okružná RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 564,57 € —
250408 Faktúra č. 250408 - Betón - MsÚ RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 107,01 € —
250412 Faktúra č. 250412 - Betón - Popradská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 53,51 € —
250407 Faktúra č. 250407 - Betón - Mýtna ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 294,28 € —
250411 Faktúra č. 250411 - Betón - Pódium RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 80,26 € —
2504006 Faktúra č. 2504006 - Betón - Parkovisko RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 54,12 € —
250415 Faktúra č. 250415 - Betón - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 165,87 € —
250410 Faktúra č. 250410 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 53,51 € —
250405 Faktúra č. 250405 - Betón - Chodník - PODSADEK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 321,03 € —
250414 Faktúra č. 250414 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 214,02 € —
2504009 Faktúra č. 2504009 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 528,90 € —
250404 Faktúra č. 250404 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 13. máj 2025 80,25 € —
318250538 Faktúra č. 318250538 - Zneškodnenie odpadov Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 13. máj 2025 13. máj 2025 77 184,23 € —
6622503145 Faktúra č. 6622503145 - Vytýčenie vedenia Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13. máj 2025 13. máj 2025 233,70 € —
349025 Faktúra č. 349025 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 12. máj 2025 12. máj 2025 20,64 € —
F20250612 Faktúra č. F20250612 - Materiál - Stojiská M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 272,21 € —
F250106 Faktúra č. F250106 - Žalúzie Šmida, s.r.o., Letná 36, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 2077,66 € —
20250157 Faktúra č. 20250157 - Výmena kamier Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 1609,47 € —
2025/04 Faktúra č. 2025/04 - Práce OH METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 06511 Nová Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 179,00 € —
20250948 Faktúra č. 20250948 - Pódium GD IDENTITY, s.r.o. Jarná 13, 962 31 Sliač 12. máj 2025 12. máj 2025 9996,21 € —
20251429 Faktúra č. 20251429 - Nakladanie s odpadom - Jarné upratovanie EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 5506,32 € —
20251450 Faktúra č. 20251450 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 1460,24 € —
20251445 Faktúra č. 20251445 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 782,71 € —
20251455 Faktúra č. 20251455 - Telefónne hovory EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 4,69 € —
0252300303 Faktúra č. 0252300303 - Materiál - Rekonštrukcia VO Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 12. máj 2025 33,19 € —
2250018819 Faktúra č. 2250018819 - Vyúčtovanie elektriny - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 105,28 € —
2250018815 Faktúra č. 2250018815 - Vyúčtovanie elektriny - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 48,34 € —
2250018811 Faktúra č. 2250018811 - Vyúčtovacia faktúra - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 27,00 € —
2250018818 Faktúra č. 2250018818 - Vyúčtovanie elektriny - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 100,24 € —
2250018814 Faktúra č. 2250018814 - Vyúčtovanie elektriny - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 23,43 € —
2250018810 Faktúra č. 2250018810 - Vyúčtovanie elektriny - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 97,39 € —
2250018821 Faktúra č. 2250018821 - Vyúčtovanie elektriny - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 15,17 € —
2250018817 Faktúra č. 2250018817 - Vyúčtovanie elektriny - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 24,53 € —
2250018813 Faktúra č. 2250018813 - Vyúčtovacia faktúra - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 107,25 € —
— Faktúra č.2250018809 - Vyúčtovanie elektriny - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 56,33 € —
2250018816 -Vy Faktúra č. 2250018816 -Vyúčtovacia faktúra - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 30,62 € —
2250018812 Faktúra č. 2250018812 - Vyúčtovanie elektriny - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 192,66 € —
2250018808 Faktúra č. 2250018808 - Vyúčtovanie elektriny - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 12. máj 2025 12. máj 2025 270,32 € —
VF250066 Faktúra č. VF250066 - Dlažba MsÚ Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 7. máj 2025 7. máj 2025 8395,23 € —
2500100 Faktúra č. 2500100 - Pracovné pomôcky - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 7. máj 2025 7. máj 2025 1477,55 € —
20250156 Faktúra č. 20250156 - Siete Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 24536,20 € —
FV2504025 Faktúra č. FV2504025 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 7140,81 € —
FV252187 Faktúra č. FV252187 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 877,20 € —
FV252186 Faktúra č. FV252186 - Materiál - Družba - chodba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 372,60 € —
252189 Faktúra č. 252189 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 1910,39 € —
FV252185 Faktúra č. FV252185 - Materiál - Rozhlasy ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 3268,79 € —
FV252188 Faktúra č. FV252188 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 108,31 € —
202500006 Faktúra č. 202500006 - Montáž podlahy Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 2387,75 € —
202504 Faktúra č. 202504 - Stavbyvedúci Štefan Kasenčák, Letná 20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 3000,00 € —
31250098 Faktúra č. 31250098 - Vytýčenie potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 6. máj 2025 6. máj 2025 94,00 € —
220505013 Faktúra č. 220505013 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 107,14 € —
2025055 Faktúra č. 2025055 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 6. máj 2025 6. máj 2025 98,40 € —
25810018 Faktúra č. 25810018 - Práce NeverHood, s.r.o. Veľký Slavkov 207, 059 91 Veľký Slavkov 6. máj 2025 6. máj 2025 845,00 € —
FV2500004 Faktúra č. FV2500004 - Mobilné WC - Za vodou Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2025 6. máj 2025 65,00 € —
FV250165 Faktúra č. FV250165 - Materiál + Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 6. máj 2025 6. máj 2025 375,70 € —
FV250163 Faktúra č. FV250163 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 6. máj 2025 6. máj 2025 40,40 € —
35057235 Faktúra č. 35057235 - Vytýčenie káblov - ulica Továrenská Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 6. máj 2025 6. máj 2025 123,00 € —
35057233 Faktúra č. 35057233 - Vytýčenie káblov - ulica Tovarenská Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 5. máj 2025 5. máj 2025 123,00 € —
35057231 Faktúra č. 35057231 - Vytýčenie káblov - ulica Továrenská Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 5. máj 2025 5. máj 2025 123,00 € —
35057230 Faktúra č. 35057230 - Vytýčenie káblov - Továrenská ulica Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 5. máj 2025 5. máj 2025 123,00 € —
35057228 Faktúra č. 35057228 - Vytýčenie káblov - Továrenská ulica Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 5. máj 2025 5. máj 2025 123,00 € —
4231100002 Faktúra č. 4231100002 - Výmena optického kábla - Vnútroblok Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 5. máj 2025 5. máj 2025 1200,00 € —
2250018820 Faktúra č. 2250018820 - Vyúčtovacia faktúra - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 3. máj 2025 3. máj 2025 23,87 € —
20250371 Faktúra č. 20250371 - Kaďa na vodu DTB Group, s.r.o. Mnoheľová 7, 058 01 Poprad 2. máj 2025 2. máj 2025 123,00 € —
202504016 Objednávka č. 202504016 - Lišty + Plachta - Pódium Hlinikové konštrukcie, s.r.o. Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava 2. máj 2025 2. máj 2025 1144,47 € —
9000537839 Faktúra č. 9000537839 - Vytýčenie plynovodu - Továrenská ulica SPP- distribúcia, a.s.,Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 2. máj 2025 2. máj 2025 70,74 € —
2025024 Faktúra č. 2025024 - Zemné práce - Pódium ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 2. máj 2025 2. máj 2025 160,00 € —
250409 Faktúra č. 250409 - Parkovisko - kamery Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 2. máj 2025 2. máj 2025 2721,70 € —
8/2025 Faktúra č. 8/2025 - Betonáž - Stojiská Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 29. apr. 2025 29. apr. 2025 260,00 € —
7/2025 Faktúra č. 7/2025 - Betonáž Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 29. apr. 2025 29. apr. 2025 260,00 € —
FV2500054 Faktúra č. FV2500054 - Materiál - Pódium STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 29. apr. 2025 29. apr. 2025 1240,22 € —
3025110280 Faktúra č. 3025110280 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 29. apr. 2025 29. apr. 2025 88,00 € —
FVD/2504155 Faktúra č. FVD/2504155 - Kamenivo - Parkovisko EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 29. apr. 2025 29. apr. 2025 3120,19 € —
25000010 Faktúra č. 25000010 - Tovar SLOVBOHEMIA SYSTEMS, s.r.o. Alexyho 39, 031 01 Liptovský Mikuláš 29. apr. 2025 29. apr. 2025 737,00 € —
3025306454 Faktúra č. 3025306454 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 29. apr. 2025 29. apr. 2025 13 160,00 € —
017/2025 Faktúra č. 017/2025 - Vložka komína ERIMONT, s.r.o. Lučivná 315, 059 31 Lučivná 29. apr. 2025 29. apr. 2025 950,00 € —
3025109839 Faktúra č. 3025109839 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 28. apr. 2025 28. apr. 2025 64,00 € —
2025025 Faktúra č. 2025025 - Prenájom skĺzov ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 28. apr. 2025 28. apr. 2025 848,70 € —
272025 Faktúra č. 272025 - Prenájom brúsky BASTAV SL, s.r.o. Nová Ľubovňa 658, 065 11 Nová Ľubovňa 28. apr. 2025 28. apr. 2025 233,70 € —
2025061 Faktúra č. 2025061 - Bojler - KC Mikuláš Kandráč - TAMATEX, Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 25. apr. 2025 25. apr. 2025 293,55 € —
006/25 Faktúra č. 006/25 - Kontajnerové stojisko - MsÚ EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 25. apr. 2025 25. apr. 2025 9747,47 € —
FV202501 Faktúra č. FV202501 - Práce - Montáž obkladu a dlažieb Martin Lichvár, Zámocká 31, 064 01 Stará Ľubovňa 25. apr. 2025 25. apr. 2025 3475,60 € —
31250093 Faktúra č. 31250093 - Vytýčenie potrubia - Mýtna ulica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 25. apr. 2025 25. apr. 2025 48,00 € —
31250092 Faktúra č. 31250092 - Vytýčenie potrubia - Podsadek Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 25. apr. 2025 25. apr. 2025 48,00 € —
4250431155 Faktúra č. 4250431155 - Internet - Biely dom Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 25. apr. 2025 25. apr. 2025 9,57 € —
212025 Faktúra č. 212025 - Zárubne - MsÚ Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA, Štúrova 23, 064 01 Stará Ľubovňa 25. apr. 2025 25. apr. 2025 544,00 € —
202025 Faktúra č. 202025 - Dvere - MsÚ Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA, Štúrova 23, 064 01 Stará Ľubovňa 25. apr. 2025 25. apr. 2025 25 178,00 € —
2503005 Faktúra č. 2503005 - Spracovanie miezd adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 24. apr. 2025 24. apr. 2025 15,12 € —
— Faktúra č.2025001 - Stavbyvedúci - Verejné osvetlenie Ing. Jozef Arendáč, Nová Ľubovňa 541,065 11 Nová Ľubovňa 22. apr. 2025 22. apr. 2025 1500,00 € —
56395 Faktúra č. 56395 - Vytýčenie káblov - Továrenská ulica Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 22. apr. 2025 22. apr. 2025 0,00 € —
56397 Faktúra č. 56397 - Vytýčenie káblov - PODSADEK Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 22. apr. 2025 22. apr. 2025 0,00 € —
2025088 -V Faktúra č. 2025088 -Výmena kotla MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 17. apr. 2025 17. apr. 2025 2309,06 € —
2504003 Faktúra č. 2504003 - Mzdy 02/2025 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2025 17. apr. 2025 1084,86 € —
0552025 Faktúra č. 0552025 - Kuchyňa TESS Interiér, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2025 17. apr. 2025 5485,22 € —
250058 Faktúra č. 250058 - Kameň - Pódium Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2025 17. apr. 2025 1543,43 € —
3118250398 Faktúra č. 3118250398 - Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 16. apr. 2025 16. apr. 2025 67 564,58 € —
20254035 Faktúra č. 20254035 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 15. apr. 2025 15. apr. 2025 64,54 € —
04/2025 Faktúra č. 04/2025 - Murárske práce Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 06501 Forbasy 15. apr. 2025 15. apr. 2025 2095,50 € —
202502019 Faktúra č. 202502019 - Murárske práce Michal Starosundecký, Podsadek 42, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2025 15. apr. 2025 935,00 € —
1401779824 Faktúra č. 1401779824 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 15. apr. 2025 15. apr. 2025 87,85 € —
20251323 Faktúra č. 20251323 - Vývoz - BRKO - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2025 15. apr. 2025 52,28 € —
07/2025 Faktúra č. 07/2025 - Murárske práce Peter Kseňák, Kremná 7, 065 22 Mníšek nad Popradom 15. apr. 2025 15. apr. 2025 312,00 € —
8303909561 Faktúra č. 8303909561 - Zápis do OR ZSS Okresný súd Prešov, Grešová 3, 080 42 Prešov 15. apr. 2025 15. apr. 2025 50,00 € —
35056395 Faktúra č. 35056395 - Vytýčenie káblov - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 14. apr. 2025 14. apr. 2025 123,00 € —
35056397 Faktúra č. 35056397 - Vytýčenie - Rekonštrukcia VO Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 01 Košice 14. apr. 2025 14. apr. 2025 123,00 € —
3025304036 Faktúra č. 3025304036 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 10. apr. 2025 10. apr. 2025 140,00 € —
VF2520095 Faktúra č. VF2520095 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 10. apr. 2025 10. apr. 2025 13083,10 € —
2025020 Faktúra č. 2025020 - Zemné práce - MŠ Za vodou ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. apr. 2025 10. apr. 2025 338,00 € —
2025019 Faktúra č. 2025019 - Zemné práce - Parkovisko ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. apr. 2025 10. apr. 2025 4627,50 € —
20250067 Faktúra č. 20250067 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 9. apr. 2025 9. apr. 2025 203,96 € —
2025152 Faktúra č. 2025152 - Potlač Dávid Hanzely - Tlačiareň, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 38,97 € —
2025156 Faktúra č. 2025156 - Tlačiareň - Samolepky - Koše Dávid Hanzely - Tlačiareň, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 49,20 € —
F20250413 Faktúra č. F20250413 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 64,77 € —
FV20250187 Faktúra č. FV20250187 - Pečiatka COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 26,30 € —
20254031 Faktúra č. 20254031 - Nájom - FORD Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 720,00 € —
20254030 Faktúra č. 20254030 - Nájom priestorov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 115,00 € —
20250173 Faktúra č. 20250173 - Fólia PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. apr. 2025 9. apr. 2025 184,50 € —
— Faktúra č.2250014194 - Dodávka elektrickej energie Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 150,82 € —
— Faktúra č.2250014190 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 74,34 € —
— Faktúra č.2250014186 - Dodávka elektrickej energie - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 128,38 € —
2250014183 Faktúra č. 2250014183 - Dodávka elektrickej energie - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 419,00 € —
2250014193 Faktúra č. 2250014193 - Dodávka elektrickej energie - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 152,85 € —
— Faktúra č.2250014189- Dodávka elektrickej energie - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 45,51 € —
2250014185 Faktúra č. 2250014185 - Dodávka elektrickej energie - Mierová 74 ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 9. apr. 2025 9. apr. 2025 153,12 € —
2250014196 Faktúra č. 2250014196 - Dodávka elektrickej energie - Podsadek 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 19,74 € —
2250014192 Faktúra č. 2250014192 - Dodávka elektrickej energie - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 58,53 € —
2250014188 Faktúra č. 2250014188 - Dodávka elektrickej energie - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 154,03 € —
2250014184 Faktúra č. 2250014184 - Dodávka elektrickej energie - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 93,25 € —
2250014195 Faktúra č. 2250014195 - Dodávka elektrickej energie - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 0,00 € —
2250014191 Faktúra č. 2250014191 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 46,14 € —
2250014187 Faktúra č. 2250014187 - Dodávka elektrickej energie - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 9. apr. 2025 9. apr. 2025 282,26 € —
202509 Faktúra č. 202509 - Stavbyvedúci Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. apr. 2025 9. apr. 2025 3628,50 € —
20251110 Faktúra č. 20251110 - Nájom MAN EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1660,50 € —
20251106 Faktúra č. 20251106 - Nájom RENAULT EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 615,00 € —
20251109 Faktúra č. 20251109 - Nájom auta EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1476,00 € —
20251104 Faktúra č. 20251104 - Nájom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 311,61 € —
20251108 Faktúra č. 20251108 - Nájom MAN EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1845,00 € —
20251105 Faktúra č. 20251105 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 11 696,69 € —
202511111 Faktúra č. 202511111 - Nájom MERLO EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1353,00 € —
20251107- N Faktúra č. 20251107- Nájom MAN EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1722,00 € —
FVD/2503203 Faktúra č. FVD/2503203 - Kamenivo - Parkovisko EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 8. apr. 2025 8. apr. 2025 2493,58 € —
— Faktúra 0079 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 8. apr. 2025 8. apr. 2025 21,60 € —
F250067 Faktúra č. F250067 - Spojka INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 27,00 € —
20250939 Faktúra č. 20250939 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 817,97 € —
250305 Faktúra č. 250305 - Betón - MsÚ RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 1735,74 € —
250306 Faktúra č. 250306 - Betón - MŠ Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 81,18 € —
20251030 Faktúra č. 20251030 - Nakladanie s bioodpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 970,62 € —
20250942 Faktúra č. 20250942 - Mobilné služby EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 5,66 € —
48-2025 Faktúra č. 48-2025 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 8. apr. 2025 8. apr. 2025 285,36 € —
023/2025 Faktúra č. 023/2025 - Obsluha RMRP Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany 8. apr. 2025 8. apr. 2025 184,50 € —
252E00562 Faktúra č. 252E00562 - Pizza - Pečivo - Bufet - Plaváreň Tanetgastro,s.r.o. Trnava 324, 763 18 Trnava u Zlína 7. apr. 2025 7. apr. 2025 90,79 € —
82500002875 Faktúra č. 82500002875 - Dodávka elektrickej energie - Bez ulice Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 7. apr. 2025 7. apr. 2025 41,00 € —
20250165 Faktúra č. 20250165 - Podstavec - Dopravné značenie PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 7. apr. 2025 7. apr. 2025 1789,65 € —
20250159 Faktúra č. 20250159 - Dopravné značky PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 7. apr. 2025 7. apr. 2025 317,34 € —
2025/03 Faktúra č. 2025/03 - Práce METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 06511 Nová Ľubovňa 7. apr. 2025 7. apr. 2025 1745,00 € —
242812025 Faktúra č. 242812025 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 7. apr. 2025 7. apr. 2025 20,64 € —
0252300217 Faktúra č. 0252300217 - Vŕták Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 7. apr. 2025 7. apr. 2025 28,70 € —
20250007 Faktúra č. 20250007 - Nábytok RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrová 35A, 06401 Stará Ľubovňa 4. apr. 2025 4. apr. 2025 33 615,00 € —
42504300001 Faktúra č. 42504300001 - Zariadenie internetu - Biely dom Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2025 4. apr. 2025 30,00 € —
202506015 Faktúra č. 202506015 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 3. apr. 2025 3. apr. 2025 222,95 € —
2025129 Faktúra č. 2025129 - Tlač - samolepky Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 3. apr. 2025 3. apr. 2025 67,65 € —
2025030011 Faktúra č. 2025030011 - Elektromontážne práce Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 2. apr. 2025 2. apr. 2025 32 972,00 € —
1601781742 Faktúra č. 1601781742 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 2. apr. 2025 2. apr. 2025 23,10 € —
FV250141 Faktúra č. FV250141 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 2. apr. 2025 2. apr. 2025 233,60 € —
FV2025002 Faktúra č. FV2025002 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 2. apr. 2025 2. apr. 2025 846,94 € —
2500076 Faktúra č. 2500076 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 2. apr. 2025 2. apr. 2025 1479,57 € —
2025040- BOZP Faktúra č. 2025040- BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. apr. 2025 2. apr. 2025 98,40 € —
250071 Faktúra č. 250071 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 2. apr. 2025 2. apr. 2025 337,19 € —
20250328 Faktúra č. 20250328 - Oceľová platňa RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 2. apr. 2025 2. apr. 2025 936,20 € —
FV250105 Faktúra č. FV250105 - Pracovné potreby - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 2. apr. 2025 2. apr. 2025 10,90 € —
250028 Faktúra č. 250028 - Okná + Dvere + Montáž - KC LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 2. apr. 2025 2. apr. 2025 752,20 € —
250027- Dvere Faktúra č. 250027- Dvere - Zasadačka - Biely dom LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 2. apr. 2025 2. apr. 2025 1205,00 € —
08/2025 Faktúra č. 08/2025 - Hudobná video-produkcia - Deň učiteľov SOREA, spol. s.r.o.,Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava 2. apr. 2025 2. apr. 2025 430,50 € —
FV251499 Faktúra č. FV251499 - Bubon ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 31. mar. 2025 31. mar. 2025 116,64 € —
20250005 Faktúra č. 20250005 - Nábytok RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrová 35A, 06401 Stará Ľubovňa 31. mar. 2025 31. mar. 2025 3755,20 € —
22503042 Faktúra č. 22503042 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 27. mar. 2025 27. mar. 2025 55,05 € —
22503046 Faktúra č. 22503046 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 27. mar. 2025 27. mar. 2025 814,85 € —
FVH250063 Faktúra č. FVH250063 - Čistiace prostriedky HEGDAG, s.r.o. Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 27. mar. 2025 27. mar. 2025 2656,61 € —
2025049 Faktúra č. 2025049 - Porealizačné zameranie - Chodník Okružná Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 26. mar. 2025 26. mar. 2025 105,00 € —
— Faktúra č.725001640 - Dodávka elektrickej energie - upomienka Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 25. mar. 2025 25. mar. 2025 2025,00 € —
20250604 Faktúra č. 20250604 - Štrkodrva - Parkovisko POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 24. mar. 2025 24. mar. 2025 2045,85 € —
00702025 Faktúra č. 00702025 - Kontajnery BINS, s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra 24. mar. 2025 24. mar. 2025 2630,97 € —
2025039 Faktúra č. 2025039 - Betón pásiky BUPRO, s.r.o., Levočská 63, 064 01 Stará Ľubovňa 24. mar. 2025 24. mar. 2025 344,40 € —
202516100 Faktúra č. 202516100 - Prepojenie na TB Super Faktúra, s.r.o. Pri Suchom Mlyne 6, 811 04 Bratislava 20. mar. 2025 20. mar. 2025 22,20 € —
202515765 Faktúra č. 202515765 - Služby Super Faktúra, s.r.o. Pri Suchom Mlyne 6, 811 04 Bratislava 20. mar. 2025 20. mar. 2025 250,70 € —
9261213447 Faktúra č. 9261213447 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 19. mar. 2025 19. mar. 2025 232,50 € —
FMP250193 Faktúra č. FMP250193 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 19. mar. 2025 19. mar. 2025 91,12 € —
20250039 Faktúra č. 20250039 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 19. mar. 2025 19. mar. 2025 142,80 € —
202501783 Faktúra č. 202501783 - Čaje AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica , Plavnica 476, 065 45 Plavnica 18. mar. 2025 18. mar. 2025 438,69 € —
20250001 Faktúra č. 20250001 - Nábytok RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrová 35A, 06401 Stará Ľubovňa 18. mar. 2025 18. mar. 2025 4964,00 € —
VF 2520049 Faktúra č. VF 2520049 - Materiál - Biely dom TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 18. mar. 2025 18. mar. 2025 5987,54 € —
FV250022 Faktúra č. FV250022 - Podlaha - MsÚ Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2025 18. mar. 2025 15 994,81 € —
102598385 Faktúra č. 102598385 - Web doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 18. mar. 2025 18. mar. 2025 19,56 € —
20254002 Faktúra č. 20254002 - Telekomunikačné služby Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2025 18. mar. 2025 41,12 € —
2025001 Faktúra č. 2025001 - Jadrové vŕtanie Jarmila Hnatová, Plavnica 369, 065 45 Plavnica 18. mar. 2025 18. mar. 2025 243,70 € —
20250670 Faktúra č. 20250670 - MAN + PHM EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 2115,94 € —
20250669 Faktúra č. 20250669 - MAN + Pohonné hmoty EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1834,52 € —
20250673 Faktúra č. 20250673 - Nájom PHM + MERLO EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1503,08 € —
20250668 Faktúra č. 20250668 - Nájom auta+ pohonné hmoty EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 678,08 € —
20250672 Faktúra č. 20250672 - Nájom PHM - MAN EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1771,85 € —
20250667 Faktúra č. 20250667 - Nájom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 311,61 € —
20250671 Faktúra č. 20250671 - Nájom auta EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1594,45 € —
20250665 Faktúra č. 20250665 - Nakladanie s odpadom - 02-2025 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 13. mar. 2025 7432,68 € —
102593344 Faktúra č. 102593344 - Web doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 13. mar. 2025 13. mar. 2025 103,17 € —
4/2025 Faktúra č. 4/2025 - Práce - MsÚ Peter Kseňák, Kremná 7, 065 22 Mníšek nad Popradom 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1650,00 € —
3/2025 Faktúra č. 3/2025 - Práce MsÚ Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 06501 Forbasy 13. mar. 2025 13. mar. 2025 1853,50 € —
3118250231 Faktúra č. 3118250231 - Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 13. mar. 2025 13. mar. 2025 29 457,54 € —
20250662 Faktúra č. 20250662 - Vývoz Brko EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2025 12. mar. 2025 41,82 € —
25 Faktúra č. 25 - 2025 - Prenájom náradia - CZS Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2025 12. mar. 2025 147,60 € —
0121 Faktúra č. 0121 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 12. mar. 2025 12. mar. 2025 29,01 € —
3025106740 Faktúra č. 3025106740 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 12. mar. 2025 12. mar. 2025 12952,00 € —
1461743555 Faktúra č. 1461743555 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 12. mar. 2025 12. mar. 2025 39,64 € —
20254020 Faktúra č. 20254020 - Nájomom nebytových priestorov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2025 12. mar. 2025 115,08 € —
20254021 Faktúra č. 20254021 - Prenájom - FORD RANGER Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2025 12. mar. 2025 720,00 € —
22500008697 Faktúra č. 22500008697 - Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 172,81 € —
22500008695- Elektrina Faktúra č. 22500008695- Elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 448,87 € —
22500008708 Faktúra č. 22500008708 - Elektrina - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 22,36 € —
22500008705 Faktúra č. 22500008705 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 164,54 € —
22500008703 Faktúra č. 22500008703 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 51,61 € —
22500008701 Faktúra č. 22500008701 - Elektrina - Zimná 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 53,38 € —
22500008699 Faktúra č. 22500008699 - Elektrina - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 295,68 € —
22500008696 Faktúra č. 22500008696 - Elektrina - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 109,43 € —
22500008707 Faktúra č. 22500008707 - Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 0,00 € —
22500008706 Faktúra č. 22500008706 - Elektrina - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 164,35 € —
22500008704 Faktúra č. 22500008704 - Elektrina - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 152,72 € —
2250008702 Faktúra č. 2250008702 - Elektrina - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 80,03 € —
2250008700 Faktúra č. 2250008700 - Elektrina - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 165,40 € —
2250008698 Faktúra č. 2250008698 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 11. mar. 2025 11. mar. 2025 273,00 € —
2025478 Faktúra č. 2025478 - Povinné overenie JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2025 11. mar. 2025 110,70 € —
25000008 Faktúra č. 25000008 - Tovar - Kabíny - Rekonštrukcia MsÚ SLOVBOHEMIA SYSTEMS, s.r.o. Alexyho 39, 031 01 Liptovský Mikuláš 11. mar. 2025 11. mar. 2025 1717,00 € —
20250588 Faktúra č. 20250588 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2025 11. mar. 2025 1099,92 € —
20250569 -Nakladanie Faktúra č. 20250569 -Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2025 11. mar. 2025 1289,86 € —
202500004 Faktúra č. 202500004 - Výmena dverí - Družba Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 10. mar. 2025 10. mar. 2025 112,00 € —
2025051 Faktúra č. 2025051 - Obnova sociálno-hygienických zariadení - práce MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 10. mar. 2025 10. mar. 2025 4317,03 € —
202540161 Faktúra č. 202540161 - Realizácia dopravného značenia Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. mar. 2025 10. mar. 2025 860,18 € —
225020028 Faktúra č. 225020028 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. mar. 2025 10. mar. 2025 33,25 € —
140702025 Faktúra č. 140702025 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 10. mar. 2025 10. mar. 2025 20,64 € —
6/2/2025 Faktúra č. 6/2/2025 - Školenie VO Peter Pikla, Mlynská 29, 053 61 Spišské Vlachy 10. mar. 2025 10. mar. 2025 20,00 € —
2025/02 Faktúra č. 2025/02 - Práce METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 06511 Nová Ľubovňa 10. mar. 2025 10. mar. 2025 1480,00 € —
— Faktúra č.2025028 - Materiál KA- STORE, s.r.o. Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 5. mar. 2025 5. mar. 2025 715,02 € —
2025029 Faktúra č. 2025029 - Materiál - CZS KA- STORE, s.r.o. Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 5. mar. 2025 5. mar. 2025 82,04 € —
3025303563 Faktúra č. 3025303563 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 5. mar. 2025 5. mar. 2025 280,00 € —
3025303532 Faktúra č. 3025303532 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 5. mar. 2025 5. mar. 2025 280,00 € —
3025303529 Faktúra č. 3025303529 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 5. mar. 2025 5. mar. 2025 420,00 € —
FV2502026 Faktúra č. FV2502026 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. mar. 2025 5. mar. 2025 6175,60 € —
FV25046 Faktúra č. FV25046 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 4. mar. 2025 4. mar. 2025 223,23 € —
92025 Faktúra č. 92025 - Ekostyrén BASTAV SL, s.r.o. Nová Ľubovňa 658, 065 11 Nová Ľubovňa 3. mar. 2025 3. mar. 2025 6214,00 € —
2025027 Faktúra č. 2025027 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 3. mar. 2025 3. mar. 2025 98,40 € —
20250068 Faktúra č. 20250068 - Materiál - Parkovisko - MsÚ PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 3. mar. 2025 3. mar. 2025 360,39 € —
FV251041 Faktúra č. FV251041 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2025 3. mar. 2025 779,89 € —
FV251040 Faktúra č. FV251040 - Materiál - prevádzka - Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 3. mar. 2025 3. mar. 2025 614,43 € —
7250001206 Faktúra č. 7250001206 - Faktúra za dodávku elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 27. feb. 2025 27. feb. 2025 3197,14 € —
20250428 -Vrecia Faktúra č. 20250428 -Vrecia - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2025 26. feb. 2025 244,52 € —
3118250163 Faktúra č. 3118250163 - Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 26. feb. 2025 26. feb. 2025 33 833,49 € —
FV250053 Faktúra č. FV250053 - Pracovné topánky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 26. feb. 2025 26. feb. 2025 40,90 € —
1421704877 Faktúra č. 1421704877 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 25. feb. 2025 25. feb. 2025 56,64 € —
25020 Faktúra č. 25020 - Revízie SPP - REVÍZIE, s.r.o. Lipová 29, 064 01 Stará Ľubovňa 25. feb. 2025 25. feb. 2025 381,30 € —
250100139 Faktúra č. 250100139 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 24. feb. 2025 24. feb. 2025 306,42 € —
240100508 Faktúra č. 240100508 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 24. feb. 2025 24. feb. 2025 187,92 € —
20250027 Faktúra č. 20250027 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 19. feb. 2025 19. feb. 2025 203,10 € —
20250350 Faktúra č. 20250350 - Vývoz BRKO EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 17. feb. 2025 17. feb. 2025 31,37 € —
3025104347 Faktúra č. 3025104347 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 17. feb. 2025 17. feb. 2025 147,00 € —
2502017 Faktúra č. 2502017 - Materiál MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov 17. feb. 2025 17. feb. 2025 5739,60 € —
25020041 Faktúra č. 25020041 - Materiál + práca - rozhlas MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov 17. feb. 2025 17. feb. 2025 1109,05 € —
2250003655 Faktúra č. 2250003655 - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 220,09 € —
2250003812 Faktúra č. 2250003812 - Dodávka elektrickej energie - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 110,42 € —
2250003651 Faktúra č. 2250003651 - Dodávka elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 258,80 € —
2250003654 Faktúra č. 2250003654 - Dodávka elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 266,04 € —
2250003811- Dod Faktúra č. 2250003811- Dodávka elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 71,75 € —
2250003809 Faktúra č. 2250003809 - Dodávka elektrickej energie - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 335,16 € —
2250003657 Faktúra č. 2250003657 - Dodávka elektrickej energie - Prešovská 580 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 35,05 € —
2250003653- Dod Faktúra č. 2250003653- Dodávka elektrickej energie - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 195,01 € —
2250003810 Faktúra č. 2250003810 - Dodávka elektrickej energie - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 228,99 € —
2250003808 Faktúra č. 2250003808 - Vyúčtovacia faktúra elektrická energia - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 161,66 € —
— Faktúra č.2250003656 - Vyúčtovacia faktúra elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 96,08 € —
2250003813- Vy Faktúra č. 2250003813- Vyúčtovacia faktúra elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 68,65 € —
— Faktúra č.2250003652 - Vyúčtovacia faktúra elektrina - Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 535,15 € —
2250003650 Faktúra č. 2250003650 - Vyúčtovacia faktúra elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 14. feb. 2025 14. feb. 2025 608,28 € —
202501 Faktúra č. 202501 - Stavbyvedúci - CZS Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2025 14. feb. 2025 3628,50 € —
2/2025 Faktúra č. 2/2025 - Murárske práce Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 06501 Forbasy 14. feb. 2025 14. feb. 2025 95,50 € —
20254010 Faktúra č. 20254010 - Prenájom FORD RANGER Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2025 13. feb. 2025 720,00 € —
20254009 Faktúra č. 20254009 - Nájom priestorov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2025 13. feb. 2025 115,00 € —
302502966 -Stravn Faktúra č. 302502966 -Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 13. feb. 2025 13. feb. 2025 9786,00 € —
20254011 Faktúra č. 20254011 - Dátové karty Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 12. feb. 2025 12. feb. 2025 80,18 € —
250103 Faktúra č. 250103 - Práce žeriavom pri nakládke chladiaceho zariadenia Žeriavy, s.r.o. Hniezdne 368, 065 01 Hniezdne 12. feb. 2025 12. feb. 2025 434,19 € —
VF250017 Faktúra č. VF250017 - Materiál - Rekonštrukcia OD Družba TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 12. feb. 2025 12. feb. 2025 1864,11 € —
VF2025017 Faktúra č. VF2025017 - materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 12. feb. 2025 12. feb. 2025 4090,41 € —
2500002 Faktúra č. 2500002 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 11. feb. 2025 11. feb. 2025 617,20 € —
20250114 Faktúra č. 20250114 - Nakladanie s odpadom - 1-2025 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. feb. 2025 11. feb. 2025 2767,73 € —
01/2025 Faktúra č. 01/2025 - Stavebné práce - Dlažba Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 7. feb. 2025 7. feb. 2025 2165,00 € —
FV20250014 Faktúra č. FV20250014 - Vodárenské práce SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2025 7. feb. 2025 1348,03 € —
20250145 Faktúra č. 20250145 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2025 7. feb. 2025 625,23 € —
36492025 Faktúra č. 36492025 - GPS + ZSS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 7. feb. 2025 7. feb. 2025 20,64 € —
FV2501021 Faktúra č. FV2501021 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 6. feb. 2025 454,14 € —
2502003 Faktúra č. 2502003 - Vedenie účtovníctva 12-2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 6. feb. 2025 408,36 € —
2502002 Faktúra č. 2502002 - Mzdy 12-2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 6. feb. 2025 553,50 € —
025230028 Faktúra č. 025230028 - Materiál KC Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 6. feb. 2025 21,07 € —
2500023 Faktúra č. 2500023 - Pracovné pomôcky - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 6. feb. 2025 6. feb. 2025 162,54 € —
FMP250094 Faktúra č. FMP250094 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 6. feb. 2025 13,54 € —
202507 Faktúra č. 202507 - Preverenie účtovnej závierky HURINES, s.r.o., Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 24. jan. 2025 24. jan. 2025 2214,00 € —
TOV24030 Faktúra č. TOV24030 - Materiál - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 24. jan. 2025 24. jan. 2025 5429,88 € —
TOV24029 Faktúra č. TOV24029 - Materiál - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 24. jan. 2025 24. jan. 2025 19 942,30 € —
20240621 Faktúra č. 20240621 - Mikrotrubička - Rekonštrukcia VO Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 22. jan. 2025 22. jan. 2025 1500,00 € —
25007 Faktúra č. 25007 - Trapéz - MRK Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 21. jan. 2025 21. jan. 2025 34,97 € —
202500003 Faktúra č. 202500003 - Materiál - MAS PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 21. jan. 2025 21. jan. 2025 1905,25 € —
20248526 Faktúra č. 20248526 - Vývoz Brko - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2025 20. jan. 2025 30,60 € —
2412041 Faktúra č. 2412041 - Učtovníctvo 11-2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2025 20. jan. 2025 398,40 € —
2412040 Faktúra č. 2412040 - Mzdy 12-24 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2025 20. jan. 2025 568,80 € —
TOV24026 Faktúra č. TOV24026 - Svietidlá - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 20. jan. 2025 20. jan. 2025 1795,20 € —
20246640- Ohl Faktúra č. 20246640- Ohlásenie o vzniku odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2025 20. jan. 2025 58,40 € —
1411706426 Faktúra č. 1411706426 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 16. jan. 2025 16. jan. 2025 113,98 € —
1421664921 Faktúra č. 1421664921 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 16. jan. 2025 16. jan. 2025 55,19 € —
3025300863 Faktúra č. 3025300863 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 14. jan. 2025 14. jan. 2025 868,00 € —
2025003 Faktúra č. 2025003 - Porealizačné zameranie Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 13. jan. 2025 13. jan. 2025 1295,00 € —
3025101253 Faktúra č. 3025101253 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 13. jan. 2025 13. jan. 2025 8722,00 € —
2024172 Faktúra č. 2024172 - Prenájom priestorov Norbert FRANK- EUROINF Tatry - Salaš u Franka, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jan. 2025 10. jan. 2025 170,00 € —
VF/2420542 Faktúra č. VF/2420542 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 10. jan. 2025 10. jan. 2025 4297,02 € —
FV240591 Faktúra č. FV240591 - Pracovné odevy - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 10. jan. 2025 10. jan. 2025 105,20 € —
TOV24027 Faktúra č. TOV24027 - Materiál - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 10. jan. 2025 10. jan. 2025 1610,00 € —
TOV24025 Faktúra č. TOV24025 - Svietidlá -Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 10. jan. 2025 10. jan. 2025 2820,79 € —
2024119 Faktúra č. 2024119 - Práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. jan. 2025 8. jan. 2025 512,50 € —
FV2412026 Faktúra č. FV2412026 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2025 7. jan. 2025 183,95 € —
1122032024 Faktúra č. 1122032024 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 7. jan. 2025 7. jan. 2025 20,14 € —
1024406482 Faktúra č. 1024406482 - Web Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 7. jan. 2025 7. jan. 2025 19,56 € —
20245957 Faktúra č. 20245957 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2025 7. jan. 2025 57,56 € —
20245877 Faktúra č. 20245877 - Nakladanie s odpadom 12-2024 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2025 7. jan. 2025 273,70 € —
8240020315 Faktúra č. 8240020315 - Elektrina - Prešovská 530 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 55,00 € —
8240020311 Faktúra č. 8240020311 - Levočská 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 113,00 € —
8240020307 Faktúra č. 8240020307 - Elektrina - Okružná 9013 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 57,00 € —
8240020303 Faktúra č. 8240020303 - Elektrina - Popradská 9001 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 273,00 € —
— Faktúra č.8240020314 - Elektrina - Mýtna 9020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 237,00 € —
8240020310 Faktúra č. 8240020310 - Elektrina - Za vodou 9004 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 70,00 € —
8240020306 Faktúra č. 8240020306 - Elektrina - Zimná Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 38,00 € —
— Faktúra č.8240020302 - Elektrina - Mierová 74 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 123,00 € —
8240020313 Faktúra č. 8240020313 - Elektrina - Levočská 21 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 171,00 € —
8240020309 Faktúra č. 8240020309 - Elektrina - Podsadek 9000 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 78,00 € —
8240020305 Faktúra č. 8240020305 - Elektrina - Obrancov mieru 9021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 121,00 € —
8240020301 Faktúra č. 8240020301 - Elektrina - Letná 9023 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 77,00 € —
8240020316 Faktúra č. 8240020316 - Elektrina - Prešovská 8 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 132,00 € —
8240020312- Elektrina Faktúra č. 8240020312- Elektrina - Zámocká 9002 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 118,00 € —
820020308 Faktúra č. 820020308 - Elektrina - Okružná 9038 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 38,00 € —
8240020304 Faktúra č. 8240020304 - Elektrina- Námestie sv. Mikuláša 2 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 290,00 € —
8240020300 Faktúra č. 8240020300 - Elektrina - Mýtna 39 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 2. jan. 2025 2. jan. 2025 331,00 € —
FMV241120 Faktúra č. FMV241120 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2025 2. jan. 2025 44,45 € —
039/2023 Faktúra č. 039/2023 - Školenie OZ Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany 31. dec. 2024 31. dec. 2024 792,00 € —
241208 Faktúra č. 241208 - Betón - Popradská ulica - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 852,00 € —
FV202404 Faktúra č. FV202404 - Elektrické technické zariadenia - Montáž Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 624,00 € —
FV246364 Faktúra č. FV246364 - Rúry - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 46,56 € —
3024118085 Faktúra č. 3024118085 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 30. dec. 2024 30. dec. 2024 7861,24 € —
22412094 Faktúra č. 22412094 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 62,98 € —
2412004 Faktúra č. 2412004 - Vedenie účtovníctva 10/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 340,80 € —
30240123 Faktúra č. 30240123 - Oprava asfaltových komunikácií JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 1492,90 € —
FV20241056 Faktúra č. FV20241056 - Zmena DPH - Pokladňa - Plaváreň COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2024 30. dec. 2024 117,60 € —
2024206 Faktúra č. 2024206 - Počítačové služby - Streem Slavomír Hrebík - HIT, Bernolaková 4, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2024 20. dec. 2024 720,00 € —
FVH240357 Faktúra č. FVH240357 - Čistiace prostriedky HEGDAG, s.r.o. Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2024 20. dec. 2024 10050,00 € —
240100080 Faktúra č. 240100080 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 20. dec. 2024 20. dec. 2024 639,11 € —
FV246105 Faktúra č. FV246105 - Rozhlasy - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 108,00 € —
6827623211- PZP Faktúra č. 6827623211- PZP - Citroen Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 18. dec. 2024 18. dec. 2024 283,03 € —
20245665 Faktúra č. 20245665 - Vývoz BRKO EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 40,80 € —
181-2024 Faktúra č. 181-2024 - Odvoz sute Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 312,00 € —
180-2024 Faktúra č. 180-2024 - Práce bagrom Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 500,00 € —
179-2024 Faktúra č. 179-2024 - Odvoz asfaltu Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 288,00 € —
0242300959 Faktúra č. 0242300959 - Materiál - Rekonštrukcia VO Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 18. dec. 2024 18. dec. 2024 88,00 € —
20241408 Faktúra č. 20241408 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 18. dec. 2024 18. dec. 2024 96,00 € —
FV246073 Faktúra č. FV246073 - Rozvodnica - SOŠKA ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2024 16. dec. 2024 16,15 € —
241203 Faktúra č. 241203 - Betón - Jarmočná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2024 16. dec. 2024 42,60 € —
FV240041 Faktúra č. FV240041 - Mobilné WC - Rekonštrukcia VO Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2024 16. dec. 2024 65,00 € —
2024098 Faktúra č. 2024098 - Pretlak pod miestnou komunikáciou - Rekonštrukcia VO PROFIDRILL SK, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 16. dec. 2024 16. dec. 2024 5582,50 € —
37112024 Faktúra č. 37112024 - Rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2024 16. dec. 2024 518,4 € —
2024087 Faktúra č. 2024087 - Pretlak pod MK - Rekonštrukcia VO PROFIDRILL SK, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 16. dec. 2024 16. dec. 2024 49 787,50 € —
2024260 Faktúra č. 2024260 - Tovar Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2024 11. dec. 2024 935,90 € —
F240288 Faktúra č. F240288 - Materiál - Osadenie stromčeka INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2024 11. dec. 2024 62,58 € —
VF/2420479 Faktúra č. VF/2420479 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. dec. 2024 11. dec. 2024 1684,66 € —
FV240038 Faktúra č. FV240038 - Mobilné WC - Rekonštrukcia VO Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2024 10. dec. 2024 65,00 € —
2024045840 Faktúra č. 2024045840 - Zverejnenie ponuky Alma Carrer Slovakia,s.r.o., Pribinová 19, 811 09 Bratislava 10. dec. 2024 10. dec. 2024 118,80 € —
2024105089 Faktúra č. 2024105089 - Kamenivo KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 10. dec. 2024 10. dec. 2024 718,91 € —
F20241830 Faktúra č. F20241830 - Materiál - Chodník Farbiarska ulica M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 10. dec. 2024 10. dec. 2024 2599,61 € —
2400248 Faktúra č. 2400248 - Riadiaci systém - Rekonštrukcia VO SEAK,s.r.o. Slanská 92, 080, 01 Prešov 10. dec. 2024 10. dec. 2024 1189,20 € —
20240806 Faktúra č. 20240806 - Materiál - MAS PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 10. dec. 2024 10. dec. 2024 3823,94 € —
20240805 Faktúra č. 20240805 - Materiál - MAS PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 10. dec. 2024 10. dec. 2024 112,32 € —
20245559 Faktúra č. 20245559 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. dec. 2024 9. dec. 2024 798,84 € —
FV24307 Faktúra č. FV24307 - Cukrovinky - Bufet GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 9. dec. 2024 9. dec. 2024 507,70 € —
4907006800212204 Faktúra č. 4907006800212204 - Chodníky - MAS - Asvaltovanie EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 9. dec. 2024 9. dec. 2024 117 828,,81 € —
24241317 Faktúra č. 24241317 - Pečivo - Bufet Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 5. dec. 2024 5. dec. 2024 144,51 € —
2024204 Faktúra č. 2024204 - Materiál - Rekonštrukcia VZ Slavomír Hrebík - HIT, Bernolaková 4, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2024 5. dec. 2024 5742,50 € —
2412003 Faktúra č. 2412003 - Mzdy 10-24 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2024 5. dec. 2024 540,00 € —
FV2411027 Faktúra č. FV2411027 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2024 5. dec. 2024 402,91 € —
2024111 Faktúra č. 2024111 - Výkopové práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 5. dec. 2024 5. dec. 2024 1567,50 € —
FV8202480122 Faktúra č. FV8202480122 - Materiál - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 5. dec. 2024 5. dec. 2024 57,41 € —
35051916 Faktúra č. 35051916 - Vytýčenie káblov - Továrenská ulica Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 01 Košice 5. dec. 2024 5. dec. 2024 120,00 € —
9261213447- N Faktúra č. 9261213447- Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 4. dec. 2024 4. dec. 2024 298,51 € —
FV2024067 Faktúra č. FV2024067 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2024 3. dec. 2024 2046,19 € —
240367 Faktúra č. 240367 - Betón - Rekonštrukcia VO Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2024 3. dec. 2024 168,00 € —
2024095 Faktúra č. 2024095 - Pretlak pod MK - Rekonštrukcia VO PROFIDRILL SK, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 3. dec. 2024 3. dec. 2024 16450,00 € —
FM241038 Faktúra č. FM241038 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2024 2. dec. 2024 144,82 € —
9000523373 Faktúra č. 9000523373 - Vytýčenie plynovodu - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 2. dec. 2024 2. dec. 2024 76,69 € —
2024160 Faktúra č. 2024160 - Projekt - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. dec. 2024 2. dec. 2024 96,00 € —
FV245767 Faktúra č. FV245767 - Materiál - OD Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2024 2. dec. 2024 271,73 € —
FV245766 Faktúra č. FV245766 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2024 2. dec. 2024 224,35 € —
FV245765 Faktúra č. FV245765 - Materiál -Rekonštrukcia VO - Rozhlasy ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2024 2. dec. 2024 1167,12 € —
1023252024 Faktúra č. 1023252024 - GPS RN + ZSS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 1. dec. 2024 1. dec. 2024 20,14 € —
— Faktúra č.240022 - Fólie polep - Auto ZSS Maroš Tokarčík - DTM Fólie, Mierová 44, 064 01 Stará Ľubovňa 28. nov. 2024 28. nov. 2024 800,00 € —
9000523350 Faktúra č. 9000523350 - Vytýčenie plyn - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 27. nov. 2024 27. nov. 2024 99,20 € —
153-2024 Faktúra č. 153-2024 - Prenájom náradia - Chodník Farbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 27. nov. 2024 27. nov. 2024 240,00 € —
241108 Faktúra č. 241108 - Betón - Stromček - Námestie RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 27. nov. 2024 27. nov. 2024 96,00 € —
— Faktúra č.241107 - Betón - OD Družba RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 27. nov. 2024 27. nov. 2024 55.20 € —
241109 Faktúra č. 241109 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 27. nov. 2024 27. nov. 2024 1086,98 € —
20240226 Faktúra č. 20240226 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 27. nov. 2024 27. nov. 2024 149,40 € —
9261514182 Faktúra č. 9261514182 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 26. nov. 2024 26. nov. 2024 181,69 € —
FVD2411097 Faktúra č. FVD2411097 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 22. nov. 2024 22. nov. 2024 1461,78 € —
2400276 Faktúra č. 2400276 - Pracovné čistiace potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 22. nov. 2024 22. nov. 2024 814,31 € —
2400275 Faktúra č. 2400275 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 22. nov. 2024 22. nov. 2024 298,15 € —
202408456 Faktúra č. 202408456 - Kôš na odpad vrecia AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 22. nov. 2024 22. nov. 2024 81,60 € —
FV245449 Faktúra č. FV245449 - Materiál - Rozhlasy - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2024 20. nov. 2024 5879,52 € —
FV245446 Faktúra č. FV245446 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2024 20. nov. 2024 2930,56 € —
FV245442 Faktúra č. FV245442 - Materiál - Soška ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2024 20. nov. 2024 272,83 € —
FV245448 Faktúra č. FV245448 - Materiál - Prevádzka -OD Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2024 20. nov. 2024 947,16 € —
157-2024 Faktúra č. 157-2024 - Práce - Chodník - Farbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. nov. 2024 20. nov. 2024 2040,00 € —
— Faktúra 240228 - Betón - Rekonštrukcia VO Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 20. nov. 2024 20. nov. 2024 360,10 € —
154-2024 Faktúra č. 154-2024 - Práce bagrom - Farbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 19. nov. 2024 19. nov. 2024 3635,00 € —
6622407785 Faktúra č. 6622407785 - Vytýčenie telekomunikačných vedení - Rekonštrukcia VO Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 19. nov. 2024 19. nov. 2024 193,50 € —
2400178 Faktúra č. 2400178 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 19. nov. 2024 19. nov. 2024 1035,95 € —
2440890518 Faktúra č. 2440890518 - Mobilné telefóny - 2 ks O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 19. nov. 2024 19. nov. 2024 288,00 € —
20241114 Faktúra č. 20241114 - Odpadkový kôš + ošetrenie + Montáž Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. nov. 2024 19. nov. 2024 1438,80 € —
20241112 Faktúra č. 20241112 - Spracovanie bioodpadu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 19. nov. 2024 19. nov. 2024 9940,69 € —
20245288 Faktúra č. 20245288 - Vývoz BRKO - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 40,80 € —
3024115185 Faktúra č. 3024115185 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 14. nov. 2024 14. nov. 2024 8659,00 € —
20245137 Faktúra č. 20245137 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 7964,39 € —
0242303883 Faktúra č. 0242303883 - Materiál - Rekonštrukcia VO Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 88,00 € —
240338 Faktúra č. 240338 - Kameň - Rekonštrukcia VO Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 72,90 € —
F20241775 Faktúra č. F20241775 - Materiál - Farbiarska ulica M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 121,81 € —
FV20240156 Faktúra č. FV20240156 - Práce - Poľovníctvo - OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2024 14. nov. 2024 686,62 € —
241009 Faktúra č. 241009 - Betón - Jarmočná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 681,60 € —
241008 Faktúra č. 241008 - Betón - Duklianských hrdinov - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 276,90 € —
FVD2409063 Faktúra č. FVD2409063 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 12. nov. 2024 12. nov. 2024 494,38 € —
2410007 Faktúra č. 2410007 - Betón - Prešovská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 468,60 € —
FVD2408304 Faktúra č. FVD2408304 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 12. nov. 2024 12. nov. 2024 447,77 € —
241006 Faktúra č. 241006 - Betón - Farbiarska ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 724,20 € —
24010 Faktúra č. 24010 - Betón - Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 482,23 € —
241005 Faktúra č. 241005 - Betón - Garbiarska ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. nov. 2024 12. nov. 2024 1694,14 € —
20241005 Faktúra č. 20241005 - Práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. nov. 2024 11. nov. 2024 3905,00 € —
22411004 Faktúra č. 22411004 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 11. nov. 2024 51,11 € —
22411005 Faktúra č. 22411005 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 11. nov. 2024 1003,94 € —
1481682131 Faktúra č. 1481682131 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 11. nov. 2024 11. nov. 2024 89,62 € —
92129024 Faktúra č. 92129024 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 11. nov. 2024 11. nov. 2024 9,74 € —
1411646292 Faktúra č. 1411646292 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 11. nov. 2024 11. nov. 2024 45,82 € —
1361587674 Faktúra č. 1361587674 - Mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava 11. nov. 2024 11. nov. 2024 9,12 € —
TOV24017 Faktúra č. TOV24017 - Materiál - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 11. nov. 2024 11. nov. 2024 205 417,72 € —
2024102 Faktúra č. 2024102 - Výkopové práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. nov. 2024 8. nov. 2024 4815,00 € —
2420420 Faktúra č. 2420420 - Materiál - Rekonštrukcia VO - Farbiarska ulica TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 8. nov. 2024 8. nov. 2024 378,71 € —
FV2410028 Faktúra č. FV2410028 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2024 8. nov. 2024 258,18 € —
240266 Faktúra č. 240266 - Materiál - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2024 8. nov. 2024 138,74 € —
F20240628 Faktúra č. F20240628 - Materiál - MRK M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 8. nov. 2024 8. nov. 2024 1343,30 € —
FV24275 Faktúra č. FV24275 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2024 7. nov. 2024 349,86 € —
240100843 Faktúra č. 240100843 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. nov. 2024 7. nov. 2024 349,15 € —
240100589 Faktúra č. 240100589 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. nov. 2024 7. nov. 2024 242,28 € —
FV240121- Pe Faktúra č. FV240121- Pečivo - Bufet - Plaváreň MARIANNA NOVA s.r.o. Námestie Generála Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2024 7. nov. 2024 70,50 € —
240100739 Faktúra č. 240100739 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. nov. 2024 7. nov. 2024 324,84 € —
20240207 Faktúra č. 20240207 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 7. nov. 2024 7. nov. 2024 55,20 € —
240100970 Faktúra č. 240100970 - Čistiace prostriedky Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. nov. 2024 7. nov. 2024 802,14 € —
2411002 Faktúra č. 2411002 - vedenie účtovníctva adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. nov. 2024 6. nov. 2024 398,40 € —
2411001 Faktúra č. 2411001 - Spracovanie miezd 09-2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. nov. 2024 6. nov. 2024 576,00 € —
24100155 Faktúra č. 24100155 - Knihy CBS, spol.s.r.o. Kynceľovská cesta 54, 974 01 Kynceľová 5. nov. 2024 5. nov. 2024 1493,00 € —
8202480107 Faktúra č. 8202480107 - Materiál - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 5. nov. 2024 5. nov. 2024 51,84 € —
— FMP240958 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV 5. nov. 2024 5. nov. 2024 119,68 € —
FV202403 Faktúra č. FV202403 - Elektrikárske práce - Rekonštrukcia VO Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2024 31. okt. 2024 1547,00 € —
35049818 Faktúra č. 35049818 - Vytýčenie káblov rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 30. okt. 2024 30. okt. 2024 120,00 € —
202410010 Faktúra č. 202410010 - Kľúče - karty - Stojiská PETOS SK, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 9, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2024 29. okt. 2024 466,20 € —
FV240452 Faktúra č. FV240452 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 29. okt. 2024 29. okt. 2024 1261,40 € —
20240529 Faktúra č. 20240529 - Chránička - Rekonštrukcia VO Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2024 29. okt. 2024 640,50 € —
35049694 Faktúra č. 35049694 - Vytýčenie káblov - Jarmočná ulica Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 29. okt. 2024 29. okt. 2024 120,00 € —
35049691 Faktúra č. 35049691 - Vytýčenie káblov - Hviezdoslavova ulica - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 29. okt. 2024 29. okt. 2024 120,00 € —
2024356 Faktúra č. 2024356 - Tlač Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2024 24. okt. 2024 389,87 € —
24235858 Faktúra č. 24235858 - Minútky - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 24. okt. 2024 24. okt. 2024 253,99 € —
FV244951 Faktúra č. FV244951 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2024 24. okt. 2024 212,18 € —
FV244948 Faktúra č. FV244948 - Materiál - Jarmok ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2024 24. okt. 2024 1975,90 € —
FV244947 Faktúra č. FV244947 - Materiál - FŠ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2024 24. okt. 2024 1313,46 € —
202405993 Faktúra č. 202405993 - Čaje AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica , Plavnica 476, 065 45 Plavnica 23. okt. 2024 23. okt. 2024 672,00 € —
35049308 Faktúra č. 35049308 - Vytýčenie káblov - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 23. okt. 2024 23. okt. 2024 120,00 € —
2024096 Faktúra č. 2024096 - Výkopové práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 23. okt. 2024 23. okt. 2024 2485,00 € —
2024079 Faktúra č. 2024079 - Pretlaky pod MK PROFIDRILL SK, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 23. okt. 2024 23. okt. 2024 27 006,00 € —
7241005 Faktúra č. 7241005 - Prenájom WC Sanita a technika s.r.o., Matice slovenskej 612, 083 01 Sabinov 23. okt. 2024 23. okt. 2024 1824,00 € —
9000519805 Faktúra č. 9000519805 - Vytýčenie potrubia - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s.,Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 22. okt. 2024 22. okt. 2024 138,58 € —
6622407656 Faktúra č. 6622407656 - Vytýčenie sietí Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 22. okt. 2024 22. okt. 2024 234,00 € —
9000519782 Faktúra č. 9000519782 - Vytýčenie plynovodu - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 22. okt. 2024 22. okt. 2024 236,82 € —
888862024 Faktúra č. 888862024 - GPS Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava 22. okt. 2024 22. okt. 2024 334,32 € —
9000519789 Faktúra č. 9000519789 - Vytýčenie plynovodu - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 22. okt. 2024 22. okt. 2024 139,03 € —
024/24 Faktúra č. 024/24 - Prístrešky na MOK nádoby EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 22. okt. 2024 22. okt. 2024 63990,00 € —
FV24254 Faktúra č. FV24254 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 22. okt. 2024 22. okt. 2024 405,33 € —
FV240030 Faktúra č. FV240030 - Mobilné WC - Rekonštrukcia VO Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 65,00 € —
FV20240135 Faktúra č. FV20240135 - Práce - prevádzka - OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 2719,10 € —
FVD 2410066 Faktúra č. FVD 2410066 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 21. okt. 2024 21. okt. 2024 1711,18 € —
216241807 Faktúra č. 216241807 - Vytýčenie - Rekonštrukcia VO UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 140,00 € —
220241141 Faktúra č. 220241141 - Oprava EXPRES VAN - ZSS ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 524,40 € —
20244873 Faktúra č. 20244873 - Vývoz Brko - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 51,00 € —
132-2024 Faktúra č. 132-2024 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 300,00 € —
202412018 Faktúra č. 202412018 - Štrkodrva - Rekonštrukcia VO POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 21. okt. 2024 21. okt. 2024 199,60 € —
FVD/2409253 Faktúra č. FVD/2409253 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 21. okt. 2024 21. okt. 2024 957,65 € —
— Faktúra 3024306450 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 21. okt. 2024 21. okt. 2024 112,00 € —
240921 Faktúra č. 240921 - Betón - Farbiarska ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 798,96 € —
240922 Faktúra č. 240922 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 319,50 € —
6622406973 Faktúra č. 6622406973 - Vytýčenie - Rekonštrukcia VO Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 555,00 € —
6622407053 Faktúra č. 6622407053 - Vytýčenie - Rekonštrukcia VO Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 231,00 € —
220241106 Faktúra č. 220241106 - Oprava - EXPRES VAN - ZSS ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 206,83 € —
31240360 Faktúra č. 31240360 - Vytýčenie potrubia - Rekonštrukcia VO Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 21. okt. 2024 21. okt. 2024 46,20 € —
3024112452 Faktúra č. 3024112452 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 21. okt. 2024 21. okt. 2024 10115,00 € —
31240359 Faktúra č. 31240359 - Vytýčenie potrubia - Rekonštrukcia VO Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 21. okt. 2024 21. okt. 2024 43,50 € —
2024-130 Faktúra č. 2024-130 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 165,30 € —
134-2024 Faktúra č. 134-2024 - Práce bagrom - Podsadek Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 240,00 € —
6622407279 Faktúra č. 6622407279 - Vytýčenie vedenia - Rekonštrukcia VO Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 183,00 € —
136-2024 Faktúra č. 136-2024 - Práce - Nákladným autom - Farbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 2520,00 € —
135-2024 Faktúra č. 135-2024 - Práce bagrom - Farbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 21. okt. 2024 2220,00 € —
3024308532 Faktúra č. 3024308532 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 21. okt. 2024 21. okt. 2024 161,00 € —
24007688 Faktúra č. 24007688 - Vytýčenie sietí - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 18,00 € —
926210527 Faktúra č. 926210527 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 21. okt. 2024 21. okt. 2024 137,38 € —
2024023 Faktúra č. 2024023 - Rúry - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 132,41 € —
20244520 Faktúra č. 20244520 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 6708,46 € —
202425 Faktúra č. 202425 - Stravné lístky Norbert FRANK- EUROINF Tatry - Salaš u Franka, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 112,00 € —
0242300778 Faktúra č. 0242300778 - Rýľ - VO Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 14,90 € —
VF2420343 Faktúra č. VF2420343 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 1135,30 € —
2024227 Faktúra č. 2024227 - Monitoring kanalizačných sietí VO Ján Smrek, Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 168,00 € —
240130 Faktúra č. 240130 - Oprava - Citroen Róbert Budzák, Okružná 48, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 8. okt. 2024 60,00 € —
2410003 Faktúra č. 2410003 - Mzdy - 7-8 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2024 4. okt. 2024 1159,20 € —
2410006 Faktúra č. 2410006 - Účtovníctvo adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2024 4. okt. 2024 840,00 € —
F20241528 Faktúra č. F20241528 - Obrubníky - Chodník - Farbiarska ulica M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 4. okt. 2024 4. okt. 2024 386,21 € —
FV2409030 Faktúra č. FV2409030 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2024 4. okt. 2024 420,54 € —
FV240105 Faktúra č. FV240105 - Rožky - Bufet - PL MARIANNA NOVA s.r.o. Námestie Generála Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2024 4. okt. 2024 78,75 € —
2024135 Faktúra č. 2024135 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. okt. 2024 2. okt. 2024 96,00 € —
35047702 Faktúra č. 35047702 - Vytýčenie káblov - Janka Kráľa - VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 2. okt. 2024 2. okt. 2024 120,00 € —
20241001 Faktúra č. 20241001 - Práce - FŠ Ján Sýkora, Lesná 2, 065 03 Podolínec 2. okt. 2024 2. okt. 2024 1200,00 € —
FMP240855 Faktúra č. FMP240855 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 1. okt. 2024 1. okt. 2024 144,83 € —
FV240407 Faktúra č. FV240407 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 30. sep. 2024 30. sep. 2024 6,30 € —
2024241 Faktúra č. 2024241 - Práce - FŠ MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 30. sep. 2024 30. sep. 2024 2749,63 € —
2400219 Faktúra č. 2400219 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. sep. 2024 30. sep. 2024 572,40 € —
202409008 Faktúra č. 202409008 - Kľúče - Stojiská PETOS SK, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30. sep. 2024 30. sep. 2024 535,20 € —
2400229 Faktúra č. 2400229 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. sep. 2024 30. sep. 2024 162,24 € —
240909 Faktúra č. 240909 - Betón - VO - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 52,80 € —
— Faktúra č.240907 - Betón - Námestie sv. Mikuláša 24 RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 52,80 € —
240911 Faktúra č. 240911 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 1175,09 € —
2024031 Faktúra č. 2024031 - Okná, dvere - Námestie sv. Mikuláša 24 Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 1590,00 € —
240908 Faktúra č. 240908 - Betón - Prešovská - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 364,80 € —
240910 Faktúra č. 240910 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 52,80 € —
2024118 Faktúra č. 2024118 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 25. sep. 2024 614,10 € —
24231704 Faktúra č. 24231704 - Minútky - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 25. sep. 2024 25. sep. 2024 252,88 € —
20240174 Faktúra č. 20240174 - Oprava fasády Milan Rinkovský, Lipová 36, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2024 24. sep. 2024 3280,16 € —
FV244329 Faktúra č. FV244329 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2024 24. sep. 2024 104,15 € —
FV244327 Faktúra č. FV244327 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2024 24. sep. 2024 128,64 € —
FV244326 Faktúra č. FV244326 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2024 24. sep. 2024 181,24 € —
FV244325 Faktúra č. FV244325 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2024 24. sep. 2024 184,45 € —
2024086 Faktúra č. 2024086 - Výkopové práce - VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 20. sep. 2024 20. sep. 2024 1480,00 € —
2024085 Faktúra č. 2024085 - Výkopové práce - Stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 20. sep. 2024 20. sep. 2024 597,50 € —
98/2024 Faktúra č. 98/2024 - Koše ihriská FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 18. sep. 2024 18. sep. 2024 1896,00 € —
230017 Faktúra č. 230017 - Nápisy - Námestie sv. Mikuláša 12 HAVRAN S, s.r.o. Mýtna 47, 064 01 Stará Ľubovňa 18. sep. 2024 18. sep. 2024 4440,00 € —
240252 Faktúra č. 240252 - Betón - Stojiská Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 17. sep. 2024 17. sep. 2024 104,40 € —
240903 Faktúra č. 240903 - Materiál - MRK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 4406,40 € —
240810 Faktúra č. 240810 - Betón - Štúrova ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 79,20 € —
240807 Faktúra č. 240807 - Betón - Mesto RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 26,40 € —
240808 Faktúra č. 240808 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 26,40 € —
3024109475 Faktúra č. 3024109475 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 16. sep. 2024 16. sep. 2024 9282,00 € —
FMP240658 Faktúra č. FMP240658 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 248,87 € —
9261913423 Faktúra č. 9261913423 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 16. sep. 2024 16. sep. 2024 347,47 € —
9261814659 Faktúra č. 9261814659 - Nápoje - Bufet - Plaváreň COCA COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava 16. sep. 2024 16. sep. 2024 225,89 € —
240809 Faktúra č. 240809 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 354,00 € —
240811 Faktúra č. 240811 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. sep. 2024 16. sep. 2024 1905,17 € —
24219 Faktúra č. 24219 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 11. sep. 2024 321,46 € —
FV240094 Faktúra č. FV240094 - Rožky - Bufet - Plaváreň MARIANNA NOVA s.r.o. Námestie Generála Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 11. sep. 2024 171,00 € —
20243975 Faktúra č. 20243975 - Vývoz Brko - Bufet - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 11. sep. 2024 30,60 € —
22409009 Faktúra č. 22409009 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 11. sep. 2024 101,68 € —
30/2024 Faktúra č. 30/2024 - Betónové práce - Stojiská Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 11. sep. 2024 11. sep. 2024 385,28 € —
113-2024 Faktúra č. 113-2024 - Prenájom náradia - Stojiská Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 11. sep. 2024 96,00 € —
28/24 Faktúra č. 28/24 - Betónové práce - Stojiská Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 11. sep. 2024 11. sep. 2024 577,92 € —
FV2420300 Faktúra č. FV2420300 - Materiál FŠ+Stojiská TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 9. sep. 2024 9. sep. 2024 2117,66 € —
2024083 Faktúra č. 2024083 - Práce kontajnerové stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 6. sep. 2024 6. sep. 2024 1387,50 € —
20243748 Faktúra č. 20243748 - Spracovanie bio odpadu - August EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. sep. 2024 5. sep. 2024 6335,56 € —
20243736 Faktúra č. 20243736 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. sep. 2024 5. sep. 2024 401,53 € —
0242300687 Faktúra č. 0242300687 - Materiál FŠ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 5. sep. 2024 5. sep. 2024 0,90 € —
202411025 Faktúra č. 202411025 - Štrkodrva - Stojiská POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 5. sep. 2024 5. sep. 2024 331,65 € —
FV2408029 Faktúra č. FV2408029 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. sep. 2024 4. sep. 2024 546,02 € —
24082024 Faktúra č. 24082024 - Návleky Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 3. sep. 2024 3. sep. 2024 249,96 € —
FMP240769 Faktúra č. FMP240769 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 2. sep. 2024 2. sep. 2024 187,14 € —
2024121 Faktúra č. 2024121 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. sep. 2024 2. sep. 2024 96,00 € —
2408003 Faktúra č. 2408003 - Mzdy - 06 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 27. aug. 2024 27. aug. 2024 604,80 € —
2408004 Faktúra č. 2408004 - Účtovníctvo - 06 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 27. aug. 2024 27. aug. 2024 441,60 € —
22082024 Faktúra č. 22082024 - Rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 27. aug. 2024 27. aug. 2024 178,85 € —
F240187 Faktúra č. F240187 - Šachty + rúry - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 5358,00 € —
30243378 Faktúra č. 30243378 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 26. aug. 2024 26. aug. 2024 154,00 € —
24031 Faktúra č. 24031 - Doprava - Mozaika Žeriavy, s.r.o. Hniezdne 368, 065 01 Hniezdne 26. aug. 2024 26. aug. 2024 500,40 € —
VF/2420255 Faktúra č. VF/2420255 - Materiál - Futbalový štadión TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 13,57 € —
VF/2420254 Faktúra č. VF/2420254 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 2048,14 € —
20243584 Faktúra č. 20243584 - Vývoz - Brko - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 51,00 € —
3024303580 Faktúra č. 3024303580 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 26. aug. 2024 26. aug. 2024 147,00 € —
2004008430 Faktúra č. 2004008430 - Valcová kefa SVK - Tech Capital, s.r.o. M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou 26. aug. 2024 26. aug. 2024 54,14 € —
47111445 Faktúra č. 47111445 - Chladnička - plaváreň NAY, a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava 26. aug. 2024 26. aug. 2024 199,99 € —
3024106581 Faktúra č. 3024106581 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 26. aug. 2024 26. aug. 2024 9772,00 € —
3024304366 Faktúra č. 3024304366 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 26. aug. 2024 26. aug. 2024 238,00 € —
24073 Faktúra č. 24073 - Dosky - Kontajnerové stojiská LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 204,00 € —
240722 Faktúra č. 240722 - Betón - Mierová - Slobyterm RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 26,40 € —
240720 Faktúra č. 240720 - Betón - VO - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 79,20 € —
9000514408 Faktúra č. 9000514408 - Vytýčenie plyn. zariadení - Za vodou SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26. aug. 2024 26. aug. 2024 514,24 € —
240721 Faktúra č. 240721 - Betón - Lavičky - SKATEPARK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 26,40 € —
202408002 Faktúra č. 202408002 - Tovar - Futbalový štadión DP - Zvarmont, s.r.o. Ružová 33, 065 44 Plaveč 26. aug. 2024 26. aug. 2024 12 639,00 € —
FV2024031 Faktúra č. FV2024031 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 271,69 € —
2024078 Faktúra č. 2024078 - Výkopové práce - kontajnerové stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 26. aug. 2024 26. aug. 2024 1320,00 € —
24226960 Faktúra č. 24226960 - Fornety MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 26. aug. 2024 26. aug. 2024 256,23 € —
240212 Faktúra č. 240212 - Kameň - Stojiská Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26. aug. 2024 177,30 € —
20241106 Faktúra č. 20241106 - Štrkodrva - Stojiská POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 26. aug. 2024 26. aug. 2024 252,40 € —
2024327 Faktúra č. 2024327 - Trička potlač Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2024 12. aug. 2024 432,24 € —
51240182 Faktúra č. 51240182 - Servis kosačka JAMP, s.r.o., Pivovarská 458, 019 01 Ilava 7. aug. 2024 7. aug. 2024 2628,00 € —
0242300592 Faktúra č. 0242300592 - Materiál - údržba Futbalového štadiónu Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 7. aug. 2024 7. aug. 2024 31,50 € —
TOV24014 Faktúra č. TOV24014 - Materiál - Rekonštrukcia VO - Rozkopávka ulíc CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 7. aug. 2024 7. aug. 2024 11 509,50 € —
2024080014 Faktúra č. 2024080014 - Elektroinštalačné práce - Futbalový štadión Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 7. aug. 2024 7. aug. 2024 3281,00 € —
1020240077 Faktúra č. 1020240077 - Zemina+hnojivo - Futbalový štadión Ing. Ivan Novák Ab - Záhrada, Slávkovská 28, 060 01 Kežmarok 7. aug. 2024 7. aug. 2024 1135,68 € —
OF2024011 Faktúra č. OF2024011 - Trávny koberec T.S.A. s.r.o. Slávkovská 36, 060 01 Kežmarok 7. aug. 2024 7. aug. 2024 972,00 € —
2024093 Faktúra č. 2024093 - Práce - Futbalový štadión PM- Instal, s.r.o. Plavnica 222, 065 45 Plavnica 7. aug. 2024 7. aug. 2024 7092,98 € —
2407029 Faktúra č. 2407029 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2024 5. aug. 2024 589,30 € —
20243439 Faktúra č. 20243439 - Spracovanie bio odpadu 7-24 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2024 5. aug. 2024 6315,88 € —
2024014 Faktúra č. 2024014 - Lišty - Futbalový štadión Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 5. aug. 2024 5. aug. 2024 59,65 € —
20243386 Faktúra č. 20243386 - Nakladanie s odpadom - 07-2024 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2024 2. aug. 2024 302,62 € —
2024103 Faktúra č. 2024103 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. aug. 2024 2. aug. 2024 96,00 € —
F20240807 Faktúra č. F20240807 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 1. aug. 2024 1. aug. 2024 3187,55 € —
20240731 Faktúra č. 20240731 - Vypracovanie rozpočtov Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 1. aug. 2024 1. aug. 2024 950,00 € —
35132513 Faktúra č. 35132513 - Vytýčenie káblov - Duklianskych hrdinov - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1. aug. 2024 1. aug. 2024 71,40 € —
35132514 Faktúra č. 35132514 - Vytýčenie káblov - Za vodou - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1. aug. 2024 1. aug. 2024 71,40 € —
— Faktúra FV243427 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2024 1. aug. 2024 8792,01 € —
240100640 Faktúra č. 240100640 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 30. júl 2024 30. júl 2024 264,70 € —
20240093 Faktúra č. 20240093 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 30. júl 2024 30. júl 2024 245,60 € —
3024103986 Faktúra č. 3024103986 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 29. júl 2024 29. júl 2024 28,00 € —
2024016 Faktúra č. 2024016 - Vzduchotechnika - OD Družba - Vietnamská reštaurácia HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2024 29. júl 2024 2642,20 € —
24223919 Faktúra č. 24223919 - Minity - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 26. júl 2024 26. júl 2024 234,68 € —
2024062 Faktúra č. 2024062 - Doprava ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 25. júl 2024 25. júl 2024 1152,50 € —
240711 Faktúra č. 240711 - Betón VO - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2024 25. júl 2024 105,60 € —
240710 Faktúra č. 240710 - Betón - Chodník Letná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2024 25. júl 2024 272,45 € —
240709 Faktúra č. 240709 - Betón - Chodník ZSS RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2024 25. júl 2024 26,40 € —
240708 Faktúra č. 240708 - Betón - OD Družba prevádzka prízemie RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2024 25. júl 2024 79,20 € —
202410001 Faktúra č. 202410001 - Štrkodrva - Parkovisko ZA vodou POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 22. júl 2024 22. júl 2024 137,80 € —
20240116 Faktúra č. 20240116 - Káva - Bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 22. júl 2024 22. júl 2024 238,80 € —
240619 Faktúra č. 240619 - Betón - VO - Levočská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2024 17. júl 2024 26,40 € —
240618 Faktúra č. 240618 - Betón - VO - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2024 17. júl 2024 105,60 € —
240620 Faktúra č. 240620 - Betón - Lavičky RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2024 17. júl 2024 79,20 € —
240617 Faktúra č. 240617 - Betón - Parkovisko ZA VODOU RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. júl 2024 17. júl 2024 158,40 € —
20243233 Faktúra č. 20243233 - Vývoz Brko EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 16. júl 2024 16. júl 2024 40,80 € —
24060607 Faktúra č. 24060607 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 16. júl 2024 16. júl 2024 24,30 € —
20240440 Faktúra č. 20240440 - Dopravné kužele PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 15. júl 2024 15. júl 2024 258,22 € —
3024103866 Faktúra č. 3024103866 - Stravné lístky fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 15. júl 2024 15. júl 2024 9989,00 € —
2407004 Faktúra č. 2407004 - Vedenie účtovníctva - 05/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. júl 2024 11. júl 2024 484,80 € —
2407003 Faktúra č. 2407003 - Mzdy - 05/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. júl 2024 11. júl 2024 561,60 € —
20242793 Faktúra č. 20242793 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2024 9. júl 2024 782,56 € —
2420192 Faktúra č. 2420192 - Materiál - Lavičky+ parkovisko Za vodou + Hviezdoslavova ulica TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 9. júl 2024 9. júl 2024 155,10 € —
24073331 Faktúra č. 24073331 - Rožky - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 9. júl 2024 9. júl 2024 24,30 € —
FMP240566 Faktúra č. FMP240566 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2024 9. júl 2024 188,54 € —
20240314 Faktúra č. 20240314 - Materiál - VZ Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2024 9. júl 2024 814,13 € —
63/2024 Faktúra č. 63/2024 - Podlaha ihrisko FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 4. júl 2024 4. júl 2024 600,00 € —
62/2024 Faktúra č. 62/2024 - Prvky - Ihrisko FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 4. júl 2024 4. júl 2024 1608,00 € —
2024059 Faktúra č. 2024059 - Doprava + zemné práce - Parkovisko Za vodou ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 3. júl 2024 3. júl 2024 1915,00 € —
31240199 Faktúra č. 31240199 - Vytýčenie potrubia - Rekonštrukcia VO Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 2. júl 2024 2. júl 2024 168,60 € —
2024090 Faktúra č. 2024090 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 2. júl 2024 2. júl 2024 96,00 € —
20241840 Faktúra č. 20241840 - Kotúč NORWIT Slovakia, spol. s.r.o. Hraničná 2A, 058 01 Poprad 27. jún 2024 27. jún 2024 380,40 € —
FV240223 Faktúra č. FV240223 - Pracovné pomôcky +odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 27. jún 2024 27. jún 2024 102,13 € —
2024052 Faktúra č. 2024052 - Zemné práce - ulica Hviezdoslavova + Za vodou ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 26. jún 2024 26. jún 2024 2365,00 € —
FVD/2406097 Faktúra č. FVD/2406097 - Kamenivo Park Za vodou EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 26. jún 2024 26. jún 2024 1363,82 € —
2024017 Faktúra č. 2024017 - Vodorovné dopravné značenie CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 26, 014 01 Bytča 26. jún 2024 26. jún 2024 14 577,60 € —
662240384D Faktúra č. 662240384D - Vytýčenie tel. vedenia Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26. jún 2024 26. jún 2024 262,50 € —
6622403839 Faktúra č. 6622403839 - Vytýčenie sietí - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26. jún 2024 26. jún 2024 300,00 € —
24060435 Faktúra č. 24060435 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 26. jún 2024 26. jún 2024 24,30 € —
FV624032 Faktúra č. FV624032 - Zeleň Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 21. jún 2024 21. jún 2024 13234,68 € —
3024301066 Faktúra č. 3024301066 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 21. jún 2024 21. jún 2024 280,00 € —
240607 Faktúra č. 240607 - Betón - Parkovisko Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. jún 2024 21. jún 2024 844,80 € —
240609 Faktúra č. 240609 - Betón - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 21. jún 2024 21. jún 2024 184,80 € —
1024/078 Faktúra č. 1024/078 - Hlasovacie zariadenie - VZ A.S. Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice 21. jún 2024 21. jún 2024 9984,50 € —
930045229 Faktúra č. 930045229 - Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla - TRILIUM ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava 21. jún 2024 21. jún 2024 715,56 € —
2400062 Faktúra č. 2400062 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 19. jún 2024 19. jún 2024 1397,24 € —
FV24151 Faktúra č. FV24151 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 19. jún 2024 19. jún 2024 361,24 € —
20240373 Faktúra č. 20240373 - Dopravné značenie - Parkovisko Za vodou PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 19. jún 2024 19. jún 2024 378,22 € —
24060266 Faktúra č. 24060266 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 40,50 € —
20242344 Faktúra č. 20242344 - Vývoz BRKO - Plaváreň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 30,60 € —
22406018 Faktúra č. 22406018 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 67,01 € —
FV202402 Faktúra č. FV202402 - elektroinštalačné práce Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 1300,00 € —
240520 Faktúra č. 240520 - Oprava Citroen František Kňazovický - PNEUCENTRUM, Mýtna 28, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 500,00 € —
61-2024 Faktúra č. 61-2024 - Prenájom stavebného náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 30,00 € —
2406002 Faktúra č. 2406002 - Vedenie účtovníctva za obdobie 04/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 398,40 € —
2406001 Faktúra č. 2406001 - Mzdy za obdobie 04/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 17. jún 2024 532,80 € —
VF2420135 Faktúra č. VF2420135 - Tovar TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 102,95 € —
240535 Faktúra č. 240535 - Betón - Hviezdoslavova ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 105,60 € —
240533 Faktúra č. 240533 - Betón - Letná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 79,20 € —
2024051 Faktúra č. 2024051 - Doprava - ulice Továrenská, Letná, SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. jún 2024 11. jún 2024 2432,50 € —
240536 Faktúra č. 240536 - Betón - Podsadek RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 26,40 € —
240534 Faktúra č. 240534 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 132,00 € —
240532 Faktúra č. 240532 - Betón - Slobyterm RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 277,80 € —
20242248 Faktúra č. 20242248 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. jún 2024 11. jún 2024 2350,92 € —
3024100988 Faktúra č. 3024100988 - Stravné fpoho s.r.o., Kálov 356, 01001 Źilina 11. jún 2024 11. jún 2024 9030,00 € —
24060095 Faktúra č. 24060095 - Rožky - Bufet Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 10. jún 2024 10. jún 2024 40,50 € —
F2024016 Faktúra č. F2024016 - Montáž sedadiel - Vnútroblok Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2024 10. jún 2024 696,00 € —
24050692 Faktúra č. 24050692 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 10. jún 2024 10. jún 2024 24,30 € —
— FVD 2405259 - Kamenivo - Za vodou EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 10. jún 2024 10. jún 2024 738,36 € —
2024130 Faktúra č. 2024130 - Strava - Kalanin Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2024 7. jún 2024 327,60 € —
20242136 Faktúra č. 20242136 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2024 7. jún 2024 3719,30 € —
FV2405027 Faktúra č. FV2405027 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2024 5. jún 2024 587,89 € —
FV240111 Faktúra č. FV240111 - Piesok - KD STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jún 2024 5. jún 2024 125,00 € —
202408015 Faktúra č. 202408015 - Štrkodrva - Parkovisko - Letná ulica POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 5. jún 2024 5. jún 2024 585,15 € —
20240604 Faktúra č. 20240604 - Rozpočty VZ + VO Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 5. jún 2024 5. jún 2024 930,00 € —
F24015 Faktúra č. F24015 - Nábytok do zasadačky Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jún 2024 4. jún 2024 9780,00 € —
FMP240466 Faktúra č. FMP240466 - Párky - Bufet - Plaváreň ŠMV, s.r.o., Továrenska 18, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jún 2024 4. jún 2024 158,48 € —
240100456 Faktúra č. 240100456 - Čistiace a hygienické prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 4. jún 2024 4. jún 2024 189,50 € —
2405174 Faktúra FVD č. 2405174 - Kamenivo KD + Továrenská ulica EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 3. jún 2024 3. jún 2024 679,14 € —
2024076 Faktúra č. 2024076 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 3. jún 2024 3. jún 2024 96,00 € —
24004264 Faktúra č. 24004264 - Vytýčenie sietí - Za vodou - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 31. máj 2024 31. máj 2024 18,00 € —
24004263 Faktúra č. 24004263 - Vytýčenie sietí - Duklianskych hrdinov - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 31. máj 2024 31. máj 2024 18,00 € —
35042169 Faktúra č. 35042169 - Vytýčenie sietí - Ulica Duklianskych hrdinov - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 31. máj 2024 31. máj 2024 120,00 € —
35042168 Faktúra č. 35042168 - Vytýčenie káblov - ulica Za vodou - Rekonštrukcia VO Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 31. máj 2024 31. máj 2024 120,00 € —
2400121 Faktúra č. 2400121 - Čistiace + Pracovné pomôcky - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 31. máj 2024 31. máj 2024 190,61 € —
— Faktúra č.2400120 - Pracovné + čistiace prostriedky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 31. máj 2024 31. máj 2024 696,11 € —
240100438 Faktúra č. 240100438 - Čistiace a hygienické prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 28. máj 2024 28. máj 2024 151,32 € —
240505026 Faktúra č. 240505026 - Rožok biely - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 28. máj 2024 28. máj 2024 32,40 € —
24216420 Faktúra č. 24216420 - Fornety - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 27. máj 2024 27. máj 2024 254,04 € —
FV2024015 Faktúra č. FV2024015 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 23. máj 2024 23. máj 2024 1078,91 € —
2027240076 Faktúra č. 2027240076 - Ubytovanie - Partnerstvo SOREA, spol. s.r.o.,Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava 23. máj 2024 23. máj 2024 10915,50 € —
2024039 Faktúra č. 2024039 - Doprava+ zemné práce - Továrenská ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 23. máj 2024 23. máj 2024 1315,00 € —
2401000193 Faktúra č. 2401000193 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 23. máj 2024 23. máj 2024 392,82 € —
2401000313 Faktúra č. 2401000313 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 23. máj 2024 23. máj 2024 190,21 € —
240100124 Faktúra č. 240100124 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 23. máj 2024 23. máj 2024 141,11 € —
2024110 Faktúra č. 2024110 - Práce voda, kanál MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 23. máj 2024 23. máj 2024 463,51 € —
240510 Faktúra č. 240510 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 22. máj 2024 22. máj 2024 333,60 € —
— Faktúra 24050355 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 21. máj 2024 21. máj 2024 40,50 € —
FV242204 Faktúra č. FV242204 - Materiál - KD ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. máj 2024 21. máj 2024 260,94 € —
FV242200 Faktúra č. FV242200 - Materiál - VZ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. máj 2024 21. máj 2024 4507,28 € —
24049 Faktúra č. 24049 - Dosky - Ihriská LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 20. máj 2024 20. máj 2024 1193,04 € —
24007 Faktúra č. 24007 - Rámovanie plátna - VZ AMD - GROP, s.r.o., Štúrova 7, 064 01 Stará Ľubovňa 20. máj 2024 20. máj 2024 250,00 € —
24050188 Faktúra č. 24050188 - Rožky bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 20. máj 2024 20. máj 2024 32,40 € —
2024006 Faktúra č. 2024006 - Projekčné Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 20. máj 2024 20. máj 2024 1500,29 € —
FV240164 Faktúra č. FV240164 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 16. máj 2024 16. máj 2024 227,75 € —
FV24119 Faktúra č. FV24119 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 16. máj 2024 16. máj 2024 247,72 € —
224065 Faktúra č. 224065 - Sklapacie sedenie - VZ LINEA SK, spol. s.r.o., Bojnícka 10, 831 04 Bratislava 15. máj 2024 15. máj 2024 96,00 € —
2405002 Faktúra č. 2405002 - Vedenie účtovníctva adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. máj 2024 15. máj 2024 427,20 € —
2405001 Faktúra č. 2405001 - Spracovanie miezd - 4-2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. máj 2024 15. máj 2024 540,00 € —
3024909072 Faktúra č. 3024909072 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 14. máj 2024 14. máj 2024 9464,00 € —
24050022 -Ro Faktúra č. 24050022 -Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 16,20 € —
240100383 Faktúra č. 240100383 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 13. máj 2024 13. máj 2024 187,88 € —
FVD2404298 Faktúra č. FVD2404298 - Kamenivo - KD EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 13. máj 2024 13. máj 2024 466,32 € —
240419 Faktúra č. 240419 - Betón - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 26,40 € —
2024037 Faktúra č. 2024037 - Zemné práce + Doprava - KD ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. máj 2024 13. máj 2024 1345,00 € —
240420 Faktúra č. 240420 - Betón - Levočská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 48,00 € —
432024 Faktúra č. 432024 - Prenájom náradia - KD Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 18,00 € —
240421 Faktúra č. 240421 - Betón - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 134,40 € —
VF2420100 Faktúra č. VF2420100 - Materiál - KD TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 4426,74 € —
240422 Faktúra č. 240422 - Betón - Obchvat RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 237,60 € —
202407005 Faktúra č. 202407005 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 13. máj 2024 13. máj 2024 429,85 € —
240418 Faktúra č. 240418 - Betón - SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 170,10 € —
240423 Faktúra č. 240423 - betón - KD RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2024 13. máj 2024 846,84 € —
120240128 Faktúra č. 120240128 - Motorové vozidlo na rozvoz stravy - ZSS ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2024 9. máj 2024 17 500,86 € —
0242300307 Faktúra č. 0242300307 - Materiál - VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2024 9. máj 2024 88,90 € —
2024030 Faktúra č. 2024030 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2024 6. máj 2024 185,40 € —
FV2404025 Faktúra č. FV2404025 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. máj 2024 6. máj 2024 309,06 € —
3024907123 Faktúra č. 3024907123 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 3. máj 2024 3. máj 2024 287,00 € —
— Faktúra č.3024709817 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 3. máj 2024 3. máj 2024 8645,00 € —
24040596 -Ro Faktúra č. 24040596 -Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 3. máj 2024 3. máj 2024 40,50 € —
20240005 Faktúra č. 20240005 - Polep koberca + lišty Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 30. apr. 2024 30. apr. 2024 492,00 € —
20240056 Faktúra č. 20240056 - Káva -Bufet- Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 30. apr. 2024 30. apr. 2024 216,00 € —
240153 Faktúra č. 240153 - Materiál VZ Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 29. apr. 2024 29. apr. 2024 63,90 € —
FV240146- Materi Faktúra č. FV240146- Materiál VZ +Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 29. apr. 2024 29. apr. 2024 186,10 € —
24040360 Faktúra č. 24040360 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 25. apr. 2024 25. apr. 2024 40,50 € —
24040015 Faktúra č. 24040015 - Spracovanie miezd+ ročné zúčtovanie adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 885,60 € —
20241620 Faktúra č. 20241620 - Nakladanie s odpadom - Jarné upratovanie EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 1041,37 € —
224054 Faktúra č. 224054 - Lavice - VZ LINEA SK, spol. s.r.o., Bojnícka 10, 831 04 Bratislava 23. apr. 2024 23. apr. 2024 4654,00 € —
FV241676 Faktúra č. FV241676 - Materiál - Družba - Chodba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 246,53 € —
2404015 -Spracovanie Faktúra č. 2404015 -Spracovanie miezd - 02/24 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 885,60 € —
24200213 Faktúra č. 24200213 - Koberec - VZ Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 23. apr. 2024 23. apr. 2024 1992,43 € —
2404016 Faktúra č. 2404016 - Vedenie účtovníctva 02/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 441,60 € —
— Faktúra FV24095 - Cukrovinky - Bufet - Plaváreň GUZY Ján, Ing. GUJA, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 23. apr. 2024 23. apr. 2024 94,38 € —
40040920 Faktúra č. 40040920 - Kontaktný gril - Bufet - Plaváreň B-commerce, s.r.o., Stockova 60/19, 085 01 Bardejov 23. apr. 2024 23. apr. 2024 195,20 € —
24040196 Faktúra č. 24040196 - Rožky - Bufet - Plaváreň KRISTIÁN, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa 236, 065 11 Nová Ľubovňa 16. apr. 2024 16. apr. 2024 15,30 € —
FV241649 Faktúra č. FV241649 - Materiál - Ľubovnianska knižnica ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. apr. 2024 16. apr. 2024 1886,30 € —
FV241661 Faktúra č. FV241661 - Materiál - Ľubovnianska knižnica ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. apr. 2024 16. apr. 2024 155,17 € —
F240019 Faktúra č. F240019 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 15. apr. 2024 15. apr. 2024 58,20 € —
20241221 Faktúra č. 20241221 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 1917,27 € —
240318 Faktúra č. 240318 - Betón SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 437,40 € —
- Doprava Faktúra č. - Doprava - SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 15. apr. 2024 15. apr. 2024 690,000 € —
240316 Faktúra č. 240316 - Betón - Rekonštrukcia VO - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 120,00 € —
VF2420074 Faktúra č. VF2420074 - Materiál - Rekonštrukcia VZ TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 1271,11 € —
0242300213 Faktúra č. 0242300213 - Kotvy - VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 90,00 € —
240317 Faktúra č. 240317 - Betón - RODINKA RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 144,00 € —
202404001 Faktúra č. 202404001 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 90,00 € —
20241289 Faktúra č. 20241289 - Spracovanie BIO odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 1086,91 € —
FV240049 Faktúra č. FV240049 - Nivelačka - Rekonštrukcia VZ Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 139,50 € —
— Faktúra FV240020 - Oprava - Citroen PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 15. apr. 2024 15. apr. 2024 502,00 € —
22404012 Faktúra č. 22404012 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 102,89 € —
ZV24330264 Faktúra č. ZV24330264 - Koberec VZ Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 15. apr. 2024 15. apr. 2024 1992,43 € —
— Faktúra F24086 - Cukrovinky - Bufet - PLaváreň Ing. Ján Guzy,, Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 15. apr. 2024 108,38 € —
2403022 Faktúra č. 2403022 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 153,72 € —
20241223 Faktúra č. 20241223 - Jarné upratovanie mesta EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 12120,36 € —
FV240099 Faktúra č. FV240099 - Tovar - Plaváreň Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 4. apr. 2024 4. apr. 2024 85,84 € —
24021 Faktúra č. 24021 - Dosky - SNP LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 53,76 € —
20244018 Faktúra č. 20244018 - Prenájom plošiny - Paria Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 60,02 € —
240070 Faktúra č. 240070 - Materiál - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 980,52 € —
129093354 Faktúra č. 129093354 - Web doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4. apr. 2024 4. apr. 2024 17,88 € —
240035 Faktúra č. 240035 - Vchodové dvere - KD LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2024 4. apr. 2024 1612,00 € —
124093353 Faktúra č. 124093353 - Web doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4. apr. 2024 4. apr. 2024 57,46 € —
2024048 Faktúra č. 2024048 - BOZP PF- projekt, s.r.o., Plavnica 144, 065 45 Plavnica 4. apr. 2024 4. apr. 2024 96,00 € —
FV240092 Faktúra č. FV240092 - Kľúč - Rekonštrukcia VZ Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 4. apr. 2024 4. apr. 2024 10,60 € —
150136/29 Faktúra č. 150136/29 - Poistné Citroen Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 26. mar. 2024 26. mar. 2024 254,98 € —
2024019 Faktúra č. 2024019 - Dosky vnútroblok MAGMAKAM, s.r.o., Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. mar. 2024 26. mar. 2024 564,00 € —
2024022 Faktúra č. 2024022 - GP - MRK Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 25. mar. 2024 25. mar. 2024 1027,00 € —
2024021 Faktúra č. 2024021 - GP - MRK Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 25. mar. 2024 25. mar. 2024 227,00 € —
2403007 Faktúra č. 2403007 - Účtovníctvo adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 25. mar. 2024 25. mar. 2024 456,00 € —
24207655 Faktúra č. 24207655 - Fornetti MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 22. mar. 2024 22. mar. 2024 0,00 € —
202402/002 Faktúra č. 202402/002 - Rošty - Podsadek Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 22. mar. 2024 22. mar. 2024 517,10 € —
202402/001 Faktúra č. 202402/001 - Zábrany parkovisko SL Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 22. mar. 2024 22. mar. 2024 1337,00 € —
102494329 Faktúra č. 102494329 - Web doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 19. mar. 2024 19. mar. 2024 17,88 € —
2024010568 Faktúra č. 2024010568 - Zverejnenie pracovnej ponuky Alma Carrer Slovakia,s.r.o., Pribinová 19, 811 09 Bratislava 19. mar. 2024 19. mar. 2024 154,80 € —
FV241185 Faktúra č. FV241185 - Materiál - VZ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. mar. 2024 15. mar. 2024 296,57 € —
FV2402008 Faktúra č. FV2402008 - Kamenivo GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 15. mar. 2024 15. mar. 2024 1035,94 € —
32413304 Faktúra č. 32413304 - Ohrievač párkov - Bufet - Plaváreň B-commerce, s.r.o., Stockova 60/19, 085 01 Bardejov 15. mar. 2024 15. mar. 2024 146,60 € —
VF/2420041 Faktúra č. VF/2420041 - Materiál - Rekonštrukcia - VZ TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 14. mar. 2024 14. mar. 2024 1662,93 € —
2403006 Faktúra č. 2403006 - Mzdy - 02/2024 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. mar. 2024 14. mar. 2024 518,40 € —
20240007 Faktúra č. 20240007 - Výrobná a hygienická prax Katarína Kolenčová, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 13. mar. 2024 13. mar. 2024 120,00 € —
102489108 Faktúra č. 102489108 - Web Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 13. mar. 2024 13. mar. 2024 57,46 € —
30247199 Faktúra č. 30247199 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. mar. 2024 13. mar. 2024 8043,00 € —
24206651 Faktúra č. 24206651 - Sáčky - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 12. mar. 2024 12. mar. 2024 41,76 € —
F20240294 Faktúra č. F20240294 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. mar. 2024 12. mar. 2024 639,07 € —
2024002 Faktúra č. 2024002 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2024 12. mar. 2024 3000,00 € —
3024902918 Faktúra č. 3024902918 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 12. mar. 2024 12. mar. 2024 294,00 € —
20-24 Faktúra č. 20-24 - Prenájom náradia - Garbiarska ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2024 12. mar. 2024 78,00 € —
FV20240248 Faktúra č. FV20240248 - E-kasa - Bufet - Plaváreň COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 11. mar. 2024 538,80 € —
2024388 Faktúra č. 2024388 - Overenie - Konečný užívatelia výhod JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 11. mar. 2024 96,00 € —
20240631 Faktúra č. 20240631 - Spracovanie bioodpadu 02/2024 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 11. mar. 2024 902,02 € —
20240603 Faktúra č. 20240603 - Nakladanie s odpadom -2/24 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. mar. 2024 7. mar. 2024 6,90 € —
2024018 Faktúra č. 2024018 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 7. mar. 2024 7. mar. 2024 36,00 € —
02423000083 Faktúra č. 02423000083 - Materiál - VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 7. mar. 2024 7. mar. 2024 425,10 € —
FV202401 Faktúra č. FV202401 - Elektrické práce 1-2-2024 Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 7. mar. 2024 7. mar. 2024 1820,00 € —
FV240020 Faktúra č. FV240020 - Zatrávňovače - Garbiarska ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. mar. 2024 5. mar. 2024 1008,00 € —
FV2402028 Faktúra č. FV2402028 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. mar. 2024 5. mar. 2024 161,78 € —
20240086 Faktúra č. 20240086 - Dopravné značenie MK PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 5. mar. 2024 5. mar. 2024 1797,78 € —
24206125 Faktúra č. 24206125 - forneti - Bufet - Plaváreň MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 5. mar. 2024 5. mar. 2024 312,37 € —
20205755 Faktúra č. 20205755 - Bufet - Plaváreň - fornety MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda 4. mar. 2024 4. mar. 2024 163,57 € —
2024013 Faktúra č. 2024013 - GP - MK - pri Jakubianke Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 1. mar. 2024 1. mar. 2024 1027,00 € —
20240019 Faktúra č. 20240019 - Káva - bufet - Plaváreň Naša Káva s.r.o., Vrbov 3,059 72 Vrbov 29. feb. 2024 29. feb. 2024 478,80 € —
1249203880 Faktúra č. 1249203880 - Befet - Plaváreň Katarína Kolenčová, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 29. feb. 2024 29. feb. 2024 120,00 € —
21233234 Faktúra č. 21233234 - Lavičky Rodinka mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 26. feb. 2024 26. feb. 2024 3866,26 € —
2123233 Faktúra č. 2123233 - Lavičky - Vnútroblok mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 26. feb. 2024 26. feb. 2024 11692,13 € —
240203 Faktúra č. 240203 - Betón - SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2024 26. feb. 2024 1179,00 € —
240102 Faktúra č. 240102 - Betón SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. feb. 2024 26. feb. 2024 1227,00 € —
2024020 Faktúra č. 2024020 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 22. feb. 2024 22. feb. 2024 330,30 € —
2024012 Faktúra č. 2024012 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. feb. 2024 21. feb. 2024 24,00 € —
2024011 Faktúra č. 2024011 - Doprava - Garbiarska, SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. feb. 2024 21. feb. 2024 3392,50 € —
423110000002 Faktúra č. 423110000002 - Optický kábel - Vnútroblok Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2024 19. feb. 2024 1200,00 € —
— Faktúra 20240004 - Makadam Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2024 14. feb. 2024 384,00 € —
4424021 Faktúra č. 4424021 - Práce VZ GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 13. feb. 2024 4428,90 € —
SN2420156 Faktúra č. SN2420156 - Stĺpy - Mýtna ulica SPOJSTAV spol.s.r.o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves 13. feb. 2024 13. feb. 2024 823,20 € —
3024704386 Faktúra č. 3024704386 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. feb. 2024 13. feb. 2024 8022,00 € —
2402010 Faktúra č. 2402010 - Účtovníctvo + administratívne práce adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 13. feb. 2024 528,00 € —
20240021 Faktúra č. 20240021 - Spracovanie bioodpadu 1-2024 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 13. feb. 2024 917,57 € —
20240212 Faktúra č. 20240212 - Rozpočty - MRK Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 13. feb. 2024 13. feb. 2024 1400,00 € —
2402009 Faktúra č. 2402009 - Mzdy + Administratívne práce adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. feb. 2024 12. feb. 2024 590,41 € —
2401000098 Faktúra č. 2401000098 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. feb. 2024 7. feb. 2024 284,93 € —
2024001 Faktúra č. 2024001 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2024 6. feb. 2024 3000,00 € —
FV230931 Faktúra č. FV230931 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2024 5. feb. 2024 393,04 € —
FV240012 Faktúra č. FV240012 - Materiál VZ STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2024 5. feb. 2024 1458,90 € —
— Faktúra č.. FV2401024 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2024 5. feb. 2024 126,85 € —
2400021 Faktúra č. 2400021 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 2. feb. 2024 2. feb. 2024 841,88 € —
FV240011 Faktúra č. FV240011 - Pracovné čižmy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 31. jan. 2024 31. jan. 2024 139,60 € —
FV240014 Faktúra č. FV240014 - Sáčky do vysávača Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 31. jan. 2024 31. jan. 2024 48,00 € —
230100721 Faktúra č. 230100721 - Čistiace potreby - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 30. jan. 2024 30. jan. 2024 172,93 € —
2401000020 Faktúra č. 2401000020 - Čistiace prostriedky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 30. jan. 2024 30. jan. 2024 301,88 € —
2023156 Faktúra č. 2023156 - Materiál - Chodníky SAE, s.r.o., Nábrežie Hornádu 8, 052 01 Spišská Nová Ves 30. jan. 2024 30. jan. 2024 7388,59 € —
FV2401001 Faktúra č. FV2401001 - Kamenivo - SNP GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 25. jan. 2024 25. jan. 2024 851,51 € —
2024005 Faktúra č. 2024005 - Geodetické práce - Vnútroblok Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 24. jan. 2024 24. jan. 2024 2300,00 € —
2023014 Faktúra č. 2023014 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 24. jan. 2024 24. jan. 2024 3000,00 € —
03012400003 Faktúra č. 03012400003 - Práce MRK COLAS SLOVAKIA, a.s. Orešianska 7, 91701 Trnava 23. jan. 2024 23. jan. 2024 55868,32 € —
2024004 Faktúra č. 2024004 - Vypracovanie PD - MK pri Jakubianke Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 18. jan. 2024 18. jan. 2024 560,00 € —
124019778 Faktúra č. 124019778 - Doména - Plaváreň Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 18. jan. 2024 18. jan. 2024 17,88 € —
FV2400005 Faktúra č. FV2400005 - Fréza+vysávač Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jan. 2024 17. jan. 2024 1218,00 € —
2312023 Faktúra č. 2312023 - Vedenie účtovníctva + administratívne práce 11/23 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 16. jan. 2024 16. jan. 2024 412,80 € —
2312022 Faktúra č. 2312022 - Mzdy za mesiac 11/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 16. jan. 2024 16. jan. 2024 518,40 € —
F240001 Faktúra č. F240001 - Betón - SNP Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 15. jan. 2024 15. jan. 2024 620,40 € —
F20231969 Faktúra č. F20231969 - Materiál SNP M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 15. jan. 2024 15. jan. 2024 127,92 € —
3024701444 Faktúra č. 3024701444 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 15. jan. 2024 15. jan. 2024 154,00 € —
1023379124 Faktúra č. 1023379124 - Doména - Plaváreň Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 12. jan. 2024 12. jan. 2024 17,88 € —
20236622 Faktúra č. 20236622 - Evidencia listov +Vypracovanie ohlásenia EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 51,00 € —
3024901155 Faktúra č. 3024901155 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. jan. 2024 11. jan. 2024 9247,00 € —
20236534 Faktúra č. 20236534 - Spracovanie bio odpadu 12/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 3473,03 € —
2024003 Faktúra č. 2024003 - Porealizačné zameranie - ulica SNP Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 11. jan. 2024 11. jan. 2024 767,00 € —
2023104 Faktúra č. 2023104 - Vytýčenie - Garbiarska ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 11. jan. 2024 11. jan. 2024 1042,00 € —
2023197 Faktúra č. 2023197 - Doprava - SNP + Garbiarska ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. jan. 2024 11. jan. 2024 1922,50 € —
2300326 Faktúra č. 2300326 - Materiál - MRK Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 11. jan. 2024 11. jan. 2024 512,40 € —
23120 Faktúra č. 23120 - Kamenivo - SNP ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 462,34 € —
FVN230312 Faktúra č. FVN230312 - Vstup - Welness - Plaváreň SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 1050,00 € —
2023000115 Faktúra č. 2023000115 - Práce SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 378,00 € —
2023000114 Faktúra č. 2023000114 - Práce SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 540,00 € —
2023000113 Faktúra č. 2023000113 - Zemné práce SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 540,00 € —
2023000112 Faktúra č. 2023000112 - Makadam - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 768,00 € —
F230289 Faktúra č. F230289 - Betón - SNP Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 11. jan. 2024 11. jan. 2024 1879,20 € —
230487 Faktúra č. 230487 - Betón - SNP Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 4813,98 € —
VF/2320557 Faktúra č. VF/2320557 - Materiál - Garbiarska + SNP ulica TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. jan. 2024 11. jan. 2024 2773,81 € —
2023359 Faktúra č. 2023359 - Garbiarska ulica - rúry MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 11. jan. 2024 11. jan. 2024 330,46 € —
3032412070 -Elektronick Faktúra č. 3032412070 -Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. jan. 2024 11. jan. 2024 98,00 € —
3032728075 Faktúra č. 3032728075 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. jan. 2024 11. jan. 2024 133,00 € —
FVS230113 Faktúra č. FVS230113 - Dlažba - Vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 5. jan. 2024 5555,40 € —
FVS230112 Faktúra č. FVS230112 - Palety - Vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 5. jan. 2024 2918,40 € —
FVS230111 Faktúra č. FVS230111 - Materiál - Vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 5. jan. 2024 485,97 € —
FVS230110 Faktúra č. FVS230110 - Dlažba - Vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 5. jan. 2024 383,81 € —
FV2312026 Faktúra č. FV2312026 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 5. jan. 2024 5. jan. 2024 103,36 € —
FV2312009 Faktúra č. FV2312009 - Kamenivo - SNP STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jan. 2024 3. jan. 2024 574,21 € —
FV230511 Faktúra č. FV230511 - Materiál - SNP STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jan. 2024 3. jan. 2024 101,35 € —
FV230510 Faktúra č. FV230510 - Betón - Garbiarska ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jan. 2024 3. jan. 2024 69,40 € —
230101012 Faktúra č. 230101012 - Čistiace potreby - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 3. jan. 2024 3. jan. 2024 23,87 € —
20235883 Faktúra č. 20235883 - Odpad - MRK EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2024 2. jan. 2024 13971,00 € —
FV8202380132 Faktúra č. FV8202380132 - Materiál - ulica Garbiarska a SNP EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 2. jan. 2024 2. jan. 2024 237,37 € —
F230287 Faktúra č. F230287 - Betón - SNP Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 2. jan. 2024 2. jan. 2024 814,80 € —
193-2023 Faktúra č. 193-2023 - Prenájom vibračnej dosky - MRK Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2024 2. jan. 2024 966,00 € —
2023186 Faktúra č. 2023186 - Doprava - ulica Garbiarska a ulica SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 2. jan. 2024 2. jan. 2024 4732,50 € —
2023187 Faktúra č. 2023187 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 2. jan. 2024 2. jan. 2024 168,00 € —
0301230116 Faktúra č. 0301230116 - Rekonštrukcia MK a chodníkov COLAS SLOVAKIA, a.s. Orešianska 7, 91701 Trnava 2. jan. 2024 2. jan. 2024 77 831,53 € —
22312080 Faktúra č. 22312080 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2024 2. jan. 2024 107,24 € —
FV230568 Faktúra č. FV230568 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 2. jan. 2024 2. jan. 2024 362,90 € —
2022300276 Faktúra č. 2022300276 - Drenáž - Tradivod - Garbiarska ulica ASUAN, a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice 2. jan. 2024 2. jan. 2024 1595,38 € —
2023103 Faktúra č. 2023103 - Vytýčenie - Hviezdoslavova ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 2. jan. 2024 2. jan. 2024 1069,00 € —
2023102 Faktúra č. 2023102 - Vytýčenie - Mýtna ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 2. jan. 2024 2. jan. 2024 1936,00 € —
FV230499 Faktúra č. FV230499 - Materiál - Hviezdoslavova STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 98,75 € —
2023139 Faktúra č. 2023139 - Dlažba - Chodníky SAE, s.r.o., Nábrežie Hornádu 8, 052 01 Spišská Nová Ves 22. dec. 2023 22. dec. 2023 17 829,06 € —
FV230042 Faktúra č. FV230042 - Mobilné WC Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 65,00 € —
2023105217 Faktúra č. 2023105217 - Kamenivo - Garbiarska Mýtna KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 22. dec. 2023 22. dec. 2023 2601,58 € —
FV230498 Faktúra č. FV230498 - Materiál - Akvaristika - Družba STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 155,03 € —
4231200003 Faktúra č. 4231200003 - Vytýčenie sietí Hviezdoslavova ulica Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 50,00 € —
FV230497 Faktúra č. FV230497 - Betón - Mýtna STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 63,00 € —
20243010 Faktúra č. 20243010 - Granula POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 22. dec. 2023 22. dec. 2023 141,60 € —
4231200004 Faktúra č. 4231200004 - Vytýčenie sietí ulica SNP Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 50,00 € —
4231100010 Faktúra č. 4231100010 - Vytýčenie sieti - Garbiarska ulica Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 50,00 € —
42311000009 Faktúra č. 42311000009 - Vytýčenie sieti - Mýtna ulica Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 22. dec. 2023 50,00 € —
2023134 Faktúra č. 2023134 - Dlažba - chodník SAE, s.r.o., Nábrežie Hornádu 8, 052 01 Spišská Nová Ves 22. dec. 2023 22. dec. 2023 17 483,44 € —
0301230096 Faktúra č. 0301230096 - Rekonštrukcia MRK COLAS SLOVAKIA, a.s. Orešianska 7, 91701 Trnava 19. dec. 2023 19. dec. 2023 240 819,14 € —
230134 Faktúra č. 230134 - Oprava - Citroen Róbert Budzák, Okružná 48, 064 01 Stará Ľubovňa 19. dec. 2023 19. dec. 2023 600,00 € —
2023024 Faktúra č. 2023024 - Zasúvacie časti - zárubne Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 19. dec. 2023 19. dec. 2023 33,00 € —
F20231832 Faktúra č. F20231832 - Materiál - MRK - KD - Údržba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 19. dec. 2023 19. dec. 2023 1236,13 € —
2052300157 Faktúra č. 2052300157 - Drenáž - Garbiarska ulica ASUAN, a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice 19. dec. 2023 19. dec. 2023 1595,38 € —
FV2023120010 Faktúra č. FV2023120010 - Rúry - SNP Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 18. dec. 2023 18. dec. 2023 340,80 € —
32230113 Faktúra č. 32230113 - Vyčistenie priepustu SNP Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 18. dec. 2023 18. dec. 2023 147,57 € —
187-2023 Faktúra č. 187-2023 - Práce - bagrom SNP Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 820,00 € —
188 Faktúra č. 188 - 2023 - Doprava -SNP Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 612,00 € —
189-2023 Faktúra č. 189-2023 - Dovoz unimobunky - Továrenská ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 35,00 € —
190-2023 Faktúra č. 190-2023 - Práce Mýtna ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 920,00 € —
191-2023 Faktúra č. 191-2023 - Doprava - Mýtna ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 1104,00 € —
FV2312038 Faktúra č. FV2312038 - Plošina KD VELCON, spol. s.r.o., Továrenská 40, 976 31 Vlkanová 13. dec. 2023 13. dec. 2023 11676,00 € —
FV236139 Faktúra č. FV236139 - Materiál - Chodba - OD Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 244,14 € —
FV236138 Faktúra č. FV236138 - Materiál - Chodba - Biely dom ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 269,26 € —
FV236137 Faktúra č. FV236137 - Materiál - KD plošina ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 204,60 € —
20231209 Faktúra č. 20231209 - Revízia - Plošina - KD LKtech, s.r.o., Vansovej 1, 06401 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 95,00 € —
2023280 -Pracovn Faktúra č. 2023280 -Pracovné pomôcky Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 2111,20 € —
3032728036 Faktúra č. 3032728036 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. dec. 2023 13. dec. 2023 7987,00 € —
20235535 Faktúra č. 20235535 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 2048,62 € —
VF/2320517 Faktúra č. VF/2320517- Žľaby , rošty, Hviezdoslavova ulica TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 2869,78 € —
2312004 Faktúra č. 2312004 - Účtovníctvo adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 782,40 € —
2312003 Faktúra č. 2312003 - Mzdy adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 1116,00 € —
2023000105 Faktúra č. 2023000105 - Práce - doprava - ulica SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 1548,00 € —
2023000102 Faktúra č. 2023000102 - Práce - Doprava - Hviezdoslavova ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 3456,00 € —
2023000100 Faktúra č. 2023000100 - Práce-doprava - Podsadek Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 414,00 € —
2023000104 Faktúra č. 2023000104 - Práce - doprava - Garbiarska ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 774,00 € —
2023000106 Faktúra č. 2023000106 - Zemné práce - ulica SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 5217,50 € —
202300103 Faktúra č. 202300103 - Zemné práce - Garbiarska ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 1020,00 € —
— Faktúra 20230000099 - Zemné práce - Podsadek Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 435,00 € —
2023000101 Faktúra č. 2023000101 - Zemné práce - Hviezdoslavova Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 2640,00 € —
231111 Faktúra č. 231111 - Betón - Garbiarska ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2023 13. dec. 2023 798,96 € —
20023184 Faktúra č. 20023184 - Doprava - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. dec. 2023 11. dec. 2023 270,00 € —
2023183 Faktúra č. 2023183 - Doprava - ulica SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. dec. 2023 11. dec. 2023 570,00 € —
2023182 Faktúra č. 2023182 - Doprava - ulica Garbiarska, Hviezdoslavova ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. dec. 2023 11. dec. 2023 3755,00 € —
2023181 Faktúra č. 2023181 - Prenájom hutníckej dosky - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. dec. 2023 11. dec. 2023 240,00 € —
230482 Faktúra č. 230482 - Betón - Garbiarska ulica Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 2586,00 € —
231110 Bet Faktúra č. 231110 Betón - Mýtna ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 23,34 € —
20230000100 Faktúra č. 20230000100 - Práce - nákladné vozidlo - MRK Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 6192,00 € —
231112 Faktúra č. 231112 - Betón - Garbiarska ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 420,12 € —
2023000099 Faktúra č. 2023000099 - Zemné práce - MRK Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 9312,50 € —
231114 Faktúra č. 231114 - Betón - Hviezdoslavova ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 4750,20 € —
231109 Faktúra č. 231109 - Betón - KD - plošina RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 221,52 € —
FV2023110024 Faktúra č. FV2023110024 - Rúry SNP Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 11. dec. 2023 11. dec. 2023 1618,80 € —
230474 Faktúra č. 230474 - Betón SNP - Garbiarska Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 3076,80 € —
231113 Faktúra č. 231113 - Betón - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 11. dec. 2023 606,84 € —
2023105072- Kamenivo Faktúra č. 2023105072- Kamenivo - Hviezdoslavova ulica KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 11. dec. 2023 11. dec. 2023 627,00 € —
202402015 Faktúra č. 202402015 - Kameň - SNP POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 6. dec. 2023 6. dec. 2023 6022,35 € —
20230017 Faktúra č. 20230017 - Sadové úpravy - Vnútroblok ZARCO GARDEN, s.r.o. Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda 6. dec. 2023 6. dec. 2023 4177,54 € —
FV2311030 Faktúra č. FV2311030 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2023 6. dec. 2023 257,57 € —
2023/195 Faktúra č. 2023/195 - Kompostér - Vnútroblok CONCEPTUALS s.r.o., Hodkovce 64, 044 21 Hodkovce 6. dec. 2023 6. dec. 2023 450,00 € —
20234114 Faktúra č. 20234114 - Polievač chodníky - Garbiarska, Hviezdoslavova Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2023 6. dec. 2023 153,22 € —
2023013 Faktúra č. 2023013 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2023 6. dec. 2023 3000,00 € —
FV8202380112 Faktúra č. FV8202380112 - Materiál - Mýtna ulica EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 6. dec. 2023 6. dec. 2023 545,33 € —
2023104967 Faktúra č. 2023104967 - Kamenivo - Garbiarska + Hviezdoslavova KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 6. dec. 2023 6. dec. 2023 646,02 € —
FV2023049 Faktúra č. FV2023049 - Zeleň - Vnútroblok Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2023 6. dec. 2023 369,49 € —
230100929 Faktúra č. 230100929 - Plaváreň - čistiace potreby Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 6. dec. 2023 6. dec. 2023 415,72 € —
2023161 Faktúra č. 2023161 - Favorit - školenie - EKOS Mgr. Jozef Veliký - Favorit, Lúčna 14, 093 01 Vranou nad Topľou 1. dec. 2023 1. dec. 2023 1533,60 € —
2023164 Faktúra č. 2023164 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 1. dec. 2023 1. dec. 2023 910,00 € —
F230270 Faktúra č. F230270 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 1. dec. 2023 1. dec. 2023 394,80 € —
2023307 Faktúra č. 2023307 - Prace chodník - Hviezdoslavova ulica MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 1. dec. 2023 1. dec. 2023 1550,13 € —
2023166 Faktúra č. 2023166 - Prenájom hutníckej dosky - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 1. dec. 2023 1. dec. 2023 120,00 € —
2023163 Faktúra č. 2023163 - Doprava - Garbiarska + Hviezdoslavova ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 1. dec. 2023 1. dec. 2023 3802,00 € —
— Faktúra FV230484 - Sporák + náradie Hviezdoslavova ulica Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 1. dec. 2023 1. dec. 2023 513,40 € —
FV20230242 Faktúra č. FV20230242 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2023 1. dec. 2023 453,86 € —
2300283 Faktúra č. 2300283 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 1. dec. 2023 1. dec. 2023 1341,92 € —
FV2023041- Zele Faktúra č. FV2023041- Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2023 1. dec. 2023 212,02 € —
20231102 Faktúra č. 20231102 - Rozpočty - OD Družba Strecha - Vnútroblok Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 1. dec. 2023 1. dec. 2023 500,00 € —
2023104877 Faktúra č. 2023104877 - Kamenivo - MRK KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 1. dec. 2023 1. dec. 2023 1303,55 € —
F230265 Faktúra č. F230265 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 1. dec. 2023 1. dec. 2023 225,50 € —
2023143 Faktúra č. 2023143 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2023 1. dec. 2023 2063,10 € —
165-2023 Faktúra č. 165-2023 - Doprava kanál - Podsadek Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 23. nov. 2023 23. nov. 2023 525,00 € —
164-2023 Faktúra č. 164-2023 - Práce bagrom - úprava kanálu - Podsadek Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 23. nov. 2023 23. nov. 2023 2280,00 € —
FV235738 Faktúra č. FV235738 - Materiál - Vietnamská reštaurácia EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2023 22. nov. 2023 397,06 € —
0023145685 Faktúra č. 0023145685 - Priemyselný vysávač - Plaváreň DOMOS Technika, a.s. Bratislavská 1/A, 921 01 Piešťany 22. nov. 2023 22. nov. 2023 170,00 € —
20230764 Faktúra č. 20230764 - Dopravné značenie - Mýtna ulica PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 20. nov. 2023 20. nov. 2023 914,22 € —
FV2310028 Faktúra č. FV2310028 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 15. nov. 2023 449,80 € —
FV230458 Faktúra č. FV230458 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 15. nov. 2023 15. nov. 2023 91,10 € —
20230016 Faktúra č. 20230016 - Sadové úpravy - Vnútroblok ZARCO GARDEN, s.r.o. Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda 15. nov. 2023 15. nov. 2023 38783,70 € —
FV230036 Faktúra č. FV230036 - Mobilné WC - Mýtna Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 9. nov. 2023 9. nov. 2023 65,00 € —
2023100052 Faktúra č. 2023100052 - Potlač tričiek Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 9. nov. 2023 9. nov. 2023 408,12 € —
2023160 Faktúra č. 2023160 - Doprava - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. nov. 2023 8. nov. 2023 5885,00 € —
2023159 Faktúra č. 2023159 - Doprava - vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. nov. 2023 8. nov. 2023 1030,00 € —
2023158 Faktúra č. 2023158 - Prenájom hutnickej dosky - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. nov. 2023 8. nov. 2023 648,00 € —
FV20230124 Faktúra č. FV20230124 - Práce - Vietnamská reštaurácia 1153,19 8. nov. 2023 8. nov. 2023 1153,19 € —
230434 Faktúra č. 230434 - Kamenivo - Vnútroblok Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 11,62 € —
231030 Faktúra č. 231030 - Betón - Mýtna RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 8446,98 € —
2023000087 Faktúra č. 2023000087 - Zemné práce s bagrom Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 2280,00 € —
20234108 Faktúra č. 20234108 - Polievač - Vnútroblok - Mýtna ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 860,90 € —
FV231023- Kamenivo Faktúra č. FV231023- Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 8. nov. 2023 8. nov. 2023 1073,95 € —
FV20231017 Faktúra č. FV20231017 - Kanalizačné siete - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 666,47 € —
154-2023 Faktúra č. 154-2023 - Prenájom náradia - Mýtna ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 192,00 € —
2023287 Faktúra č. 2023287 - Kanalizačná prípojka -Továrenská MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 8. nov. 2023 8. nov. 2023 13464,72 € —
231029 Faktúra č. 231029 - Betón - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 1178,46 € —
20231596 Faktúra č. 20231596 - Materiál - Mýtna ulica, Vietnamská reštaurácia M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 8. nov. 2023 8. nov. 2023 267,59 € —
5/11/2023 Faktúra č. 5/11/2023 - Doprava kontajnera - Továrenská TRANS - TEAM 46, Kudlinskieho 4, 64-360 Zbaszyň - Poľsko 8. nov. 2023 8. nov. 2023 570,00 € —
FDW1/11/2023 Faktúra č. FDW1/11/2023 - Sanitárny kontajner - Továrenská ulica Sanicont Jaroslaw Kozdrowski, Jasieniec 3, 663 20 Trzciel - Poľsko 7. nov. 2023 7. nov. 2023 2347,00 € —
2023100062 Faktúra č. 2023100062 - Tabuľa - RODINKA Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2023 7. nov. 2023 72,00 € —
20235175 Faktúra č. 20235175 - Nakladanie s odpadom 10/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2023 7. nov. 2023 339,25 € —
20230014 Faktúra č. 20230014 - Dodanie tovaru podľa KZ - Zeleň - vnútroblok ZARCO GARDEN, s.r.o. Horná Streda 1025, 916 24 Horná Streda 7. nov. 2023 7. nov. 2023 4143,40 € —
FV230435 Faktúra č. FV230435 - Materiál - Mýtna STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2023 7. nov. 2023 891,79 € —
FV230436 Faktúra č. FV230436 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2023 7. nov. 2023 1019,43 € —
230100801 Faktúra č. 230100801 - Čistiace potreby - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 7. nov. 2023 7. nov. 2023 245,41 € —
3032407418 Faktúra č. 3032407418 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 6. nov. 2023 6. nov. 2023 10241,00 € —
A1874681 Faktúra č. A1874681 - Vyvýšené záhony DOMTEX, s.r.o. Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov 6. nov. 2023 6. nov. 2023 204,30 € —
202401024 Faktúra č. 202401024 - Štrkodrva - Mýtna ulica POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 6. nov. 2023 6. nov. 2023 3531,35 € —
20235053 Faktúra č. 20235053 - kompost - Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. nov. 2023 6. nov. 2023 2010,00 € —
20235052 Faktúra č. 20235052 - Bioodpad 10/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. nov. 2023 6. nov. 2023 7349,16 € —
2023012 Faktúra č. 2023012 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 6. nov. 2023 6. nov. 2023 3000,00 € —
FV8202380101 Faktúra č. FV8202380101 - Prstence + poklopy - Mýtna ulica EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 31. okt. 2023 31. okt. 2023 356,66 € —
2023104284 Faktúra č. 2023104284 - Drevené kamenivo - Mýtna ulica KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31. okt. 2023 31. okt. 2023 1291,02 € —
FV230442 Faktúra č. FV230442 - Stĺpík na PP - Skatepark Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 31. okt. 2023 31. okt. 2023 31,00 € —
FV202305 Faktúra č. FV202305 - Elektroinštalačné práce - Vietnamská reštaurácia Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. okt. 2023 26. okt. 2023 897,00 € —
12/2023 Faktúra č. 12/2023 - Obklad + sokel MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 26. okt. 2023 26. okt. 2023 4589,21 € —
FV/2023100036 Faktúra č. FV/2023100036 - Vyrovnávacie prstence - Mýtna ulica Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 26. okt. 2023 26. okt. 2023 91,20 € —
26/2023/Kk Faktúra č. 26/2023/Kk - BOZP - 2 polrok Andrej Kopčák, Šambrón 82, 065 45 Plavnica 26. okt. 2023 26. okt. 2023 200,00 € —
232013349 Faktúra č. 232013349 - Bazénová plachta - Plaváreň PLK s.r.o., Ričanská 69, 250 84 Sibrina 24. okt. 2023 24. okt. 2023 279,08 € —
23007708 Faktúra č. 23007708 - Plavecké pásy - Plaváreň Rybička, s.r.o., Hannova 44, 851 04 Bratislava 24. okt. 2023 24. okt. 2023 610,10 € —
292023 Faktúra č. 292023 - Práce - Vietnamská reštaurácia Milan Belaň, Hradská cesta 3, 060 01 Kežmarok 24. okt. 2023 24. okt. 2023 330,00 € —
2023147 Faktúra č. 2023147 - Doprava - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 24. okt. 2023 24. okt. 2023 4830,00 € —
202401008 Faktúra č. 202401008 - Štrkodrva - Chodníky - Mýtna ulica POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 24. okt. 2023 24. okt. 2023 1539,30 € —
20234104 Faktúra č. 20234104 - Revitalizácia - verejné osvetlenie práce naviac Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 871,29 € —
2023148 Faktúra č. 2023148 - Prenájom píly na asvalt - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 24. okt. 2023 24. okt. 2023 36,00 € —
F2023034 Faktúra č. F2023034 - Drevené palety+sedenie - Vnútroblok Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 4140,00 € —
2023145 Faktúra č. 2023145 - Prenájom hutníckej dosky - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 24. okt. 2023 24. okt. 2023 540,00 € —
FV235085 Faktúra č. FV235085 - Materiál - Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 124,99 € —
20234102 Faktúra č. 20234102 - Zemné práce - Verejné osvetlenie - vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 1464,75 € —
2023146 Faktúra č. 2023146 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 24. okt. 2023 24. okt. 2023 705,00 € —
2023/096 Faktúra č. 2023/096 - PD+ revízia el. zariadení - Vietnamská reštaurácia Ing. Michal Židňák - ELEKTROMONTÉR, Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 198,00 € —
20234105 Faktúra č. 20234105 - Práce verejné osvetlenie - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 6215,07 € —
FV230414 Faktúra č. FV230414 - Paletový vozík - Mýtna STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2023 24. okt. 2023 500,00 € —
202305594 Faktúra č. 202305594 - Stojany a vrecia na prádlo - Plaváreň AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 20. okt. 2023 20. okt. 2023 104,16 € —
20230209 Faktúra č. 20230209 - Vyrovnávacie prstence - MRK Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 19. okt. 2023 19. okt. 2023 1500,00 € —
20230208 Faktúra č. 20230208 - Informačná tabuľa - RODINKA Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 19. okt. 2023 72,00 € —
016/23 Faktúra č. 016/23 - Prístrešky na MOK nádoby - vnútroblok EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 18. okt. 2023 18. okt. 2023 38394,00 € —
2023104046 Faktúra č. 2023104046 - Kamenivo Mýtna ulica KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 18. okt. 2023 18. okt. 2023 3789,01 € —
9000485755 Faktúra č. 9000485755 - Vytýčenie - Plyn - Mýtna ulica SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 18. okt. 2023 18. okt. 2023 61,84 € —
230929 Faktúra č. 230929 - Betón - Mýtna RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 667,52 € —
FV230391 Faktúra č. FV230391 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 172,07 € —
230928 Faktúra č. 230928 - Betón - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 1155,12 € —
2023141 Faktúra č. 2023141 - Doprava - Mýtna - Chodníky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. okt. 2023 18. okt. 2023 1280,00 € —
230927 Faktúra č. 230927 - Betón - Vietnamská reštaurácia RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 46,68 € —
2023140 Faktúra č. 2023140 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. okt. 2023 18. okt. 2023 3730,00 € —
FV230393 Faktúra č. FV230393 - Materiál - Mäsiareň - Družba STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 260,82 € —
FV230392 Faktúra č. FV230392 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2023 18. okt. 2023 378,30 € —
2023138 Faktúra č. 2023138 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. okt. 2023 18. okt. 2023 432,00 € —
— Faktúra 07/2023 - Pokládka dlažby Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 14. okt. 2023 14. okt. 2023 1173,00 € —
20230851 Faktúra č. 20230851 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. okt. 2023 12. okt. 2023 1678,32 € —
F20230628 Faktúra č. F20230628 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. okt. 2023 12. okt. 2023 724,34 € —
FV20230062 Faktúra č. FV20230062 - Práce Družba pohrebníctvo SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 12. okt. 2023 12. okt. 2023 1138,53; € —
FV20230120 Faktúra č. FV20230120 - Práce - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2023 11. okt. 2023 4463,38 € —
2310019 Faktúra č. 2310019 - Vedenie účtovníctva za mesiac 08/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2023 11. okt. 2023 427,20 € —
2310018 Faktúra č. 2310018 - Mzdy za obdobie 08/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2023 11. okt. 2023 525,60 € —
4423395 Faktúra č. 4423395 - Plynoinštalácia - OD Družba - Vietnamská reštaurácia GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 1312,25 € —
20234600 Faktúra č. 20234600 - Nakladanie s odpadom - zmiešaný - 09/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 366,23 € —
202312031 Faktúra č. 202312031 - Štrkodrva - Vnútroblok POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 10. okt. 2023 10. okt. 2023 482,30 € —
143-2023 Faktúra č. 143-2023 - Prenájom náradia - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 42,00 € —
4423396 Faktúra č. 4423396 - Plynovod - Vietnamská reštaurácia GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 4836,20 € —
20234599 Faktúra č. 20234599 - Nakladanie s odpadom 09/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 9114,00 € —
2023011 Faktúra č. 2023011 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 3000,00 € —
2023103801 Faktúra č. 2023103801 - Kamenivo - Vnútroblok KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 10. okt. 2023 10. okt. 2023 1285,52 € —
307620 Faktúra č. 307620 - Čistič - Kercher - Plaváreň THS Kežmarok s.r.o., Michalská 20, 060 01 Kežmarok 10. okt. 2023 10. okt. 2023 388,89 € —
20234479 Faktúra č. 20234479 - Spracovanie bioodpadu Mesto + Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 3151,21 € —
F20231433 Faktúra č. F20231433 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 654,55 € —
2023021 Faktúra č. 2023021 - Váhadlové dvere - Vietnamská reštaurácia Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 1459,00 € —
FV2309026 Faktúra č. FV2309026 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 10. okt. 2023 10. okt. 2023 1083,46 € —
20234480 Faktúra č. 20234480 - Kompost - Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 3480,00 € —
202312032 Faktúra č. 202312032 - Štrkodrva - Vnútroblok POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 10. okt. 2023 10. okt. 2023 669,05 € —
F230211 Faktúra č. F230211 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 10. okt. 2023 10. okt. 2023 801,06 € —
20230312 Faktúra č. 20230312 - Piesok - Vnútroblok Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2023 10. okt. 2023 257,04 € —
— Faktúra O2301392 - Prevádzkový poriadok - SKATEPARK + Puntrack TAMPEX Prešov, s.r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov 5. okt. 2023 5. okt. 2023 132,00 € —
O2301289 Faktúra č. O2301289 - Prevádzkový poriadok - SKATEPARK TAMPEX Prešov, s.r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov 5. okt. 2023 5. okt. 2023 108,00 € —
6467 Faktúra č. 6467 - Laser TESCO Stores, s.r.o. Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava 4. okt. 2023 4. okt. 2023 15,57 € —
FV23234749 Faktúra č. FV23234749 - ĽJ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2023 4. okt. 2023 2893,92 € —
— Faktúra 20231098 - Polievače - Vnútroblok - Mýtna Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2023 4. okt. 2023 188,05 € —
FV 230036 Faktúra č. FV 230036 - Mobilné WC - SKATEPARK Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2023 4. okt. 2023 130,00 € —
FV234748 Faktúra č. FV234748 - Materiál - Vnútroblok ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. okt. 2023 2. okt. 2023 303,56 € —
F230217 Faktúra č. F230217 - Vlákna do betónu +pumpa - Skatepark Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 2. okt. 2023 2. okt. 2023 4194,00 € —
2023120 Faktúra č. 2023120 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 2. okt. 2023 2. okt. 2023 606,90 € —
FV230394 Faktúra č. FV230394 - Pracovné odevy + pracovné pomôcky - Plaváreň Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 2. okt. 2023 2. okt. 2023 781,90 € —
20234096 Faktúra č. 20234096 - Betón - Vietnamská reštaurácia Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 2. okt. 2023 2. okt. 2023 27,11 € —
2300217 Faktúra č. 2300217 - Tovar - Plaváreň Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 27. sep. 2023 27. sep. 2023 382,96 € —
2023126 Faktúra č. 2023126 - Doprava - Rodinka ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 27. sep. 2023 75,00 € —
23339 Faktúra č. 23339 - Chemický postrek SLOVBYS, s.r.o., Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá 27. sep. 2023 27. sep. 2023 848,88 € —
242023 Faktúra č. 242023 - Pokládka dlažby - Vietnamská reštaurácia Milan Belaň, Hradská cesta 3, 060 01 Kežmarok 27. sep. 2023 27. sep. 2023 1504,20 € —
2023125 Faktúra č. 2023125 - Doprava - Skatepark ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 27. sep. 2023 75,00 € —
FV2023031 Faktúra č. FV2023031 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 27. sep. 2023 896,42 € —
2023079 Faktúra č. 2023079 - Dopadové plochy - Vnútroblok OCTAGO, a.s. Moyzesova 8, 921 01 Piešťany 27. sep. 2023 27. sep. 2023 54 430,01 € —
2023123 Faktúra č. 2023123 - Prenájom hutníckej dosky vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 27. sep. 2023 27. sep. 2023 216,00 € —
FV2309008 Faktúra č. FV2309008 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 27. sep. 2023 27. sep. 2023 1088,54 € —
2023124 Faktúra č. 2023124 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 27. sep. 2023 3875,00 € —
FV230033 Faktúra č. FV230033 - Prenájom mobilného WC - Skatepark Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 27. sep. 2023 65,00 € —
2300207 -Vn Faktúra č. 2300207 -Vnútroblok, knižnica, Vietnamská reštaurácia Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 27. sep. 2023 27. sep. 2023 940,93 € —
881020760961 Faktúra č. 881020760961 - Montážna pena Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 25. sep. 2023 25. sep. 2023 3,70 € —
FV234514 Faktúra č. FV234514 - Materiál - Vietnamská reštaurácia ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2023 25. sep. 2023 4448,29 € —
2023115 Faktúra č. 2023115 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2023 25. sep. 2023 567,30 € —
202312015 Faktúra č. 202312015 - Štrkodrva - Vnútroblok POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 25. sep. 2023 25. sep. 2023 457,35 € —
13/2023 Faktúra č. 13/2023 - Dlažba + obklad - Vietnamská reštaurácia Adrián Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 25. sep. 2023 25. sep. 2023 2604,72 € —
20231915 Faktúra č. 20231915 - Separátor tuku - Vietnamská reštaurácia CORTEC, s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava 25. sep. 2023 25. sep. 2023 1502,69 € —
2023114 Faktúra č. 2023114 - Lavičky, tenisový stôl - koše - Vnútroblok PLAYSYSTEM , s.r.o., Rampova 4, 040 01 Košice 25. sep. 2023 25. sep. 2023 16 500,24 € —
142023 Faktúra č. 142023 - Návrh PP - SKATEPARK Igor Štefaňák, Štúrova 48, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2023 25. sep. 2023 90,00 € —
133-2023 Faktúra č. 133-2023 - Práce strojmi - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2023 21. sep. 2023 3125,00 € —
132-2023 Faktúra č. 132-2023 - Doprava - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2023 21. sep. 2023 624,00 € —
FV20230110 Faktúra č. FV20230110 - Zdravotechnika - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2023 21. sep. 2023 469,57 € —
2309006 Faktúra č. 2309006 - Mzdy 07/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2023 20. sep. 2023 518,40 € —
2309005 Faktúra č. 2309005 - Vedenie účtovníctva 07/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2023 20. sep. 2023 398,40 € —
2301000629 Faktúra č. 2301000629 - Čistiace a pracovné pomôcky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 18. sep. 2023 18. sep. 2023 233,15 € —
2123150 Faktúra č. 2123150 - Lavičky mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 18. sep. 2023 18. sep. 2023 2918,74 € —
F230210 Faktúra č. F230210 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 13. sep. 2023 13. sep. 2023 56,40 € —
F230209 Faktúra č. F230209 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 13. sep. 2023 13. sep. 2023 567,60 € —
2023122 Faktúra č. 2023122 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. sep. 2023 13. sep. 2023 240,00 € —
2023121 Faktúra č. 2023121 - Doprava - SKATEPARK ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. sep. 2023 13. sep. 2023 225,00 € —
2023/24 Faktúra č. 2023/24 - Betonáž stojiská - Vnútroblok Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2023 13. sep. 2023 675,00 € —
3032404873 Faktúra č. 3032404873 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 12. sep. 2023 12. sep. 2023 8988,00 € —
VF2320338 Faktúra č. VF2320338 - Nivelačka Vietnamská reštaurácia + mäsiareň TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 12. sep. 2023 12. sep. 2023 1028,46 € —
128-2023 Faktúra č. 128-2023 - Prenájom náradia - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2023 12. sep. 2023 144,00 € —
23062 Faktúra č. 23062 - Kamenivo - Vnútroblok LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2023 12. sep. 2023 20,16 € —
23066 Faktúra č. 23066 - kamenivo - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 12. sep. 2023 12. sep. 2023 243,36 € —
FV230372 Faktúra č. FV230372 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2023 11. sep. 2023 608,45 € —
20234090 Faktúra č. 20234090 - Doprava - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2023 11. sep. 2023 311,06 € —
FV230371 Faktúra č. FV230371 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2023 11. sep. 2023 852,59 € —
202311023 Faktúra č. 202311023 - štrkodrva - Vnútroblok POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 11. sep. 2023 11. sep. 2023 27129,97 € —
FV230370 Faktúra č. FV230370 - Materiál - Pasáž STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2023 11. sep. 2023 111,55 € —
2023010 Faktúra č. 2023010 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2023 11. sep. 2023 3000,00 € —
F230195 Faktúra č. F230195 - piesok - pieskovisko - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 11. sep. 2023 11. sep. 2023 145,44 € —
2023016 Faktúra č. 2023016 - Plagát - otvorenie Plavárne Katarína Bednárová, Vrbová 19, 080 01 Haniska 11. sep. 2023 11. sep. 2023 50,00 € —
F230190 Faktúra č. F230190 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 8. sep. 2023 8. sep. 2023 326,45 € —
2023018 Faktúra č. 2023018 - Dvere - Vietnamská reštaurácia Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 8. sep. 2023 8. sep. 2023 4479,19 € —
F230189 Faktúra č. F230189 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 8. sep. 2023 8. sep. 2023 1998,00 € —
FV2308030 Faktúra č. FV2308030 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2023 8. sep. 2023 445,80 € —
FV20230810 Faktúra č. FV20230810 - Materiál - SKATEPARK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2023 8. sep. 2023 7807,44 € —
F230198 Faktúra č. F230198 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 8. sep. 2023 8. sep. 2023 169,20 € —
F20231163 Faktúra č. F20231163 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 8. sep. 2023 8. sep. 2023 1249,37 € —
202313 Faktúra č. 202313 - Ovsiak - Strecha - Družba Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku 31, 059 49 Liptovská Teplička 8. sep. 2023 8. sep. 2023 1687,52 € —
20230825 Faktúra č. 20230825 - Vypracovanie rozpočtu - PUNTRACK Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 31. aug. 2023 31. aug. 2023 250,00 € —
20230831 Faktúra č. 20230831 - Vypracovanie rozpočtu - VNÚTROBLOK Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 31. aug. 2023 31. aug. 2023 1050,00 € —
23230531 Faktúra č. 23230531 - Vypracovanie rozpočtu na stavbu - Rekonštrukcia priestorov - Pohrebníctva Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 31. aug. 2023 31. aug. 2023 150,00 € —
FV2308009 Faktúra č. FV2308009 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 31. aug. 2023 31. aug. 2023 2153,95 € —
2023071 Faktúra č. 2023071 - Vytýčenie stavby SKATEPARK Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 31. aug. 2023 31. aug. 2023 1380,00 € —
2023103334 Faktúra č. 2023103334 - Kamenivo - Vnútroblok KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31. aug. 2023 31. aug. 2023 639,85 € —
486220683 Faktúra č. 486220683 - Susička+Práčka Alza cz a.s.., Jateční 33a, Praha 7 – Holešovice ( 31. aug. 2023 31. aug. 2023 1378,99 € —
482/8/2023 Faktúra č. 482/8/2023 - Vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2023 31. aug. 2023 146,80 € —
2023110 Faktúra č. 2023110 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 28. aug. 2023 28. aug. 2023 228,00 € —
2023109 Faktúra č. 2023109 - Doprava - SKATEPARK ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 28. aug. 2023 28. aug. 2023 420,00 € —
2023108 Faktúra č. 2023108 - Doprava - RODINKA ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 28. aug. 2023 28. aug. 2023 720,00 € —
2023107 Faktúra č. 2023107 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 28. aug. 2023 28. aug. 2023 2560,00 € —
23060 Faktúra č. 23060 - kamenivo - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 28. aug. 2023 28. aug. 2023 1194,26 € —
23057 Faktúra č. 23057 - Dosky - Lavičky - RODINKA LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 28. aug. 2023 28. aug. 2023 130,08 € —
471/8/2023 Faktúra č. 471/8/2023 - Vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 28. aug. 2023 28. aug. 2023 96,65 € —
2023103204 Faktúra č. 2023103204 - KAMENIVO KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 25. aug. 2023 25. aug. 2023 1290,02 € —
11/2023 Faktúra č. 11/2023 - Práce Vietnamská reštaurácia Adrián Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 24. aug. 2023 24. aug. 2023 874,40 € —
202332 Faktúra č. 202332 - Audit účtovnej závierky a výročnej správy HURINES, s.r.o., Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2023 23. aug. 2023 2880,00 € —
2023002 Faktúra č. 2023002 - Betonáž - SKATEPARK Betonko, s.r.o., Dunajská 74, 052 01 Spišská Nová Ves 23. aug. 2023 23. aug. 2023 1914,84 € —
2308006 Faktúra č. 2308006 - Mzdy za obdobie 06/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2023 23. aug. 2023 504,00 € —
2308007- Vedenie Faktúra č. 2308007- Vedenie účtovníctva - 06-2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2023 23. aug. 2023 384,00 € —
FV234025 Faktúra č. FV234025 - Tovar - Vnútroblok ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2023 23. aug. 2023 2586,65 € —
F230181 Faktúra č. F230181 - Betón - Vnútroblok + Rodinka Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 22. aug. 2023 22. aug. 2023 705,00 € —
F230180 Faktúra č. F230180 - Betón - SKATEPARK Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 22. aug. 2023 22. aug. 2023 3729,60 € —
2023103136 Faktúra č. 2023103136 - Kamenivo - Vnútroblok KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 22. aug. 2023 22. aug. 2023 1930,55 € —
FVS230080 Faktúra č. FVS230080 - Dlažba - Vnútroblok SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 22. aug. 2023 22. aug. 2023 47 416,25 € —
20234557 Faktúra č. 20234557 - Vzorky vody - Vonkajší bazén Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 37,89 € —
20230179 Faktúra č. 20230179 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 567,30 € —
TOV23013 Faktúra č. TOV23013 - Verejné osvetlenie - Vnútroblok CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 21. aug. 2023 21. aug. 2023 8773,92 € —
FV2307017 Faktúra č. FV2307017 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 21. aug. 2023 21. aug. 2023 3245 € —
2023092 Faktúra č. 2023092 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. aug. 2023 21. aug. 2023 3155,00 € —
2023009 Faktúra č. 2023009 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 3000,00 € —
2023106 Faktúra č. 2023106 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. aug. 2023 21. aug. 2023 192,00 € —
117-2023 -Pren Faktúra č. 117-2023 -Prenájom náradia - SKATEPARK Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 42,00 € —
116 -2023 Faktúra č. 116 -2023 - Prenájom náradia - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 42,00 € —
115-2023 Faktúra č. 115-2023 - Doprava - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 1221,00 € —
VF/2320291- Niveliza Faktúra č. VF/2320291- Nivelizačka - Vietnamská reštaurácia TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 440,28 € —
FV230099 Faktúra č. FV230099 - Práce Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 1399,13 € —
010100178020054 Faktúra č. 010100178020054 - Splnomocnenie Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 21. aug. 2023 21. aug. 2023 6,00 € —
449/8/2023 Faktúra č. 449/8/2023 - Vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 219,75 € —
20230805 Faktúra č. 20230805 - Mesto - odpad - zeleň EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 11308,25 € —
20230804 Faktúra č. 20230804 - Čistiace práce 7-2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 9744,00 € —
23250 Faktúra č. 23250 - Plechy Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 341,27 € —
23049 Faktúra č. 23049 - kamenivo - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 21. aug. 2023 1126,75 € —
F230175 Faktúra č. F230175 - Betón - Vnútrroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 10. aug. 2023 10. aug. 2023 253,80 € —
230174 Faktúra č. 230174 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 10. aug. 2023 10. aug. 2023 599,40 € —
23054 Faktúra č. 23054 - fošne lavičky - RODINKA LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2023 10. aug. 2023 252,00 € —
3032716810 Faktúra č. 3032716810 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 9. aug. 2023 9. aug. 2023 9548,00 € —
202333542 Faktúra č. 202333542 - Kompost EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2023 9. aug. 2023 7440,00 € —
20233584 Faktúra č. 20233584 - Nakladanie s odpadom - 07-2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2023 9. aug. 2023 10012,80 € —
20233541 Faktúra č. 20233541 - Spracovanie bioodpadu -2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2023 9. aug. 2023 3408,28 € —
2306009 Faktúra č. 2306009 - Mzdy za mesiac 04/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. aug. 2023 7. aug. 2023 347,40 € —
20234554 Faktúra č. 20234554 - Vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 7. aug. 2023 7. aug. 2023 37,89 € —
202307/001 Faktúra č. 202307/001 - Dilatačné škáry - SKATEPARK DR. Floor, s.r.o., J. Hanulu 51, 052 01 Spišská Nová Ves 7. aug. 2023 7. aug. 2023 2124,00 € —
0232300576 Faktúra č. 0232300576 - Materiál - Vietnamská reštaurácia Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 17,40 € —
202310017 Faktúra č. 202310017 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 4. aug. 2023 4. aug. 2023 1851,05 € —
FV230085 Faktúra č. FV230085 - Kotúč - RODINKA JSM INVEST, s.r.o.., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 186,30 € —
20230426 Faktúra č. 20230426 - Pretlak - Vnútroblok Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 270,83 € —
20234080 Faktúra č. 20234080 - Doprava + materiál - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 711,32 € —
FV2307030 Faktúra č. FV2307030 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 375,71 € —
F230163 Faktúra č. F230163 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 4. aug. 2023 4. aug. 2023 2264,40 € —
F20231072 Faktúra č. F20231072 - Materiál - Skatepark, Vietnamská reštaurácia + Vnútroblok M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 4. aug. 2023 4. aug. 2023 1371,36 € —
— Faktúra 08/2023 - Dilatačné škáry - SKATEPARK DR. Floor, s.r.o., J. Hanulu 51, 052 01 Spišská Nová Ves 1. aug. 2023 1. aug. 2023 2124,00 € —
FV230020 Faktúra č. FV230020 - Mobilné WC - SKATEPARK Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 65,00 € —
FV230309 Faktúra č. FV230309 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 1409,55 € —
FV230308 Faktúra č. FV230308 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 859,08 € —
FV2303306 Faktúra č. FV2303306 - Materiál - RODINKA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 478,44 € —
FV230305 Faktúra č. FV230305 - Materiál - SKATEPARK STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 226,20 € —
F230120 Faktúra č. F230120 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 1. aug. 2023 1. aug. 2023 338,40 € —
F230159 Faktúra č. F230159 - Betón - Skatepark Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 1. aug. 2023 1. aug. 2023 5927,40 € —
VF/2302120 Faktúra č. VF/2302120 - Dlažba - Vietnamská reštaurácia Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 9610,20 € —
FV2307003 Faktúra č. FV2307003 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 1. aug. 2023 1. aug. 2023 2406,28 € —
7/2023 Faktúra č. 7/2023 - Výrub stromov Drevobar, s.r.o., Kolačkov 168, 065 11 Nová Ľubovňa 1. aug. 2023 1. aug. 2023 120,00 € —
FV2023174 Faktúra č. FV2023174 - Kurenárske a vodoinštalačné práce ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 28. júl 2023 28. júl 2023 347,52 € —
2300159 Faktúra č. 2300159 - Ochranné pracovné hygienické potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 28. júl 2023 28. júl 2023 553,97 € —
202307012 Faktúra č. 202307012 - Ihrisko Rodinka Najkrajšie ihriská, s.r.o., Areál PPS 1750, 962 12 Detva 27. júl 2023 27. júl 2023 74784,00 € —
6230238 Faktúra č. 6230238 - Kameň+doprava - Vnútroblok ZEOCEM, a.s., Prešovská 1, 094 34 Bystré 26. júl 2023 26. júl 2023 1197,60 € —
F230148 Faktúra č. F230148 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 1129,20 € —
— Faktúra F230140 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 874,20 € —
F230151 Faktúra č. F230151 - Štrk - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 259,20 € —
230150 Faktúra č. 230150 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 2997,00 € —
2023015 Faktúra č. 2023015 - Frézovanie CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 26, 014 01 Bytča 26. júl 2023 26. júl 2023 1382,40 € —
23231004 Faktúra č. 23231004 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 26. júl 2023 26. júl 2023 3074,80 € —
F230141 Faktúra č. F230141 - Betón - Skatepark Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 2397,60 € —
F230130 Faktúra č. F230130 - Betón - SKATEPARK Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 1265,40 € —
95-2023 Faktúra č. 95-2023 - Prenájom náradia - vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 26. júl 2023 162,00 € —
93-2023 Faktúra č. 93-2023 - Prenájom brúsky Vietnamská reštaurácia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 26. júl 2023 44,40 € —
94-2023 Faktúra č. 94-2023 - Prenájom náradia - Rodinka Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 26. júl 2023 162,00 € —
F230149 Faktúra č. F230149 - Štrk triedený Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 26. júl 2023 191,38 € —
2023095 Faktúra č. 2023095 - Kliešte na obrubníky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. júl 2023 21. júl 2023 150,00 € —
2023094 Faktúra č. 2023094 - Doprava - Rodinka ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. júl 2023 21. júl 2023 180,00 € —
2023093 Faktúra č. 2023093 - Prenájom hutníckej dosky - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 21. júl 2023 21. júl 2023 144,00 € —
08/2023 Faktúra č. 08/2023 - Nivelačná hmota - Vietnamská reštaurácia Adrián Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 20. júl 2023 20. júl 2023 1190,00 € —
230693 -Vrecia Faktúra č. 230693 -Vrecia BETOMEX spol. s.r.o., Šalská ulica, 925 52 Šoporňa 19. júl 2023 19. júl 2023 243,90 € —
062023 Faktúra č. 062023 - Pokládka dlažby - Vietnamská reštaurácia Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 19. júl 2023 19. júl 2023 6655,50 € —
162023 Faktúra č. 162023 - Pokládka dlažby - Vietnamská reštaurácia Milan Belaň, Hradská cesta 3, 060 01 Kežmarok 19. júl 2023 19. júl 2023 826,20 € —
202310004 Faktúra č. 202310004 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 19. júl 2023 19. júl 2023 3074,80 € —
FV230248 Faktúra č. FV230248 - Obrubníky - RODINKA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 152,64 € —
3032401157 Faktúra č. 3032401157 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 19. júl 2023 19. júl 2023 77,00 € —
22307004 Faktúra č. 22307004 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 29,69 € —
2023090 Faktúra č. 2023090 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 2197,80 € —
FV233349 Faktúra č. FV233349 - Materiál - Družba - chodba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 196,36 € —
3032400803 Faktúra č. 3032400803 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 19. júl 2023 19. júl 2023 8715,00 € —
2307005 Faktúra č. 2307005 - Účtovníctvo adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 398,40 € —
2307004 Faktúra č. 2307004 - Spracovanie miezd za obdobie 5-2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 446,40 € —
— Faktúra 6622304872 - Vytýčenie sietí - MRK Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 19. júl 2023 19. júl 2023 123,60 € —
20234068 Faktúra č. 20234068 - Polievač - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 2218,67 € —
31230189 Faktúra č. 31230189 - Vytýčenie potrubia - MRK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 19. júl 2023 19. júl 2023 85,20 € —
Z2023040 Faktúra č. Z2023040 - Odstredivka na plavky Bamiko, s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov Pod Rádhlošte 19. júl 2023 19. júl 2023 992,88 € —
1002306006 Faktúra č. 1002306006 - Hygienické minimum Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o., ul. 1 Mája 26, 031 01 Liptovský Mikuláš 19. júl 2023 19. júl 2023 210,00 € —
8853538773 Faktúra č. 8853538773 - RTV služby Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45 Bratislava 19. júl 2023 19. júl 2023 79,66 € —
FV20230087 Faktúra č. FV20230087 - Práce Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 4390,95 € —
FV23060630 Faktúra č. FV23060630 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 635,44 € —
2023008 Faktúra č. 2023008 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 4000,00 € —
2023111 Faktúra č. 2023111 - Čistenie kanalizácie - Vietnamská reštaurácia Ján Smrek, Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 852,00 € —
F230129 Faktúra č. F230129 - Betón - SKATEPARK Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 19. júl 2023 19. júl 2023 1931,40 € —
F230128 Faktúra č. F230128 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 19. júl 2023 19. júl 2023 3496,80 € —
20233029 Faktúra č. 20233029 - Spracovanie odpadu 6/23 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 6055,12 € —
20232924 Faktúra č. 20232924 - Nakladanie s odpadom 6/23 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 850,43 € —
20232923 Faktúra č. 20232923 - Odpad - Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 10653,60 € —
FV2306041 Faktúra č. FV2306041 - dodanie kameniva GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 19. júl 2023 19. júl 2023 3812,20 € —
VF/230215 Faktúra č. VF/230215 - Dlažba - Pohrebníctvo TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 1349,04 € —
20234067 Faktúra č. 20234067 - Doprava betónu - Vietnamská reštaurácia Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 46,72 € —
20234064 Faktúra č. 20234064 - Verejné osvetlenie - vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2023 19. júl 2023 5988,97 € —
2023089 Faktúra č. 2023089 - Doprava - Rodinka ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 19. júl 2023 19. júl 2023 1695,00 € —
2023088 Faktúra č. 2023088 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 19. júl 2023 19. júl 2023 516,00 € —
23087 Faktúra č. 23087 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 19. júl 2023 19. júl 2023 2090,00 € —
92-2023 Faktúra č. 92-2023 - Preprava - vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 18. júl 2023 1515,60 € —
97-2023 Faktúra č. 97-2023 - Práce bagrom - Vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 18. júl 2023 2790,00 € —
96-2023 Faktúra č. 96-2023 - Práce bagrom - Rodinka Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 18. júl 2023 920,00 € —
F230140 Faktúra č. F230140 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 18. júl 2023 18. júl 2023 874,20 € —
FV230251 Faktúra č. FV230251 - Materiál - Pohrebníctvo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. júl 2023 4. júl 2023 25,86 € —
FV230250 Faktúra č. FV230250 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. júl 2023 4. júl 2023 371,06 € —
FV230249 Faktúra č. FV230249 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. júl 2023 4. júl 2023 1277,04 € —
2023074 Faktúra č. 2023074 - práce - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 4. júl 2023 4. júl 2023 3945,00 € —
2023073 Faktúra č. 2023073 - Zemné práce - SKATEPARK ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 4. júl 2023 4. júl 2023 1175,00 € —
2023072 Faktúra č. 2023072 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 4. júl 2023 4. júl 2023 582,00 € —
F230086 Faktúra č. F230086 - Družba - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 4. júl 2023 4. júl 2023 112,80 € —
2023057 Faktúra č. 2023057 - Projekt elektroinštalácie - Vietnamská reštaurácia Ing. Michal Židňák - ELEKTROMONTÉR, Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2023 3. júl 2023 583,20 € —
FV8202380053 Faktúra č. FV8202380053 - Materiál - Vnútroblok EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 3. júl 2023 3. júl 2023 407,05 € —
202307 Faktúra č. 202307 - práce - Družba Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku 31, 059 49 Liptovská Teplička 3. júl 2023 3. júl 2023 2789,07 € —
35030691 Faktúra č. 35030691 - Vytýčenie káblov - MRK Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 29. jún 2023 29. jún 2023 106,80 € —
FV2023013 Faktúra č. FV2023013 - Rastliny Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 28. jún 2023 28. jún 2023 447,46 € —
FV230258 Faktúra č. FV230258 - Pracovné pomôcky - Vnútroblok Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 28. jún 2023 28. jún 2023 66,70 € —
FV230260 Faktúra č. FV230260 - pracovné pomôcky - Vnútroblok Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 28. jún 2023 28. jún 2023 39,70 € —
35030690 Faktúra č. 35030690 - Vytýčenie káblov - MRK Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 28. jún 2023 28. jún 2023 106,80 € —
35030686 Faktúra č. 35030686 - Vytýčenie káblov - MRK Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 28. jún 2023 28. jún 2023 106,80 € —
3032913317 Faktúra č. 3032913317 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 27. jún 2023 27. jún 2023 126,00 € —
3032912933 Faktúra č. 3032912933 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 27. jún 2023 27. jún 2023 7998,00 € —
VF230095 Faktúra č. VF230095 - Dlažba - Pohrebníctvo TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 2121,60 € —
20230076 Faktúra č. 20230076 - Nakladanie hliny - RODINKA Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 260,00 € —
83-2023 Faktúra č. 83-2023 - Nakladanie sute Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 2340,00 € —
82-2023 Faktúra č. 82-2023 - Vývoz sute Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 2367,00 € —
81-2023 Faktúra č. 81-2023 - rozbíjanie betónu - vnútroblok Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 2425,00 € —
80-2023 Faktúra č. 80-2023 - Doprava - SKATEPARK Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 48,00 € —
79-2023 Faktúra č. 79-2023 - Vývoz hlina - RODINKA Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 312,00 € —
78-2023 Faktúra č. 78-2023 - Nakladanie sute - Štúrova ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 160,00 € —
77-2023 Faktúra č. 77-2023 - Vývoz sute - Štúrova ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 26. jún 2023 168,00 € —
FV230012 Faktúra č. FV230012 - Vrt studňa VRTY BAKA, s.r.o., Slnečná 20, 082 32 Svinia 23. jún 2023 23. jún 2023 1745,00 € —
2623 Faktúra č. 2623 - Kovové prvky SKATEPARK Sport Corp, s.r.o., Námestie sv. Martina 5, 082 71 Lipany 22. jún 2023 22. jún 2023 8056,63 € —
202309012 Faktúra č. 202309012 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 21. jún 2023 21. jún 2023 1586,70 € —
2310755 Faktúra č. 2310755 - L- profil - Družba FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske 21. jún 2023 21. jún 2023 49,10 € —
005270 Faktúra č. 005270 - Pokuta - diaľničná známka - Citroen Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2023 20. jún 2023 150,00 € —
F230104 Faktúra č. F230104 - Betón - vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 20. jún 2023 20. jún 2023 1071,60 € —
FA2023171 Faktúra č. FA2023171 - Pneumatiky Time Data, s.r.o., Veľké Stankovce 817, 913 11 Trenčianske Stankovce 20. jún 2023 20. jún 2023 288,00 € —
— Faktúra FV623032 - Kvety Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 20. jún 2023 20. jún 2023 11226,24 € —
F230085 Faktúra č. F230085 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 16. jún 2023 16. jún 2023 789,60 € —
F230063 Faktúra č. F230063 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 16. jún 2023 16. jún 2023 1410,00 € —
F230094 Faktúra č. F230094 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 16. jún 2023 16. jún 2023 705,00 € —
230085 Faktúra č. 230085 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 16. jún 2023 16. jún 2023 789,60 € —
2042/23 Faktúra č. 2042/23 - Voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 16. jún 2023 16. jún 2023 114,05 € —
052023 Faktúra č. 052023 - Pokládka dlažby - Pohrebníctvo + Vietnamská reštaurácia Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 16. jún 2023 16. jún 2023 2133,60 € —
230608 Faktúra č. 230608 - Doprava - lom RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. jún 2023 16. jún 2023 6850,80 € —
20230605 Faktúra č. 20230605 - Čistiace práce - Máj 2023 EKOS spol. s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 9408,00 € —
20232212 Faktúra č. 20232212 - Nakladanie s odpadom - máj 2023 - Vnútroblok EKOS spol. s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 12 200,40 € —
FV20230068 Faktúra č. FV20230068 - Vietnamská reštaurácia - OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 6207,93 € —
FV20230067 Faktúra č. FV20230067 - Práce - Vietnamská reštaurácia - OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 4363,76 € —
FV232857 Faktúra č. FV232857 - Materiál - K - park ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 184,81 € —
FV232858 Faktúra č. FV232858 - Materiál - Vietnamská reštaurácia ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 1925,68 € —
202318839 Faktúra č. 202318839 - Záchranný prostriedok - Plaváreň Lemoservices Group, s.r.o., Vajnorská 57, 831 03 Bratislava 15. jún 2023 15. jún 2023 44,89 € —
23010403 Faktúra č. 23010403 - Čistiace potreby, pracovné pomôcky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14 , 059 42 Gerlachov 15. jún 2023 15. jún 2023 122,30 € —
VF32302458 Faktúra č. VF32302458 - Zdravotnícka brašňa - Plaváreň TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava 15. jún 2023 15. jún 2023 45,96 € —
2023208 Faktúra č. 2023208 - Banery Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2023 15. jún 2023 96,00 € —
2023007 Faktúra č. 2023007 - Stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 9. jún 2023 2000 € —
20232177 Faktúra č. 20232177 - Spracovanie bioodpadu - 05/23 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 9. jún 2023 4603,81 € —
20232213 Faktúra č. 20232213 - Nakladanie s odpadom 05/23 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 9. jún 2023 833,09 € —
17062023 Faktúra č. 17062023 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jún 2023 8. jún 2023 57,60 € —
202305/001 Faktúra č. 202305/001 - Rošty Družba Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 8. jún 2023 8. jún 2023 2229,00 € —
202322 Faktúra č. 202322 - Oplotenie - Skatepark BUPRO, s.r.o., Levočská 63, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2023 7. jún 2023 2734,80 € —
2023068 Faktúra č. 2023068 - Búracie práce - Vnútroblok ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2023 7. jún 2023 4370,00 € —
2023067 Faktúra č. 2023067 - Práce - Skatepark ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2023 7. jún 2023 3855,00 € —
2023066 Faktúra č. 2023066 - Hutniaca doska -Vnútroblok ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2023 7. jún 2023 624,00 € —
F230133 Faktúra č. F230133 - Tovar vnútroblok INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 767,15 € —
202308030 Faktúra č. 202308030 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 6. jún 2023 6. jún 2023 6115,90 € —
FV230190 Faktúra č. FV230190 - Tovar Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 727,82 € —
FV230189 Faktúra č. FV230189 - Tovar Pohrebníctvo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 1387,34 € —
20/23 Faktúra č. 20/23 - Kamenivo - SKATEPARK VS Stones, s.r.o. Bencurová 12, 04001 Košice 6. jún 2023 6. jún 2023 7239,40 € —
FV230197 Faktúra č. FV230197 - Tovar - Družba STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 726,55 € —
FV230192 Faktúra č. FV230192 - Tovar SKATEPARK STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 48,40 € —
FV230191 Faktúra č. FV230191 - Tovar ZŠ Komenského - altánok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 53,80 € —
FV230196 Faktúra č. FV230196 - Tovar vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 1219,84 € —
FV8202380031 Faktúra č. FV8202380031 - Materiál vnútroblok EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 6. jún 2023 6. jún 2023 247,70 € —
2306006 Faktúra č. 2306006 - Účtovníctvo 04/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 6. jún 2023 542,40 € —
20234050 Faktúra č. 20234050 - Doprava - voda orez stromov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 31. máj 2023 275,06 € —
20234049 Faktúra č. 20234049 - Doprava - Družba Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 31. máj 2023 11,30 € —
20234046 Faktúra č. 20234046 - Doprava - kompostáreň Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 31. máj 2023 69,98 € —
20234044 Faktúra č. 20234044 - Doprava - chodník Komenského Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 31. máj 2023 31,82 € —
FV2023303 Faktúra č. FV2023303 - Elektrikárske práce Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2023 31. máj 2023 1963,00 € —
202300114 Faktúra č. 202300114 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 31. máj 2023 31. máj 2023 230,57 € —
2300112 Faktúra č. 2300112 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 31. máj 2023 31. máj 2023 549,62 € —
2023/03 Faktúra č. 2023/03 - Stolárske práce - altánok - ZŠ Komenského Ľubomír Kočiš, Hromoš 82, 065 45 31. máj 2023 31. máj 2023 5500,00 € —
2023/01 Faktúra č. 2023/01 - Strecha altánok - ZŠ Komenského Mário Kočiš, Hromoš 82, 065 45 Hromoš 31. máj 2023 31. máj 2023 1655,00 € —
216230848 Faktúra č. 216230848 - vytýčenie IS - RODINKA UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 29. máj 2023 29. máj 2023 140,00 € —
230194 Faktúra č. 230194 - Ochranné okuliare Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 29. máj 2023 29. máj 2023 17,10 € —
2023142 Faktúra č. 2023142 - Tlač sl - Plaváreň Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2023 29. máj 2023 710,74 € —
238017 Faktúra č. 238017 - Detské plavecké potreby - plaváreň Rybička, s.r.o., Hannova 44, 851 04 Bratislava 29. máj 2023 29. máj 2023 610,10 € —
0230024 Faktúra č. 0230024 - Odstredivka na plavky - Plaváreň Bamiko, s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov Pod Rádhlošte 29. máj 2023 29. máj 2023 992,87 € —
FV232435 Faktúra č. FV232435 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2023 29. máj 2023 316,12 € —
FV232436 Faktúra č. FV232436 - materiál cukráreň ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2023 29. máj 2023 362,62 € —
51230123 Faktúra č. 51230123 - Kosačka pre MFK JAMP, s.r.o., Pivovarská 458, 019 01 Ilava 24. máj 2023 24. máj 2023 30 420,00 € —
202305 Faktúra č. 202305 - Ovsiak - práca - strecha - Družba Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku, 059 40 Liptovská Teplička 24. máj 2023 24. máj 2023 1879,50 € —
23135 Faktúra č. 23135 - ZŠ Komenského - altánok Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 24. máj 2023 24. máj 2023 1262,69 € —
2301000314 Faktúra č. 2301000314 - Drogéria, hygienické pomôcky - Plaváreň Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14 , 059 42 Gerlachov 24. máj 2023 24. máj 2023 1762,32 € —
VF2302302383 Faktúra č. VF2302302383 - zdravotnícka brašna - Plaváreň /2 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava 24. máj 2023 24. máj 2023 45,96 € —
F230112 Faktúra č. F230112 - rúry - Družba -Ovsiak Inštala Nová, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 22. máj 2023 22. máj 2023 53,94 € —
F230058 Faktúra č. F230058 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 22. máj 2023 22. máj 2023 1470,00 € —
31230129 Faktúra č. 31230129 - Vytýčenie potrubia - RODINKA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničné 17, 058 89 Poprad 22. máj 2023 22. máj 2023 22,202 € —
20230528 Faktúra č. 20230528 - Materiál - prevádzky OD Družba M+A, s.r.o. Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 19. máj 2023 19. máj 2023 4113,58 € —
2023055 Faktúra č. 2023055 - Zemné práce - vnútrobloky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. máj 2023 18. máj 2023 3930,00 € —
2023054 Faktúra č. 2023054 - Práce Skatepark ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 18. máj 2023 18. máj 2023 1650,00 € —
FV20230051 Faktúra č. FV20230051 - Práce Družba - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 18. máj 2023 18. máj 2023 7920,53 € —
FV20230050 Faktúra č. FV20230050 - Práce Družba - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 18. máj 2023 18. máj 2023 1122,19 € —
3032910981 Faktúra č. 3032910981 - Karta Doxx DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 17. máj 2023 17. máj 2023 3,60 € —
35121296 Faktúra č. 35121296 - Vytýčenie káblov Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 17. máj 2023 17. máj 2023 68,42 € —
42305000003 Faktúra č. 42305000003 - vytýčenie sietí - Detské inkluzívne ihrisko - RODINKA Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 17. máj 2023 17. máj 2023 50,00 € —
202304 Faktúra č. 202304 - Ovsiak práce OD Družba , strecha Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku 31, 059 49 Liptovská Teplička 17. máj 2023 17. máj 2023 1236,91 € —
F230050 Faktúra č. F230050 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 16. máj 2023 16. máj 2023 1025,20 € —
3032709322- Elektronick Faktúra č. 3032709322- Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 15. máj 2023 15. máj 2023 7242,00 € —
216230745 Faktúra č. 216230745 - Vytýčenie sietí - vnútroblok UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 10. máj 2023 10. máj 2023 140,00 € —
6622303112 Faktúra č. 6622303112 - vytýčenie sietí - vnútroblok Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 10. máj 2023 10. máj 2023 186,00 € —
20234036 Faktúra č. 20234036 - materiál+ doprava - chodník Komenského Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. máj 2023 10. máj 2023 746,51 € —
202307038 Faktúra č. 202307038 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 10. máj 2023 10. máj 2023 462,80 € —
2023006 Faktúra č. 2023006 - stavbyvedúci SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 10. máj 2023 10. máj 2023 3000,00 € —
2305002 Faktúra č. 2305002 - Mzdy 2-3-2023+ročné zúčtovanie adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 9. máj 2023 1015,20 € —
2305001 Faktúra č. 2305001 - Vedenie účtovníctva za obdobie 02-03/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 9. máj 2023 811,20 € —
230047 Faktúra č. 230047 - Dvere+ montáž LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 9. máj 2023 1166,66 € —
02/2023 Faktúra č. 02/2023 - Práce Vied. Družba Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 5. máj 2023 5. máj 2023 6686,00 € —
20231760 Faktúra č. 20231760 - Jarné upratovanie EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. máj 2023 5. máj 2023 12 840,78 € —
20231761 Faktúra č. 20231761 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. máj 2023 5. máj 2023 3340,48 € —
20231765 Faktúra č. 20231765 - Nakladanie s odpadom 04/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. máj 2023 5. máj 2023 971,34 € —
20230211- Tovar Faktúra č. 20230211- Tovar PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 5. máj 2023 5. máj 2023 133,96 € —
20230196 Faktúra č. 20230196 - Tovar PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 5. máj 2023 5. máj 2023 363,68 € —
F230038 Faktúra č. F230038 - betón - Komenského Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 4. máj 2023 4. máj 2023 583,99 € —
31230104 Faktúra č. 31230104 - Vytýčenie potrubia - vnútrobloky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 4. máj 2023 4. máj 2023 42,60 € —
FV202305- Um Faktúra č. FV202305- Umývanie okien - Plaváreň Dávid Smrek, Letná 30, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 1000,00 € —
FV2304026 Faktúra č. FV2304026 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 87,07 € —
2023052 Faktúra č. 2023052 - Zemné práce Komenského ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 3188,10 € —
FV202300408 Faktúra č. FV202300408 - Tovar 1 day+Park pošta RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 574,32 € —
FV230139 Faktúra č. FV230139 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 1254,55 € —
FV230142 Faktúra č. FV230142 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 314,50 € —
FV230141- Tovar Faktúra č. FV230141- Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 463,85 € —
FV230140 Faktúra č. FV230140 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 50,70 € —
2023091 Faktúra č. 2023091 - rúry - Chodník - Komenského MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 3. máj 2023 3. máj 2023 106,85 € —
2023050 Faktúra č. 2023050 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 228,30 € —
2023051 Faktúra č. 2023051- Čistiaci stroj na podlahy - Plaváreň Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 3208,33 € —
232020000214 Faktúra č. 232020000214 - plachty+osušky - Plaváreň EM EU, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov 3. máj 2023 3. máj 2023 720,00 € —
FA1-23008- F Faktúra č. FA1-23008- Fólie na okná - Plaváreň Maroš Tokarčík - DTM Fólie, Mierová 44, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 3. máj 2023 588,00 € —
20230042 Faktúra č. 20230042 - Tovar - Družba FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske 2. máj 2023 2. máj 2023 2830,50 € —
230168 Faktúra č. 230168 - Čiapky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 2. máj 2023 2. máj 2023 16,50 € —
230402 Faktúra č. 230402 - práce K-Park RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 27. apr. 2023 27. apr. 2023 6638,11 € —
3032707735 Faktúra č. 3032707735 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 25. apr. 2023 25. apr. 2023 108,00 € —
230030 Faktúra č. 230030 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 24. apr. 2023 24. apr. 2023 1355,99 € —
3032908977 Faktúra č. 3032908977 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 24. apr. 2023 24. apr. 2023 192,00 € —
3032908463 Faktúra č. 3032908463 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 24. apr. 2023 24. apr. 2023 108,00 € —
3032908424 Faktúra č. 3032908424 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 24. apr. 2023 24. apr. 2023 4536,00 € —
102388065 Faktúra č. 102388065 - Webdomená Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 24. apr. 2023 24. apr. 2023 17,88 € —
28050 Faktúra č. 28050 - Vytýčenie sietí na mieste Východoslovenská distribučná, a.s. 042 01 Košice 24. apr. 2023 24. apr. 2023 106,80 € —
F20230371 Faktúra č. F20230371 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 20. apr. 2023 20. apr. 2023 2516,42 € —
FV20230041 Faktúra č. FV20230041 - Práce - OD Družba - Pohrebníctvo SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. apr. 2023 19. apr. 2023 882,54 € —
FV20230040 Faktúra č. FV20230040 - Práce - OD Družba - Reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. apr. 2023 19. apr. 2023 427,50 € —
202307017 Faktúra č. 202307017 - štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 17. apr. 2023 17. apr. 2023 15758,91 € —
2023004 Faktúra č. 2023004 - Výkon činností stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 11. apr. 2023 11. apr. 2023 3000,00 € —
2023025 Faktúra č. 2023025 - Pracovná doska+zásuvky Mgr. František Tokarčík - CERUZA, Zimná 147, 064 01 Stará Ľubovňa 11. apr. 2023 11. apr. 2023 192,62 € —
20231382 Faktúra č. 20231382 - Nakladanie s odpadom 03/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. apr. 2023 11. apr. 2023 1098,23 € —
12042023 Faktúra č. 12042023 - Návleky Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 6. apr. 2023 6. apr. 2023 250,00 € —
F230021 Faktúra č. F230021 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 6. apr. 2023 6. apr. 2023 368,20 € —
FV230102 Faktúra č. FV230102 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2023 5. apr. 2023 249,38 € —
FV230092 Faktúra č. FV230092 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2023 5. apr. 2023 689,72 € —
FV230091 Faktúra č. FV230091 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2023 5. apr. 2023 123,90 € —
FV230090 Faktúra č. FV230090 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2023 5. apr. 2023 3907,62 € —
20231262 Faktúra č. 20231262 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2023 5. apr. 2023 3065,34 € —
2023041 Faktúra č. 2023041 - Zemné práce Komenského ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2023 4. apr. 2023 2041,00 € —
FV2303025 Faktúra č. FV2303025 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2023 4. apr. 2023 153,05 € —
2023035 Faktúra č. 2023035 - Rozbrušovačka Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 30. mar. 2023 30. mar. 2023 1174,50 € —
230013 Faktúra č. 230013 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 29. mar. 2023 29. mar. 2023 507,60 € —
2023/02 Faktúra č. 2023/02 - Altánok ZŠ Komenského Ľubomír Kočiš, Hromoš 82, 065 45 28. mar. 2023 28. mar. 2023 4000 € —
202302097 Faktúra č. 202302097 - Inzercia- výberové konania Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 28. mar. 2023 28. mar. 2023 75,84 € —
F230011 Faktúra č. F230011 - Betón ZŠ Komenského Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 20. mar. 2023 20. mar. 2023 742,80 € —
2023017 Faktúra č. 2023017 - Rozpočet OD Družba - Vietnamská reštaurácia Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 20. mar. 2023 20. mar. 2023 100,00 € —
20230023 Faktúra č. 20230023 - Práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 20. mar. 2023 20. mar. 2023 1322,56 € —
FV202301 Faktúra č. FV202301 - elektrikárske práce Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 16. mar. 2023 16. mar. 2023 1014,00 € —
FV230032 Faktúra č. FV230032 - Výmena skla Citroen A.P. AUTO, s.r.o., Q-SERVICE, Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. mar. 2023 16. mar. 2023 498,40 € —
3/3/2023 Faktúra č. 3/3/2023 - oprava Citroen KNS Auto Serwis, Wieslaw Podgórski 16. mar. 2023 16. mar. 2023 1500,00 € —
F20230162 Faktúra č. F20230162 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 16. mar. 2023 16. mar. 2023 2318,45 € —
2023367 Faktúra č. 2023367 - Overenie JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2023 13. mar. 2023 96,00 € —
3032704928 Faktúra č. 3032704928 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. mar. 2023 13. mar. 2023 5484,00 € —
2023907 Faktúra č. 2023907 - Primulky Jana Garčarová - CLIVIA, Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 8. mar. 2023 207,50 € —
20230575 Faktúra č. 20230575 - Odpad za mesiac Február 2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 8. mar. 2023 954,59 € —
20230018 Objednávka č. 20230018 - Práce elektrika 2023 Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 8. mar. 2023 9360,00 € —
230018 Faktúra č. 230018 - Oprava dverí LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 8. mar. 2023 155,00 € —
20230511 Faktúra č. 20230511 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. mar. 2023 6. mar. 2023 2609,28 € —
2303006 Faktúra č. 2303006 - Spracovanie miezd za obdobie 01/2023 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 6. mar. 2023 6. mar. 2023 374,40 € —
FV230053 Faktúra č. FV230053 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2023 2. mar. 2023 1232,85 € —
FV230052- Tovar Faktúra č. FV230052- Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2023 2. mar. 2023 5842,53 € —
FV2302023 Faktúra č. FV2302023 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2023 2. mar. 2023 81,78 € —
FV230052 Faktúra č. FV230052 - Pracovné odevy + kanvica Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 1. mar. 2023 1. mar. 2023 280,70 € —
09022023 Faktúra č. 09022023 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2023 23. feb. 2023 199,20 € —
20230071 Faktúra č. 20230071 - Dopravné značenie PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 23. feb. 2023 23. feb. 2023 1382,26 € —
20230015 Objednávka č. 20230015 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2023 20. feb. 2023 817,50 € —
23230216 Faktúra č. 23230216 - Vypracovanie rozpočtu - SKATEPARK Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 20. feb. 2023 20. feb. 2023 200,00 € —
FV230762 Faktúra č. FV230762 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2023 20. feb. 2023 796,10 € —
FV230759 Faktúra č. FV230759 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2023 20. feb. 2023 951,22 € —
FV20230017 Faktúra č. FV20230017 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. feb. 2023 20. feb. 2023 986,69 € —
FV230018 Faktúra č. FV230018 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2023 14. feb. 2023 184,40 € —
FV230017 Faktúra č. FV230017 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2023 14. feb. 2023 4273,90 € —
3032703020 Faktúra č. 3032703020 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. feb. 2023 13. feb. 2023 4932,00 € —
2023001 Faktúra č. 2023001 - Výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2023 8. feb. 2023 3500,00 € —
20230224 Faktúra č. 20230224 - Spracovanie bioodpadu 1/2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2023 8. feb. 2023 2255,04 € —
20230218 Faktúra č. 20230218 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2023 7. feb. 2023 660,74 € —
023230065 Faktúra č. 023230065 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2023 6. feb. 2023 8,05 € —
F20230077 Faktúra č. F20230077 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 6. feb. 2023 6. feb. 2023 2670,98 € —
2301017 Faktúra č. 2301017 - vedenie účtovníctva za obdobie 12/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. feb. 2023 2. feb. 2023 384,00 € —
2301016 Faktúra č. 2301016 - Mzdy za obdobie 12/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. feb. 2023 2. feb. 2023 331,20 € —
2300017 Faktúra č. 2300017 - Tovar - Hygienické a pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 2. feb. 2023 2. feb. 2023 467,34 € —
2023003 Faktúra č. 2023003 - Vzduchotechnika - pohrebníctvo HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 31. jan. 2023 31. jan. 2023 280,00 € —
3032700992 Faktúra č. 3032700992 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 31. jan. 2023 31. jan. 2023 5142,00 € —
230001 Faktúra č. 230001 - kameň Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2023 30. jan. 2023 258,95 € —
FV230219 Faktúra č. FV230219 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2023 30. jan. 2023 992,10 € —
FV20220215 Faktúra č. FV20220215 - Montáž rozvodov SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 23. jan. 2023 23. jan. 2023 419,54 € —
20220214 Faktúra č. 20220214 - Montáž rozvodov SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 23. jan. 2023 23. jan. 2023 172,54 € —
2200298 Faktúra č. 2200298 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 20. jan. 2023 20. jan. 2023 395,57 € —
F2200318 Faktúra č. F2200318 - Štrk Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 19. jan. 2023 19. jan. 2023 103,20 € —
2023/001 Faktúra č. 2023/001 - dovoz kameniva Emil Baláž, Kače 336, 065 22 Mníšek nad Popradom 16. jan. 2023 16. jan. 2023 60,00 € —
22305 Faktúra č. 22305 - Rúry MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 13. jan. 2023 13. jan. 2023 33,41 € —
2022204 Faktúra č. 2022204 - Montáž krytín ETAGO,, s.r.o. Karpatská 15, 058 01 Poprad 13. jan. 2023 13. jan. 2023 4982,50 € —
20226507 Faktúra č. 20226507 - Spracovanie bioodpadu za mesiac december 2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. jan. 2023 12. jan. 2023 3300,07 € —
2022205 Faktúra č. 2022205 - el. služby Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. jan. 2023 12. jan. 2023 832,00 € —
FV220799 Faktúra č. FV220799 - tovar - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2023 11. jan. 2023 4115,19 € —
FV220798 Faktúra č. FV220798 - Betón STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2023 11. jan. 2023 43,50 € —
3022722575 Faktúra č. 3022722575 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. jan. 2023 11. jan. 2023 105,00 € —
2022017 Faktúra č. 2022017 - Výkon činnosti stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 11. jan. 2023 11. jan. 2023 1000,00 € —
20226503 Faktúra č. 20226503 - Vývoz odpadu za mesiac december 2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. jan. 2023 9. jan. 2023 219,30 € —
— Faktúra č.226152 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jan. 2023 4. jan. 2023 860,16 € —
FV226151 Faktúra č. FV226151 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jan. 2023 4. jan. 2023 377,54 € —
FV226150 Faktúra č. FV226150 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jan. 2023 4. jan. 2023 269,19 € —
F22034 Faktúra č. F22034 - obímky INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 4. jan. 2023 4. jan. 2023 18,53 € —
2022149 Faktúra č. 2022149 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jan. 2023 3. jan. 2023 363,60 € —
F20221848 Faktúra č. F20221848 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 2. jan. 2023 2. jan. 2023 435,48 € —
202212040 Faktúra č. 202212040 - vedenie účtovníctva adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2023 2. jan. 2023 384,00 € —
202212039 Faktúra č. 202212039 - mzdy za mesiac 11/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. jan. 2023 2. jan. 2023 417,60 € —
FV220770 Faktúra č. FV220770 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2022 30. dec. 2022 228,40 € —
22212079 Faktúra č. 22212079 - kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2022 30. dec. 2022 1612,86 € —
— Faktúry FV220770 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2022 30. dec. 2022 228,40 € —
10220156 Faktúra č. 10220156 - služby vianočné trhy EXO Reklamná Agentúra, s.r.o., Garbiarska 68, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 122,40 € —
FV220143 Faktúra č. FV220143 - Reflektory ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 153,40 € —
131038 Faktúra č. 131038 - Poistka Citroen Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 20. dec. 2022 20. dec. 2022 229,71 € —
22559 Faktúra č. 22559 - Tovar Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 59,09 € —
F220309 Faktúra č. F220309 - Betón+doprava Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 20. dec. 2022 20. dec. 2022 97,20 € —
3022722525 Faktúra č. 3022722525 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 20. dec. 2022 20. dec. 2022 4540,00 € —
202211011 Faktúra č. 202211011 - vedenie účtovníctva+administratívne práce adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 340,80 € —
20224133 Faktúra č. 20224133 - služby Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 294,54 € —
2022016 Faktúra č. 2022016 - Výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 2200,00 € —
202212415 Faktúra č. 202212415 - uverejnenie inzercie v ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 20. dec. 2022 30,00 € —
SK2022094 Faktúra č. SK2022094 - Oprava prasknutého potrubia ZŠ Levočská AS-SPOL, s.r.o., Továrenská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 19. dec. 2022 19. dec. 2022 285,00 € —
2022139 Faktúra č. 2022139 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2022 16. dec. 2022 1663,20 € —
2022162 Faktúra č. 2022162 - Zemné práce - skatepark ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2022 16. dec. 2022 1300,00 € —
027/22 Faktúra č. 027/22 - Doplnenie hornej výplne kontajnerových stojísk 22 ks EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 16. dec. 2022 16. dec. 2022 1752,48 € —
20225680 Faktúra č. 20225680 - Spracovanie bioodpadu za mesiac november 2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2022 13. dec. 2022 9274,70 € —
F20221820 Faktúra č. F20221820 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. dec. 2022 12. dec. 2022 4962,26 € —
2020220250 Faktúra č. 2020220250 - vrátová technika Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šterúska cesta 21, 922 03 Vrbové 9. dec. 2022 9. dec. 2022 13 507,20 € —
490700680002122022 Faktúra č. 490700680002122022 - Asfaltovanie MK a chodníkov EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 9. dec. 2022 9. dec. 2022 7285,89 € —
490700680002112022 Faktúra č. 490700680002112022 - Asfaltovanie MK a chodníkov EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 9. dec. 2022 9. dec. 2022 86 072,35 € —
20225591 Faktúra č. 20225591 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 323,94 € —
143-2022 Faktúra č. 143-2022 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 48,00 € —
144-2022 Faktúra č. 144-2022 - Úprava skládky Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 168,00 € —
— Faktúra 146-2022 - Zbíjanie obrubníkov Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 120,00 € —
147-2022 Faktúra č. 147-2022 - Preprava materiálu Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 276,00 € —
022300934 Faktúra č. 022300934 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 119,95 € —
220385 Faktúra č. 220385 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2022 6. dec. 2022 120,00 € —
— Faktúra FV220740 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 34,80 € —
FV220739 Faktúra č. FV220739 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 68,80 € —
FV220738 Faktúra č. FV220738 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 1398,18 € —
FV220737 Faktúra č. FV220737 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 448,58 € —
FV220736 Faktúra č. FV220736 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 375,06 € —
— Faktúra FV220735 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 1182,29 € —
FV220734 Faktúra č. FV220734 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 20,30 € —
FV220733 Faktúra č. FV220733 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 87,96 € —
FV220732 Faktúra č. FV220732 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2022 5. dec. 2022 370,10 € —
30220154 Faktúra č. 30220154 - Vyšpárovanie výtĺkov JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2022 2. dec. 2022 2108,07 € —
FV2211024 Faktúra č. FV2211024 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 2. dec. 2022 2. dec. 2022 209,18 € —
202211010 Faktúra č. 202211010 - Mzdy za obdobie 10/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2022 1. dec. 2022 403,20 € —
2022015 Zálohová faktúra č. 2022015 - Podlaha ETAGO,, s.r.o. Karpatská 15, 058 01 Poprad 23. nov. 2022 23. nov. 2022 2500,00 € —
20224129 Faktúra č. 20224129 - Materiál Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 21. nov. 2022 21. nov. 2022 857,78 € —
VF 22015 Faktúra č. VF 22015 - Lešenie LukyReStav, s.r.o.,. Hniezdne 367, 065 01 Hniezdne 21. nov. 2022 21. nov. 2022 655,60 € —
2022107 Faktúra č. 2022107 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 21. nov. 2022 21. nov. 2022 1794,00 € —
202302005 Faktúra č. 202302005 - Lomový kameň POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 21. nov. 2022 21. nov. 2022 1328,56 € —
F220273 Faktúra č. F220273 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 7. nov. 2022 7. nov. 2022 174,18 € —
20225033 Faktúra č. 20225033 - Spracovanie BIO odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 7385,28 € —
OF2022003 Faktúra č. OF2022003 - Umelecké práce - Jablká Občianske združenie CENTRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 5820,00 € —
2122170 Faktúra č. 2122170 - lavičky, koše mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 7. nov. 2022 7. nov. 2022 6075,74 € —
220344 Faktúra č. 220344 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 1011,60 € —
FV220645 Faktúra č. FV220645 - Tovar - 1 Day STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 14,24 € —
FV220389 Faktúra č. FV220389 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 657,80 € —
— Faktúra FV220646 Tovar - Rampa STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 167,20 € —
FV 220643 Faktúra č. FV 220643 - Tovar - Družba fasáda STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 1672,96 € —
— Faktúra - Tovar - Lavička STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 175,00 € —
FV 220644 Faktúra č. FV 220644 - Tovar -chodník STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 117,95 € —
FV220648 Faktúra č. FV220648 - Tovar Okružná chodník STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2022 7. nov. 2022 321,80 € —
FV2210028 Faktúra č. FV2210028 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2022 3. nov. 2022 209,23 € —
FV224925 Faktúra č. FV224925 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. nov. 2022 2. nov. 2022 2403,95 € —
FV225088 Faktúra č. FV225088 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. nov. 2022 2. nov. 2022 808,80 € —
F20221316 Faktúra č. F20221316 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 2. nov. 2022 2. nov. 2022 9062,65 € —
2022178 Faktúra č. 2022178 - Oprava chodníka ZŠ Komenského CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov 28. okt. 2022 28. okt. 2022 6633,66 € —
F20221482 Faktúra č. F20221482 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. okt. 2022 28. okt. 2022 1199,10 € —
210/2022 Faktúra č. 210/2022 - Dlažba NEXTERO Sp. z.o.o., Solidamošci 36, 25-323 Kielce 28. okt. 2022 28. okt. 2022 385,71 € —
15/2022 Faktúra č. 15/2022 - Výplne - OD Družba v zmysle dodatku č. 1 THERMOLUX, Povoda 506, 929 01 Dunajská streda 28. okt. 2022 28. okt. 2022 2795,00 € —
F20221480 Faktúra č. F20221480 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. okt. 2022 28. okt. 2022 3546,05 € —
F20221481 Faktúra č. F20221481 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. okt. 2022 28. okt. 2022 6905,55 € —
20221007 Faktúra č. 20221007 - Stavebné práce na zákazke - Socha Štefánika Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 26. okt. 2022 26. okt. 2022 50 000,00 € —
59102022 Faktúra č. 59102022 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 24. okt. 2022 24. okt. 2022 59,90 € —
FV22001 Faktúra č. FV22001 - Socha Štefánika Ars Catholica spol, s.r.o., Poľná 2, 90 026 Slovenský Grob 24. okt. 2022 24. okt. 2022 31 666,67 € —
022/22 Faktúra č. 022/22 - Stojisko pre MOK nádoby - 4 ks na základe KZ EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 19. okt. 2022 19. okt. 2022 44 671,62 € —
FV224923 Faktúra č. FV224923 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2022 18. okt. 2022 2055,59 € —
220245 Faktúra č. 220245 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 18. okt. 2022 18. okt. 2022 95,40 € —
— FV202204 - Montáž rekonštrukcia a údržba technických zariadení Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 17. okt. 2022 17. okt. 2022 1079,00 € —
202243107 Faktúra č. 202243107 - kamenivo Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 17. okt. 2022 17. okt. 2022 967,90 € —
2022091 Faktúra č. 2022091 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 17. okt. 2022 17. okt. 2022 260,40 € —
FV220591 Faktúra č. FV220591 - Palety CHYŽBET STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. okt. 2022 14. okt. 2022 2169,00 € —
F220236 Faktúra č. F220236 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 12. okt. 2022 12. okt. 2022 87,84 € —
20224372 Faktúra č. 20224372 - Nakladanie s odpadom EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 11. okt. 2022 304,62 € —
FV2022183 Faktúra č. FV2022183 - Práce na odvodnení fontány Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov 11. okt. 2022 11. okt. 2022 1526,46 € —
20224499 Faktúra č. 20224499 - Spracovanie bioodpadu za mesiac september EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 11. okt. 2022 4010,64 € —
3022718362 Faktúra č. 3022718362 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. okt. 2022 11. okt. 2022 105,00 € —
220163 Faktúra č. 220163 - vonkajší parapet LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 11. okt. 2022 561,60 € —
220162 Faktúra č. 220162 - Dvere LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 11. okt. 2022 670,00 € —
22060 Faktúra č. 22060 - Dosky, fošne LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2022 10. okt. 2022 954,00 € —
20224104 Faktúra č. 20224104 - Dopravné značenie Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2022 10. okt. 2022 650,40 € —
3022718323 Faktúra č. 3022718323 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 10. okt. 2022 10. okt. 2022 5315,00 € —
10220113 Faktúra č. 10220113 - Tovar EXO Reklamná Agentúra, s.r.o., Garbiarska 68, 064 01 Stará Ľubovňa 10. okt. 2022 10. okt. 2022 696,00 € —
1012 Faktúra č. 1012 - Práce na striežke prevádzky Bytex OD Družba Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku 31, 059 49 Liptovská Teplička 10. okt. 2022 10. okt. 2022 1598,66 € —
0222300772 Faktúra č. 0222300772 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 144,43 € —
FV220574 Faktúra č. FV220574 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 1014,80 € —
FV220573 Faktúra č. FV220573 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 205,31 € —
FV220572 Faktúra č. FV220572 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 70,55 € —
FV220571 Faktúra č. FV220571 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 46,30 € —
22213 Faktúra č. 22213 - Práce 1 day MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 5. okt. 2022 5. okt. 2022 1823,89 € —
— Faktúra FV220575 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 88,20 € —
2022014 Faktúra č. 2022014 - výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 5. okt. 2022 5. okt. 2022 3000,00 € —
20221002 Faktúra č. 20221002 - Vedenie účtovníctva za mesiac august adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2022 4. okt. 2022 340,80 € —
20221001 Faktúra č. 20221001 - Mzdy za mesiac august adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2022 4. okt. 2022 403,20 € —
FV2209030 Faktúra č. FV2209030 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. okt. 2022 4. okt. 2022 135,95 € —
220901 Faktúra č. 220901 - montáž dlažby, obklady, soklíka KickOff Slovakia, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov 4. okt. 2022 4. okt. 2022 4508,90 € —
22410 Faktúra č. 22410 - trapéz Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 28. sep. 2022 28. sep. 2022 223,40 € —
2022018 Faktúra č. 2022018 - Podlaha Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 28. sep. 2022 28. sep. 2022 1570,99 € —
FV220345 Faktúra č. FV220345 - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 28. sep. 2022 28. sep. 2022 97,50 € —
2021005 Faktúra č. 2021005 - dodávka a montáž komponentov OD Družba HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 28. sep. 2022 28. sep. 2022 250,00 € —
20225003 Faktúra č. 20225003 - Zábradlie vnútroblok BDV Trade, s.r.o., Janovce 11, 086 41 Raslavice 27. sep. 2022 27. sep. 2022 784,50 € —
20220702 Faktúra č. 20220702 - Zábradlie vnútroblok BDV Trade, s.r.o., Janovce 11, 086 41 Janovce 27. sep. 2022 27. sep. 2022 784,50 € —
FV224390 Faktúra č. FV224390 - Tovar - Družba - mreže ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2022 26. sep. 2022 727,90 € —
FV224427 Faktúra č. FV224427 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2022 26. sep. 2022 697,35 € —
2209018 Faktúra č. 2209018 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2022 26. sep. 2022 801,48 € —
20224100 Faktúra č. 20224100 - Kamenivo Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 26. sep. 2022 26. sep. 2022 3512,05 € —
22021 Faktúra č. 22021 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. sep. 2022 26. sep. 2022 136,49 € —
4120220665 Faktúra č. 4120220665 - Tovar MASLEN, s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín 26. sep. 2022 26. sep. 2022 117,60 € —
2223371 Faktúra č. 2223371 - Piesok Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2022 23. sep. 2022 58,28 € —
F20221257 Faktúra č. F20221257 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 22. sep. 2022 22. sep. 2022 1279,65 € —
20224097 Faktúra č. 20224097 - Materiál od Plutko, s.r.o. Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. sep. 2022 22. sep. 2022 456,00 € —
2200256068 Faktúra č. 2200256068 - Tovar Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ulica 6, 010 01 Žilina 22. sep. 2022 22. sep. 2022 1078,40 € —
20220633 Faktúra č. 20220633 - Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 22. sep. 2022 22. sep. 2022 456,00 € —
2200257725 Faktúra č. 2200257725 - Tovar Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ulica 6, 010 01 Žilina 22. sep. 2022 22. sep. 2022 30,25 € —
20222572 Faktúra č. 20222572 - Mikrofón ĽMS Fotovideoshop, s.r.o., Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica 21. sep. 2022 21. sep. 2022 919,00 € —
2022179 Faktúra č. 2022179 - Prietokový ohrievač Mikuláš Kandráč - TAMATEX, Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2022 20. sep. 2022 325,00 € —
20220911 Faktúra č. 20220911 - Brána Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2022 20. sep. 2022 3718,00 € —
22031 Faktúra č. 22031 - Výroba a montáž brány Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 19. sep. 2022 19. sep. 2022 3380,00 € —
20224093 Faktúra č. 20224093 - Kamenivo - Zámocká ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. sep. 2022 19. sep. 2022 1016,10 € —
20220015 Faktúra č. 20220015 - Dvere Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 16. sep. 2022 16. sep. 2022 1747,00 € —
FV2202028- PHM Faktúra č. FV2202028- PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 14. sep. 2022 14. sep. 2022 434,54 € —
FV20220117 Faktúra č. FV20220117 - Práce v objekte OD Družba SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2022 13. sep. 2022 5411,49 € —
VF/2220394 Faktúra č. VF/2220394 - Tovar TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 13. sep. 2022 13. sep. 2022 310,76 € —
202209001 Faktúra č. 202209001 - Mzdy za obdobie 07/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2022 12. sep. 2022 417,60 € —
202209002 Faktúra č. 202209002 - účtovníctvo za obdobie 07/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2022 12. sep. 2022 369,60 € —
3022716437 Faktúra č. 3022716437 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 12. sep. 2022 12. sep. 2022 5280,00 € —
490700680001322022 Faktúra č. 490700680001322022 - Asvaltovanie MK a chodníkov v meste SL EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 9. sep. 2022 9. sep. 2022 293 029,84 € —
20223878 Faktúra č. 20223878 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2022 9. sep. 2022 4537,60 € —
F20221138 Faktúra č. F20221138 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 8270,90 € —
FV220495 Faktúra č. FV220495 - Obrubník cestný STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 44,45 € —
FV220494 Faktúra č. FV220494 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 12,35 € —
FV220493 Faktúra č. FV220493 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 18,45 € —
FV220496 Faktúra č. FV220496 - Piesok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 118,00 € —
FV220492 Faktúra č. FV220492 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 1141,12 € —
FV220497 Faktúra č. FV220497 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. sep. 2022 8. sep. 2022 903,01 € —
220253 Faktúra č. 220253 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 8. sep. 2022 8. sep. 2022 631,70 € —
2200196 Faktúra č. 2200196 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 8. sep. 2022 8. sep. 2022 1598,84 € —
0222300686 Faktúra č. 0222300686 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 7. sep. 2022 7. sep. 2022 492,13 € —
F220195 Faktúra č. F220195 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 7. sep. 2022 7. sep. 2022 522,00 € —
2022034 Faktúra č. 2022034 - Zemné práce SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 6. sep. 2022 6. sep. 2022 335,00 € —
FV223761 Faktúra č. FV223761 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. sep. 2022 6. sep. 2022 1452,55 € —
2022012 Faktúra č. 2022012 - Výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 6. sep. 2022 6. sep. 2022 2200,00 € —
2022025 Faktúra č. 2022025 - Dlažba+montáž Ha Invest, s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice 31. aug. 2022 31. aug. 2022 7214,00 € —
20223705 Faktúra č. 20223705 - nakladanie s odpadom zo dňa 15.08.2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2022 31. aug. 2022 421,69 € —
30220051 Faktúra č. 30220051 - úprava zálievky JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2022 31. aug. 2022 362,96 € —
20224091 Faktúra č. 20224091 - Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 30. aug. 2022 30. aug. 2022 532,80 € —
20220580 Faktúra č. 20220580 - Plotová zábrana PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 30. aug. 2022 30. aug. 2022 10 050,24 € —
FV220308 Faktúra č. FV220308 - Kotúč Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 30. aug. 2022 30. aug. 2022 108,00 € —
F220173 Faktúra č. F220173 - betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 30. aug. 2022 30. aug. 2022 1064,87 € —
20220808 -Prev Faktúra č. 20220808 -Prevádzkovanie galérie+VO Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 2310,00 € —
20220809 Faktúra č. 20220809 - nájom obytných kontajnerov na základe zmluvy Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 1116,00 € —
20220813 Faktúra č. 20220813 - Práce na údržbe zelene Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 10068,44 € —
20220805 Faktúra č. 20220805 - Práce pomocných pracovníkov MARMON, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 1044,00 € —
20220806 Faktúra č. 20220806 - Práce v lese, odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 6648,00 € —
20220807 Faktúra č. 20220807 - čistenie MK, vrátnik, starostlivosť o zeleň Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2022 23. aug. 2022 6308,50 € —
FV220007 Faktúra č. FV220007 - vytvorenie časti hlineného modelu Ars Catholica spol, s.r.o., Poľná 2, 90 026 Slovenský Grob 22. aug. 2022 22. aug. 2022 10 000,00 € —
20224086 Faktúra č. 20224086 - doprava, dovoz betónu Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2022 19. aug. 2022 94,56 € —
20223563 Faktúra č. 20223563 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 18. aug. 2022 18. aug. 2022 4053,76 € —
F20221101 Faktúra č. F20221101 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 18. aug. 2022 18. aug. 2022 2239,25 € —
2200125 Faktúra č. 2200125 - Tovar podľa DL Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 18. aug. 2022 18. aug. 2022 40,74 € —
20224080 Faktúra č. 20224080 - Drevené kamenivo - Zámocká ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. aug. 2022 18. aug. 2022 2069,35 € —
OF2022002 Faktúra č. OF2022002 - umelecká práca Občianske združenie CENTRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2022 10. aug. 2022 1620,00 € —
FV220281 Faktúra č. FV220281 - Sporáky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 10. aug. 2022 10. aug. 2022 1118,00 € —
3022714602 Faktúra č. 3022714602 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 10. aug. 2022 10. aug. 2022 5835,00 € —
FV220419 Faktúra č. FV220419 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 97,14 € —
FV220418 Faktúra č. FV220418 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 108,31 € —
FV2200417 Faktúra č. FV2200417 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 433,08 € —
FV220408 Faktúra č. FV220408 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 32,25 € —
FV220407 Faktúra č. FV220407 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 399,50 € —
FV220406 Faktúra č. FV220406 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 432,86 € —
FV220405 Faktúra č. FV220405 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. aug. 2022 8. aug. 2022 1322,56 € —
20329 Faktúra č. 20329 - tovar Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2022 5. aug. 2022 36,09 € —
200206 Faktúra č. 200206 - betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 5. aug. 2022 5. aug. 2022 2334,00 € —
2022011 Faktúra č. 2022011 - výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2022 4. aug. 2022 2200,00 € —
0222300606 Faktúra č. 0222300606 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 4. aug. 2022 4. aug. 2022 322,20 € —
F20220557 Faktúra č. F20220557 - Obrubník+piesok M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 4. aug. 2022 4. aug. 2022 213,40 € —
2223293 Faktúra č. 2223293 - štrk Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 3. aug. 2022 3. aug. 2022 206,76 € —
FV2207024 Faktúra č. FV2207024 - Tankol PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2022 2. aug. 2022 329,53 € —
FV202203 Faktúra č. FV202203 - elektrické zariadenia práce Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2022 2. aug. 2022 845,00 € —
F20221087 Faktúra č. F20221087 - Dlažba hrad chodník M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 1. aug. 2022 1. aug. 2022 6251,10 € —
202207015 Faktúra č. 202207015 - Účtovníctvo za mesiac 05-06/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2022 29. júl 2022 552,00 € —
202207014 Faktúra č. 202207014 - mzdy za mesiac Máj/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2022 29. júl 2022 741,60 € —
0222300541 Faktúra č. 0222300541 - Oplotenie ĽN - materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2022 29. júl 2022 1917,04 € —
20224066 Faktúra č. 20224066 - Panter PNT Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2022 29. júl 2022 816,00 € —
2022065 Faktúra č. 2022065 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2022 29. júl 2022 843,30 € —
2022/25 Faktúra č. 2022/25 - podkladové plochy - stojiská Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 28. júl 2022 28. júl 2022 4645,00 € —
FV223246 Faktúra č. FV223246 - Tovar - OD Družba - chodba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2022 26. júl 2022 500,81 € —
45/2022 Faktúra č. 45/2022 - Orez stromov v areáli ZŠ Levočská QUERCUS - ARBOR, s.r.o.,, Gen. Slobodu 65, 059 71 Ľubica 26. júl 2022 26. júl 2022 1864,80 € —
FV223247 Faktúra č. FV223247 - Pasáž - Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2022 26. júl 2022 1180,06 € —
2795/22 Faktúra č. 2795/22 - Voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 26. júl 2022 26. júl 2022 114,05 € —
F202206 Faktúra č. F202206 - bránky PESMENPOL spol.s.r.o., Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov 22. júl 2022 22. júl 2022 2266,32 € —
F20220938 Faktúra č. F20220938 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 22. júl 2022 22. júl 2022 5285,39 € —
3022711351 Faktúra č. 3022711351 - Elektronické stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 22. júl 2022 22. júl 2022 770,00 € —
220094 Faktúra č. 220094 - dvere+kľučka+montáž LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2022 19. júl 2022 162,50 € —
2022009 Faktúra č. 2022009 - Výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 19. júl 2022 19. júl 2022 1981,00 € —
202225 Faktúra č. 202225 - overenie ročnej účtovnej závierky - audit HURINES, s.r.o., Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2022 18. júl 2022 2880,00 € —
22Z100089 Faktúra č. 22Z100089 - ochranné siete+nosné stĺpiky UHER COMPANY, s.r.o., Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziřičí - Česko 15. júl 2022 15. júl 2022 1714,00 € —
20223259 Faktúra č. 20223259 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 15. júl 2022 15. júl 2022 3603,01 € —
2200149 Faktúra č. 2200149 - Dodávka tovaru podľa dodacieho listu Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 13. júl 2022 13. júl 2022 360,47 € —
F220148 Faktúra č. F220148 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 13. júl 2022 13. júl 2022 24,00 € —
20223285 Faktúra č. 20223285 - Odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 13. júl 2022 13. júl 2022 240,74 € —
20220074 Objednávka č. 20220074 - tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 12. júl 2022 26,15 € —
F20220924 Faktúra č. F20220924 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. júl 2022 12. júl 2022 1551,07 € —
F20220904 Faktúra č. F20220904 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 12. júl 2022 12. júl 2022 5436,23 € —
22223227 Faktúra č. 22223227 - Piesok Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 12. júl 2022 1605,79 € —
220164 Faktúra č. 220164 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 12. júl 2022 1584,00 € —
3022712778 Faktúra č. 3022712778 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. júl 2022 11. júl 2022 5470,00 € —
FV2206026 Faktúra č. FV2206026 - PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. júl 2022 11. júl 2022 650,70 € —
0222300501 Faktúra č. 0222300501 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 148,98 € —
FV220204 Faktúra č. FV220204 - Tovar Anna Kunaková - AKUŠA, Popradská 74, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 160,50 € —
FV220327 Faktúra č. FV220327 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 911,83 € —
— Faktúra FV220328 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 1385,70 € —
— Faktúra FV220329 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 26,16 € —
FV220333 Faktúra č. FV220333 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. júl 2022 8. júl 2022 773,26 € —
FV2022003 Faktúra č. FV2022003 - Práce na výrobe umeleckého diela v rámci projektu SL UZOL KULTÚRY - jablká Mgr. art. Miroslav Kollár - ŠTÚDIO KOLLÁR, Poľská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 2400 € —
FV2022004 Faktúra č. FV2022004 - Práce na výrobe umel. diela v rámci projektu UZOL Kultúry Mgr. art. Miroslav Kollár - ŠTÚDIO KOLLÁR, Poľská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 3000,00 € —
2022045 Faktúra č. 2022045 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 3210,60 € —
20222765 Faktúra č. 20222765 - Odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 708,78 € —
2200130 Faktúra č. 2200130 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 6. júl 2022 6. júl 2022 114,00 € —
FV220217 Faktúra č. FV220217 - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 6. júl 2022 6. júl 2022 55,70 € —
20224052 Faktúra č. 20224052 - Kamenivo Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 1509,98 € —
20220054 Faktúra č. 20220054 - Kamenivo MTD- BA, spol. s.r.o., Letná 23, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2022 6. júl 2022 336,00 € —
FV622027 Faktúra č. FV622027 - Kvety Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 6. júl 2022 6. júl 2022 10 723,56 € —
FV220259 Faktúra č. FV220259 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2022 20. jún 2022 105,96 € —
FV220257 Faktúra č. FV220257 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jún 2022 20. jún 2022 449,16 € —
FV222743 Faktúra č. FV222743 - Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. jún 2022 16. jún 2022 93,12 € —
FV222741 Faktúra č. FV222741 - Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 16. jún 2022 16. jún 2022 405,87 € —
FV202202 Faktúra č. FV202202 - Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 15. jún 2022 598,00 € —
20220613 Faktúra č. 20220613 - Vypracovanie rozpočtu - Rekonštrukcia a stavebné práce v areáli ĽN Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 15. jún 2022 15. jún 2022 200,00 € —
F20220567 Faktúra č. F20220567 - Chodník dlažba na hrad SL M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. jún 2022 14. jún 2022 2728,78 € —
F20220560 Faktúra č. F20220560 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. jún 2022 14. jún 2022 3174,76 € —
F20220558 Faktúra č. F20220558 - Chodník dlažba na hrad SL M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. jún 2022 14. jún 2022 6595,13 € —
3022710943 Faktúra č. 3022710943 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 13. jún 2022 13. jún 2022 4965,00 € —
F20220531 Faktúra č. F20220531 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 11. jún 2022 11. jún 2022 2677,34 € —
FV2205030- PHM Faktúra č. FV2205030- PHM Tankol, s.r.o., SNP 1588/20, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 447,78 € —
FV220258 Faktúra č. FV220258 - Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 395,37 € —
2022007 Faktúra č. 2022007 - výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 2800,00 € —
202205003 Zálohová faktúra č. 202205003 - Nerezové zábradlie BDV Trade, s.r.o., Janovce 11, 086 41 Janovce 10. jún 2022 10. jún 2022 784,50 € —
202205024 Faktúra č. 202205024 - spracovanie miezd za obdobie 04/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 194,40 € —
2022008 Faktúra č. 2022008 - Výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 3000,00 € —
202222259 Faktúra č. 202222259 - Spracovanie bio odpadu a dodanie kompostu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 4673,11 € —
202206001 Faktúra č. 202206001 - vedenie účtovníctva za obdobie 02,03,04/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 604,80 € —
FV220260 Faktúra č. FV220260 - piesok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 895,22 € —
2200128 Faktúra č. 2200128 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 10. jún 2022 10. jún 2022 484,08 € —
FV220261 -Tovar Faktúra č. FV220261 -Tovar STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. jún 2022 10. jún 2022 25,89 € —
2022073 Faktúra č. 2022073 - Monitoring kanalizačných sietí Ján Smrek, Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 132,00 € —
20222256 Faktúra č. 20222256 - Nakladanie odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 227,87 € —
20224039 Faktúra č. 20224039 - kamenivo Zámocká ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 1992,79 € —
22217 Faktúra č. 22217 - Figaro SLOVBYS, s.r.o., Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá 9. jún 2022 9. jún 2022 468,00 € —
07/2022 Faktúra č. 07/2022 - PVC - výplne - OD Družba THERMOLUX, Povoda 506, 929 01 Dunajská streda 9. jún 2022 9. jún 2022 28086,62 € —
— Faktúra 0222300371 - Tovar Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 113,04 € —
220080 Faktúra č. 220080 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 9. jún 2022 9. jún 2022 451,50 € —
32062022 Faktúra č. 32062022 - Pracovné pomôcky Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 255,98 € —
220111 Faktúra č. 220111 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2022 9. jún 2022 1602,30 € —
22140 Faktúra č. 22140 - Práce v predajni 1 day MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 6. jún 2022 6. jún 2022 2670,20 € —
220079 Faktúra č. 220079 - Okná LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jún 2022 3. jún 2022 346,66 € —
220077 Faktúra č. 220077 - Okná LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jún 2022 3. jún 2022 843,83 € —
— Faktúra 202223046 - tovar na základe dodacieho listu Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 3. jún 2022 3. jún 2022 930,49 € —
22110 Faktúra č. 22110 - Práce v objekte OD Družba MEGASTAV MG, s.r.o., Ďurková 50 3. jún 2022 3. jún 2022 1117,17 € —
FV2022008 Faktúra č. FV2022008 - Kvety - Most Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jún 2022 3. jún 2022 151,68 € —
FV220155 Faktúra č. FV220155 - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 3. jún 2022 3. jún 2022 68,80 € —
14/2022/KK Faktúra č. 14/2022/KK - výkon prác bezpečnostného technika Andrej Kopčák, Šambrón 82, 065 45 Plavnica 3. jún 2022 3. jún 2022 200,00 € —
FV2022007 Faktúra č. FV2022007 - kvety - most Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jún 2022 3. jún 2022 3400,20 € —
20222135 Faktúra č. 20222135 - Nakladanie s odpadom - OD Družba Stará Ľubovňa EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2022 1. jún 2022 1040,54 € —
302022 Faktúra č. 302022 - Montáž kazetových podhľadov - OD Družba Gimos, s.r.o., Sládkovičova 35, 083 01 Sabinov 30. máj 2022 30. máj 2022 10 615,25 € —
2022083 Faktúra č. 2022083 - Vrtáky Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 20. máj 2022 20. máj 2022 652,90 € —
20221998 Faktúra č. 20221998 - Odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 20. máj 2022 20. máj 2022 203,82 € —
1675/22 Faktúra č. 1675/22 - Voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 18. máj 2022 18. máj 2022 214,27 € —
FV20220065 Faktúra č. FV20220065 - Práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 17. máj 2022 17. máj 2022 582,30 € —
VF/2220169 Faktúra č. VF/2220169 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 17. máj 2022 17. máj 2022 1044,76 € —
9903069 Faktúra č. 9903069 - OD Družba - svietidlá Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 17. máj 2022 17. máj 2022 700,00 € —
3022708863 Faktúra č. 3022708863 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 17. máj 2022 17. máj 2022 4845,00 € —
16/2022 Faktúra č. 16/2022 - Výrub stromov v lokalitách mesta SL STROMSERVIS, s.r.o., Partizánska 59, 058 01 Poprad 17. máj 2022 17. máj 2022 1680,00 € —
220066 Faktúra č. 220066 - Dvere s príslušenstvom LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 17. máj 2022 17. máj 2022 656,09 € —
220062 Faktúra č. 220062 - Hliníkové dvere s príslušenstvom LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 17. máj 2022 17. máj 2022 1334,16 € —
1 Faktúra č. 1 - Podlaha Roman Knap, Tatranská 4, 064 01 Stará Ľubovňa 17. máj 2022 17. máj 2022 4207,00 € —
FV20220045 Pr Faktúra č. FV20220045 Práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 16. máj 2022 16. máj 2022 1302,84 € —
22192705 Faktúra č. 22192705 - Kvety Ing. Erich Semann - FLORA EXOTIKA, Tajovského 19, 811 04 Bratislava 16. máj 2022 16. máj 2022 122,64 € —
22000090 Faktúra č. 22000090 - dodávka tovaru podľa dodacieho listu Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 13. máj 2022 13. máj 2022 92,83 € —
FV221984 Faktúra č. FV221984 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 302,63 € —
20221522 Faktúra č. 20221522 - Odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 1414,22 € —
22062 Faktúra č. 22062 - Materiál MEGASTAV MG, s.r.o., Ďurková 50 12. máj 2022 12. máj 2022 114,77 € —
22068 Faktúra č. 22068 - Vykonané práce podľa súpisu MEGASTAV MG, s.r.o., Ďurková 50 12. máj 2022 12. máj 2022 456,37 € —
220026- Bet Faktúra č. 220026- Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 314,94 € —
322000008 Faktúra č. 322000008 - Materiál JSM INVEST, s.r.o.., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 220,03 € —
220181- OPP Faktúra č. 220181- OPP Anna Kunaková - AKUŠA, Popradská 74, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 19,15 € —
FV221574 Faktúra č. FV221574 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 440,09 € —
2022066 Faktúra č. 2022066 - Lucerna Firma Šulek, s.r.o., Sv. Martina 1, 919,35 Hrnčiarovce nad Parnou 12. máj 2022 12. máj 2022 27442,80 € —
FV202201 Faktúra č. FV202201 - montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických tech. zariadení Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 1014,00 € —
0222300239 Faktúra č. 0222300239 - Materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 1647,83 € —
FV221575 Faktúra č. FV221575 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 80,94 € —
0222300280 Faktúra č. 0222300280 - Materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 312,53 € —
FV220197 Faktúra č. FV220197 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 25,69 € —
FV220196 Faktúra č. FV220196 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 886,69 € —
FV220195 Faktúra č. FV220195 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 177,44 € —
20221915 Faktúra č. 20221915 - Odpad v rámci jarného upratovania mesta EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 4281,04 € —
20221786 Faktúra č. 20221786 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 1475,17 € —
20221696 Faktúra č. 20221696 - ODPAD EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2022 12. máj 2022 609,33 € —
202204002 Faktúra č. 202204002 - Mzdy 02/22 - 22 zamestnancov adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. máj 2022 4. máj 2022 158,40 € —
2022029 Faktúra č. 2022029 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 22. apr. 2022 22. apr. 2022 284,10 € —
FV220134 Faktúra č. FV220134 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 1450,44 € —
FV220126 Faktúra č. FV220126 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 1944,58 € —
FV220128- Materi Faktúra č. FV220128- Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 68,05 € —
FV220127 Faktúra č. FV220127 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 496,15 € —
FV220130 Faktúra č. FV220130,- Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 21,83 € —
FV2220129 Faktúra č. FV2220129 - Lepidlo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2022 14. apr. 2022 195,20 € —
3022706821- Stravn Faktúra č. 3022706821- Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. apr. 2022 11. apr. 2022 3070,00 € —
202204003 Faktúra č. 202204003 - Mzdy zamestnancov 03/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 5. apr. 2022 158,40 € —
FV2022001 Faktúra č. FV2022001 - Materiál v rámci projektu SL UZOL kultúry Mgr. art. Miroslav Kollár - ŠTÚDIO KOLLÁR, Poľská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 5. apr. 2022 3000,00 € —
FV2022002 Faktúra č. FV2022002 - Materiál v rámci projektu SL Uzol Kultúry Mgr. art. Miroslav Kollár - ŠTÚDIO KOLLÁR, Poľská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 5. apr. 2022 3000,00 € —
202203003 Faktúra č. 202203003 - Mzdy 01/2022 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 5. apr. 2022 158,40 € —
202203004 Faktúra č. 202203004 - účtovníctvo 01/22 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 5. apr. 2022 5. apr. 2022 36,00 € —
FV20220045 Faktúra č. FV20220045 - práce na objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 1302,84 € —
2022005- v Faktúra č. 2022005- výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 3000,00 € —
— Faktúra FV220021 - Servis A.P. AUTO, s.r.o., Q-SERVICE, Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 412,52 € —
FV22016 Faktúra č. FV22016 - Dlažba sivá Holland CHYŽBET STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 1450,44 € —
FV220067 Faktúra č. FV220067 - Vrták korunkový, fréza Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 4. apr. 2022 4. apr. 2022 113,40 € —
FV220055- Elektrocentr Faktúra č. FV220055- Elektrocentrála SG Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 4. apr. 2022 4. apr. 2022 419,90 € —
2022028 Faktúra č. 2022028 - centrála CG 2500 Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 289,90 € —
— Faktúra OF2022001 - materiál a umelecká práca v rámci projektu ,, UZOL Kultúry" Občianske združenie CENTRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 5772,00 € —
FV220110 Faktúra č. FV220110 - Dlažba 20/10/6 SIVÁ HOLLAND CHYŽBET STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 4. apr. 2022 1450,44 € —
02/2022 Faktúra č. 02/2022 - Práce na ZŠ Komenského Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 4. apr. 2022 4. apr. 2022 1935,00 € —
FV220107 Faktúra č. FV220107 - Dlažba sivá 20/10/6 - Holland CHYŽBET STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 30. mar. 2022 30. mar. 2022 1450,44 € —
001/22 Faktúra č. 001/22 - predaj automobilu Cintroen Jumper Hudák .M. s.r.o., Levočská 518/149, 053 01 Harichovce 29. mar. 2022 29. mar. 2022 17400,00 € —
1/2022 Faktúra č. 1/2022 - Dodávka a montáž otvorov OD Družba THERMOLUX, Povoda 506, 929 01 Dunajská streda 28. mar. 2022 28. mar. 2022 15574,74 € —
— Faktúra 220016 - Stropné kazetové podhľady OD Družba Zdeněk Navratil, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod 28. mar. 2022 28. mar. 2022 24 857,00 € —
FV220040 Faktúra č. FV220040 - Obrubník STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 25. mar. 2022 25. mar. 2022 1901,76 € —
20220956 Faktúra č. 20220956 - zneškodnenie odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 23. mar. 2022 23. mar. 2022 460,36 € —
— Faktúra FV221135 - Materiál - ZŠ Komenského ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 23. mar. 2022 23. mar. 2022 202,53 € —
FV20220187 Faktúra č. FV20220187 - Stromy a kroviny v zmysle KZ zo dňa 02.03.2022 na základe vykonania prieskumu trhu Green art shop, s.r.o. Pustá dolina 14046/13, 080 01 Prešov 22. mar. 2022 22. mar. 2022 2618,75 € —
— Faktúra číslo - 220017- Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 22. mar. 2022 22. mar. 2022 22,20 € —
2021122002 Faktúra č. 2021122002 - Vedenie účtovníctva za obdobie 10/2021 - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2022 21. mar. 2022 64,80 € —
202112001- Spracovanie Faktúra č. 202112001- Spracovanie miezd za obdobie 10/2021 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2022 21. mar. 2022 230,40 € —
20220046 Faktúra č. 20220046 - PVC samolepka - bio odpad Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 19. mar. 2022 19. mar. 2022 564,00 € —
FV220099 Faktúra č. FV220099 - Dlažba sivá 20/10/6 - Holland CHYŽBET STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2022 18. mar. 2022 1450,44 € —
20220619 Faktúra č. 20220619 - Spracovanie bio odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 17. mar. 2022 17. mar. 2022 824,46 € —
F20220199 -Materi Faktúra č. F20220199 -Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. mar. 2022 14. mar. 2022 758,50 € —
220008 Faktúra č. 220008 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 14. mar. 2022 14. mar. 2022 223,20 € —
20220199 Faktúra č. 20220199 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. mar. 2022 14. mar. 2022 758,50 € —
F20220357 Faktúra č. F20220357 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 11. mar. 2022 11. mar. 2022 494,52 € —
01/22 Faktúra č. 01/22 - práce na ZŠ Komenského Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 11. mar. 2022 11. mar. 2022 3662,52 € —
3022704950 Faktúra č. 3022704950 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 10. mar. 2022 10. mar. 2022 2105,00 € —
FV220034- Klin Faktúra č. FV220034- Klin Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 10. mar. 2022 10. mar. 2022 9,00 € —
FV220050 Faktúra č. FV220050 - Materiál- ZŠ Komenského - WC - Lepidlo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 9. mar. 2022 488,00 € —
20220301- v Faktúra č. 20220301- vývoz a zneškodnenie odpadov 07.02.2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 9. mar. 2022 327,83 € —
20220430 Faktúra č. 20220430 - pristavenie kontajnera zo dňa 02.02.2022 - vývoz odpadov EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 9. mar. 2022 281,26 € —
202220284 Faktúra č. 202220284 - Pristavenie kontajnera zo dňa 03.01.2022 vývoz odpadov EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 9. mar. 2022 252,36 € —
20222296 -Povinn Faktúra č. 20222296 -Povinné overenie konečných užívateľov výhod k 31.12 JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2022 8. mar. 2022 96,00 € —
— Faktúra 20220001- Štrk Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2022 2. mar. 2022 96,00 € —
FV220048 Materi Faktúra č. FV220048 Materiál - Modrá STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2022 2. mar. 2022 1067,85 € —
FV220049 Faktúra č. FV220049 - Materiál - Rampa STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2022 2. mar. 2022 210,49 € —
2022004 Faktúra č. 2022004 - Výkon stavbyvedúceho - OD Družba SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 2. mar. 2022 2. mar. 2022 2250,00 € —
FV20220024- Vodarensk Faktúra č. FV20220024- Vodarenské práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 28. feb. 2022 28. feb. 2022 1074,95 € —
2022005 dvere Faktúra č. 2022005 dvere s príslušenstvom Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 28. feb. 2022 28. feb. 2022 1714,00 € —
2022058 Faktúra č. 2022058 - lucerna Firma Šulek, s.r.o., Sv. Martina 1, 919,35 Hrnčiarovce nad Parnou 28. feb. 2022 28. feb. 2022 1476,00 € —
F20220108 Faktúra č. F20220108 - Rekonštrukcia priestorov - materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. feb. 2022 28. feb. 2022 837,76 € —
FV20220008 Faktúra č. FV20220008 - Práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. feb. 2022 21. feb. 2022 354,33 € —
FV3220005 Faktúra č. FV3220005 - Schodisko JSM INVEST, s.r.o.., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 18. feb. 2022 18. feb. 2022 961,39 € —
20220324 Faktúra č. 20220324 - Odpad - OD Družba EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 17. feb. 2022 17. feb. 2022 138,39 € —
FV220012 Faktúra č. FV220012 - Materiál zborovňa STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. feb. 2022 15. feb. 2022 233,20 € —
— Faktúra VF/220018 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 15. feb. 2022 15. feb. 2022 1718,20 € —
VF/220020- Materi Faktúra č. VF/220020- Materiál ZŠ Komenského Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 15. feb. 2022 15. feb. 2022 84,92 € —
22017 Faktúra č. 22017 - Materiál MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 14. feb. 2022 14. feb. 2022 57,29 € —
0222300049 Faktúra č. 0222300049 - Materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 13,44 € —
04/2022 Faktúra č. 04/2022 - Výrub stromov - Javor STROMSERVIS, s.r.o., Partizánska 59, 058 01 Poprad 14. feb. 2022 14. feb. 2022 268,00 € —
1022022 Faktúra č. 1022022 - OPP - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 1272,00 € —
22010051- Testovanie Faktúra č. 22010051- Testovanie na ochorenie COVID 19 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 100,00 € —
202202004 Faktúra č. 202202004 - vedenie účtovníctva a administratívne práce za obdobie 12/2021 - účtovníctvo - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 64,80 € —
202202003 Faktúra č. 202202003 - Spracovanie mzdovej agendy za obdobie 12/2021 - mzdy - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 158,40 € —
202202002 Faktúra č. 202202002 - Spracovanie mzdovej agendy za obdobie 11/2021 - mzdy - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 230,40 € —
202202001 Faktúra č. 202202001 - Spracovanie účtovnej agendy za obdobie 11/2021 - účtovníctvo - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 14. feb. 2022 36,00 € —
FV220011 Faktúra č. FV220011 - ZŠ Komenského SL WC STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. feb. 2022 11. feb. 2022 500,54 € —
FV220010 Faktúra č. FV220010 - OD Družba - MODRA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. feb. 2022 11. feb. 2022 698,35 € —
FV2200009 Faktúra č. FV2200009 - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. feb. 2022 11. feb. 2022 2056,15 € —
3022703026 Faktúra č. 3022703026 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 9. feb. 2022 9. feb. 2022 2165,00 € —
20022/001 Faktúra č. 20022/001 - Murárske práce BOR - IZOL, s.r.o., Štúrová 75, 061 01 Spišská Stará Ves 1. feb. 2022 1. feb. 2022 1443,00 € —
21200084 Faktúra č. 21200084 - testovanie zamestnancov na ochorenie Covid 19 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa 1. feb. 2022 1. feb. 2022 140,00 € —
FV220016 Faktúra č. FV220016 - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 1. feb. 2022 1. feb. 2022 124,80 € —
VF/220018 Faktúra č. VF/220018 - Materiál podľa dodacieho listu to dňa 27.01.2022 TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 1. feb. 2022 1. feb. 2022 1718,20 € —
2022002 Faktúra č. 2022002 - výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 1. feb. 2022 1. feb. 2022 2800,00 € —
DLZEL00146 Faktúra č. DLZEL00146 - Materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 20. jan. 2022 20. jan. 2022 14,84 € —
FV220013 Faktúra č. FV220013 - Materiál - Lahôdky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jan. 2022 17. jan. 2022 165,24 € —
3022700904 Faktúra č. 3022700904 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 11. jan. 2022 11. jan. 2022 2355,00 € —
2022001 Faktúra č. 2022001 - výkon stavbyvedúceho SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jan. 2022 7. jan. 2022 1800,00 € —
2021/163- Ochrann Faktúra č. 2021/163- Ochranné pracovné prostriedky Jana Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2021 29. dec. 2021 2118,30 € —
F20211879 Faktúra č. F20211879 - Materiál OD Družba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. dec. 2021 28. dec. 2021 2210,71 € —
FV210659 Faktúra č. FV210659 - Materiál - OD Družba - lepidlo, poter STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 28. dec. 2021 769,60 € —
FV210658 Faktúra č. FV210658 - Materiál - omietka, sieťka, štuk STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 28. dec. 2021 299,56 € —
FV210657 Faktúra č. FV210657 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 28. dec. 2021 180,35 € —
FV2021223- K Faktúra č. FV2021223- Kúrenárske, vodoinštalačné a stavebné práce Enertop, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 22. dec. 2021 22. dec. 2021 16 622,54 € —
FV2021222- K Faktúra č. FV2021222- Kúrenárske vodoinštalačné a stavebné práce Enertop, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 22. dec. 2021 22. dec. 2021 70 260,10 € —
FV2021228 Faktúra č. FV2021228 - Rekonštrukcia rozvodov ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 20. dec. 2021 20. dec. 2021 3293,25 € —
1334 Faktúra č. 1334 - Materiál HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o.,Rusinska 15088/7,080 01 Prešov 20. dec. 2021 20. dec. 2021 1365,20 € —
20210779 Faktúra č. 20210779 - Rozvádzač Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 20. dec. 2021 84,00 € —
21111639 Faktúra č. 21111639 - nákup a dodávka tovaru na základe KZ zo dňa 01.10.2021 - stĺpy a svietidlá VO SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce 20. dec. 2021 20. dec. 2021 10 143,60 € —
98-2021 Faktúra č. 98-2021 - Vývoz sute na ulici Zámockej Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 20. dec. 2021 288 € —
97-2021 Faktúra č. 97-2021 - Rozbíjanie chodníka na Zámockej ulici Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 20. dec. 2021 667,50 € —
105-2021 Faktúra č. 105-2021 Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 20. dec. 2021 588 € —
FV210435- OPP Faktúra č. FV210435- OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 20. dec. 2021 20. dec. 2021 162,75 € —
FV210595 Faktúra č. FV210595 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. dec. 2021 17. dec. 2021 4200,70 € —
215113 Faktúra č. 215113 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. dec. 2021 15. dec. 2021 1173,50 € —
215112- Materi Faktúra č. 215112- Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. dec. 2021 15. dec. 2021 906,80 € —
3021726562 Faktúra č. 3021726562 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 15. dec. 2021 15. dec. 2021 115,00 € —
F20211703 Faktúra č. F20211703 - Kazetový strop M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 14. dec. 2021 14. dec. 2021 971,06 € —
3021726477 Faktúra č. 3021726477 - Elektronický stravný lístok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 14. dec. 2021 14. dec. 2021 2460 € —
20211687 Faktúra č. 20211687 - Parkový obrubník M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 8. dec. 2021 8. dec. 2021 1086,48 € —
2021002- mont Faktúra č. 2021002- montáž kazetových stropov BOR - IZOL, s.r.o., Štúrová 75, 061 01 Spišská Stará Ves 8. dec. 2021 8. dec. 2021 2100,00 € —
— Faktúra 2021011 - Výkon stavbyvedúceho OD Družba SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 8. dec. 2021 8. dec. 2021 3000,00 € —
— Faktúra č.2100256 - maľovanie materiál Tomáš Dinis, 08271 Kamenica 119 7. dec. 2021 7. dec. 2021 61,36 € —
2021275 Faktúra č. 2021275 - elektroinštalačný materiál v zmysle rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb č. objednávateľa 235/2021 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2021 3. dec. 2021 1118,97 € —
2100303 Faktúra č. 2100303 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 3. dec. 2021 3. dec. 2021 471,71 € —
FV210594 Faktúra č. FV210594 - materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. dec. 2021 3. dec. 2021 279,28 € —
FV214267 Faktúra č. FV214267 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. nov. 2021 30. nov. 2021 1119,17 € —
2021268 Faktúra č. 2021268 - Práce za mesiac december 2021 v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 225/2021 zo dňa 03.05.2021 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 26. nov. 2021 26. nov. 2021 5610,00 € —
FV Faktúra č. FV. 210409 Sporák Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 25. nov. 2021 25. nov. 2021 439,00 € —
FV 210379 Faktúra č. FV 210379 - Vodováha Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 24. nov. 2021 24. nov. 2021 190,80 € —
20214126 Faktúra č. 20214126 - Kamenivo - chodník Nám. gen. Štefánika Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 22. nov. 2021 479,14 € —
20214127 Faktúra č. 20214127 - Drevené kamenivo - chodník Zámocká Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 22. nov. 2021 1038,78 € —
20210091 Faktúra č. 20210091 - vývoz sute Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 22. nov. 2021 368,40 € —
210312 Faktúra č. 210312 - Nákup ozvučovacej techniky v zmysle KZ 20/2021 RYTMUS – Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11, 859 71 Ľubica 18. nov. 2021 18. nov. 2021 10 730,15 € —
3021724275 Faktúra č. 3021724275 - Elektronické stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 15. nov. 2021 15. nov. 2021 3450,00 € —
20211662 Faktúra č. 20211662 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 3. nov. 2021 3. nov. 2021 1491,30 € —
20211661 Faktúra č. 20211661 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 3. nov. 2021 3. nov. 2021 917,70 € —
202110034 Faktúra č. 202110034 - Kompletizácia mzdovej agendy 09/2021 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2021 3. nov. 2021 230,40 € —
202110035 Faktúra č. 202110035 - Vedenie účtovníctva za obdobie 09/2021 - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2021 3. nov. 2021 64,80 € —
202109036 Faktúra č. 202109036 - Vedenie účtovníctva za obdobie 08/2021 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 64,80 € —
20214104 Faktúra č. 20214104 - Pracovný materiál Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 3064,05 € —
2021101 Faktúra č. 2021101 - Pracovné oblečenie Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 364,90 € —
210373 Faktúra č. 210373 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 755,40 € —
2100255 Faktúra č. 2100255 - dodanie tovaru v zmysle dodacieho listu - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 19. okt. 2021 19. okt. 2021 690,83 € —
20213901 Faktúra č. 20213901 - vývoz odpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 11,61 € —
2021088 Faktúra č. 2021088 - Dodávka tovaru a služieb - výmena žiarovkových svietidiel Ing. Milan Kulík PROM-EL, Podsadek 147, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2021 19. okt. 2021 1748,62 € —
3021717732 Faktúra č. 3021717732 (Zmluva č.21K776038) - Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 12. okt. 2021 12. okt. 2021 3125,00 € —
20211306 Chodn Faktúra č. 20211306 Chodník M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 30. sep. 2021 30. sep. 2021 3282,59 € —
— Faktúra FV2109019 zemina GP Trans, spl. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 29. sep. 2021 29. sep. 2021 223,20 € —
21352 Faktúra č. 21352 - Pracovný materiál- laty Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 23. sep. 2021 23. sep. 2021 135,48 € —
20211098 Faktúra č. 20211098 - Dlažba M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 21. sep. 2021 21. sep. 2021 5983,98 € —
210311 Faktúra č. 210311 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2021 21. sep. 2021 1366,80 € —
202109002 Faktúra č. 202109002 - kompletizácia mzdovej agendy adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2021 21. sep. 2021 230,40 € —
— Faktúra FV210299- Pracovné náradie Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 21. sep. 2021 21. sep. 2021 938,49 € —
FV210019 Faktúra č. FV210019 - Dvere LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2021 21. sep. 2021 189,01 € —
0212300646 Faktúra č. 0212300646 - OPP Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 21. sep. 2021 21. sep. 2021 25,20 € —
3021719659 Faktúra č. 3021719659 - Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 21. sep. 2021 21. sep. 2021 3645,00 € —
22/08/2021 Faktúra č. 22/08/2021 - Drevené stupnice Ján Fáber, Jakubany 223, 065 12 Jakubany 2. sep. 2021 2. sep. 2021 769,02 € —
20213598 Faktúra č. 20213598 - Odpad EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 175,27 € —
20204068 Faktúra č. 20204068 - odvodnenie Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 4560,84 € —
202108005 Faktúra č. 202108005 - kompletizácia mzdovej agendy 07/2021 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 230,40 € —
202108011 Faktúra č. 202108011 - Vedenie účtovníctva za obdobie 07/2021 - paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 64,80 € —
202108006 Faktúra č. 202108006 - Vedenie účtovníctva za obdobie 06/2021 paušálna odmena adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 64,80 € —
202108004 Faktúra č. 202108004 - kompletizácia mzdovej agendy 06/2021 adv accounting, s.r.o., Farbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. aug. 2021 31. aug. 2021 230,40 € —
2021075 -pracovn Faktúra č. 2021075 -pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 19. aug. 2021 19. aug. 2021 402,00 € —
0212300569 Faktúra č. 0212300569 - náradie Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2021 12. aug. 2021 25,14 € —
2100193 Faktúra č. 2100193 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 12. aug. 2021 12. aug. 2021 272,30 € —
2100191 Faktúra č. 2100191 - Prášok Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 12. aug. 2021 12. aug. 2021 116 € —
2100192 Faktúra č. 2100192 - pracovné náradie Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 12. aug. 2021 12. aug. 2021 486,30 € —
2100194 Faktúra č. 2100194 - Ochranné pracovné prostriedky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 12. aug. 2021 12. aug. 2021 193,80 € —
21044 Faktúra č. 21044 - Dosky LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 12. aug. 2021 12. aug. 2021 972,00 € —
21305 Faktúra č. 21305 - materiál Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2021 9. aug. 2021 377,89 € —
— Faktúra č.202110031 - kameň POLANA - podielnické družstvo, 065 31 Jarabina 430 9. aug. 2021 9. aug. 2021 366,66 € —
— Faktúra č.210332 - materiál STAVMAT-R,s.r.o., Popradská 1335/29,064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2021 9. aug. 2021 909,79 € —
— Faktúra č.282021 - autožeriev Jozef Osvald,065 01 Hniezdne 368 6. aug. 2021 6. aug. 2021 85,20 € —
2021070 Faktúra č. 2021070 - pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 3. aug. 2021 3. aug. 2021 261,00 € —
211621 -vody Faktúra č. 211621 -vody Peter Smandra - POD GAŠTNANOM, Mariánské námestie 12, 065 03 Podolínec 30. júl 2021 30. júl 2021 133,63 € —
0212300468 Faktúra č. 0212300468 - materiál Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32 ,064 01 Stará Ľubovňa 20. júl 2021 20. júl 2021 1044,17 € —
— Faktúra 202106033 - 05/2021 účtovníctvo adv accounting s.r.o., Farbiarska 53/29,06401 Stará Ľubovňa 15. júl 2021 15. júl 2021 33,60 € —
— Faktúra 202106032 - mzdy 05/2021 adv accounting s.r.o., Farbiarska 53/29,06401 Stará Ľubovňa 15. júl 2021 15. júl 2021 151,20 € —
210197 Faktúra č. 210197 - betón Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17,064 01 Stará Ľubovňa 13. júl 2021 13. júl 2021 1882,20 € —
28/2021 Faktúra č. 28/2021 - prekládka kontajnera Jozef Osvald,065 01 Hniezdne 368 13. júl 2021 13. júl 2021 85,20 € —
210164 Faktúra č. 210164 - náradie Mária Neupauerová,059 02 Vojňany 12. júl 2021 12. júl 2021 462,61 € —
3021715626 Faktúra č. 3021715626 - stravné lístky 072021 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina 9. júl 2021 9. júl 2021 3 360,00 € —
— Faktúra č.210179 - OPP Mária Neupauerová,059 02 Vojňany 8. júl 2021 8. júl 2021 26,10 € —
— Faktúra č.22021-skalničky Anna Hutníkova, Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2021 6. júl 2021 176,00 € —
392021- zb Faktúra č. 392021- zbíjanie betónu Letná ulica Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2021 3. júl 2021 432,00 € —
382021- zb Faktúra č. 382021- zbíjanie betónu kruhový objazd Vansovej Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2021 3. júl 2021 216,00 € —
— Faktúra č.372021- doprava kameniva Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2021 3. júl 2021 108,00 € —
— Faktúra č.21038 - dosky LEVALOV, s.r.o. Obrancov mieru 517/16 064 01 Stará Ľubovňa 28. jún 2021 28. jún 2021 390,00 € —
— Faktúra č.17/2021 -BZOP Andrej Kopčák, Šambron 82,065 45 Plavnica 24. jún 2021 24. jún 2021 200,00 € —
— Faktúra č.1518/21 - voda Peter Smandra - POD GAŠTNANOM, Mariánské námestie 12, 065 03 Podolínec 23. jún 2021 23. jún 2021 70,99 € —
202109030 Faktúra č. 202109030 - kameň POLANA - podielnické družstvo, 065 31 Jarabina 430 21. jún 2021 21. jún 2021 478,94 € —
2021055 Faktúra č. 2021055 - pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 21. jún 2021 21. jún 2021 2 161,54 € —
2100146 Faktúra č. 2100146 - ochranné pomôcky Tomáš Dinis, 08271 Kamenica 119 15. jún 2021 15. jún 2021 266,80 € —
— Faktúra č.2021306 - zápis do RPVS JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubvňa 14. jún 2021 14. jún 2021 240,00 € —
— Faktúra 102106065- kontajnery Colonel, s.r.o. Potočná 314 010 04 Žilina 11. jún 2021 11. jún 2021 16 296,00 € —
3021928815 Faktúra č. 3021928815 - stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina 10. jún 2021 10. jún 2021 3440,00 € —
2021091 -2x Faktúra č. 2021091 -2x krovinorez a 1x fukar Róbert Fuchs-REPO, Mýtna 605/43,064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2021 7. jún 2021 2416,00 € —
— Faktúra 202106001 - registrácia DPH adv accounting s.r.o., Farbiarska 53/29,06401 Stará Ľubovňa 1. jún 2021 1. jún 2021 43,20 € —
— Faktúra 2021042 - tvorba webu+ hosting Mgr. František Tokarčík - ceruza Zimná 1857/147 064 01 Stará Ľubovňa 26. máj 2021 26. máj 2021 607,00 € —
3021925344 Faktúra č. 3021925344 (Zmluva č.21K776038) - Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina 19. máj 2021 19. máj 2021 715,00 € —
3021924465 Faktúra č. 3021924465 (Zmluva č.21K776038) - Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina 11. máj 2021 11. máj 2021 735,00 € —
Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ Dátum Hodnota
VOBJ2026101 Kuka nádoby MEVA - SK, s.r.o., Brzotín 24. apr. 2026 509,20 € —
VOBJ2026100 Protipožiarne dvere KALETA, s.r.o., Stará Ľubovňa 24. apr. 2026 7 923,66 € —
VOBJ20266098 Oplechovanie KALETA, s.r.o., Stará Ľubovňa 24. apr. 2026 1 313,61 € —
VOBJ20266097 Dvere laminátové Jana Ciha Hasstav, Prešov 24. apr. 2026 627,30 € —
VOBJ2026096 Vzduchotechnika HM air, s.r.o., Stará Ľubovňa 22. apr. 2026 43 603,80 € —
VOBJ2026095 Verejné osvetlenie - Rovinky HORUP Internacional, Vranov nad Topľou 22. apr. 2026 7 777,50 € —
VOBJ2026094 Rekuperačná jednotka - Rovinky KLEMENS s.r.o., Ľubotice 22. apr. 2026 35 397,76 € —
VOBJ20266099 Energetický certifikát Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT 21. apr. 2026 650,00 € —
VOBJ2026093 Žľaby Mgr. Slávka Hardoňová - Hards 21. apr. 2026 1 119,40 € —
VOBJ20266090 Protipožiarne dvere - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o., Stará Ľubovňa 20. apr. 2026 4 981,50 € —
VOBJ20266092 Výroba a montáž madiel Jozef Repka, Stará Ľubovňa 20. apr. 2026 1 612,00 € —
VOBJ2026090 Protipožiarne dvere - Za vodou KALETA, s.r.o., Stará Ľubovňa 20. apr. 2026 4 630,95 € —
VOBJ2026089 Dvere - Laminátové Jana Ciha Hasstav, Prešov 20. apr. 2026 5 212,74 € —
VOBJ2026091 Odvetranie kotolne MŠ Za vodou HM air, s.r.o., Stará Ľubovňa 20. apr. 2026 711,92 € —
VOBJ2026088 Grafický návrh - Tabuľa - MŠ Za vodou EXO Reklamná agentúra, s.r.o., Stará Ľubovňa 15. apr. 2026 553,50 € —
VOBJ2026080 Dlažba, sokle - ZŠ Za vodou VENTUM s.r.o., Jasenov 8. apr. 2026 3 546,32 € —
VOBJ2026084 Oprava potrubia Slobyterm, spol.s.r.o., Stará Ľubovňa 23. mar. 2026 770,00 € —
VOBJ2026081 Kancelárske potreby zenit, v.o.s., Stará Ľubovňa 23. mar. 2026 220,00 € —
VOBJ2026069 Objednávka č. VOBJ2026069 - Deliace steny - MŠ Za vodou SLOVBOHEMIA SYSTEMS, s. r. o., Alexyho 39, 031 01 Liptovský Mikuláš 20. mar. 2026 13 136,40 € —
VOBJ2026079 Poplatok za skládku - Betón, tehly RBG Slovakia, s.r.o., Stará Ľubovňa 20. mar. 2026 50 400,00 € —
— VOBJ2026065 - Vnútorné dvere - ZŠ Rovinky Jana Ciha Hasstav, Prostejovská 43, 080 01 Prešov 13. mar. 2026 24579,00 € —
VOBJ2026067 Objednávka č. VOBJ2026067 - Zdvíhacia plošina - ZŠ Rovinky VELCON, spol.s.r.o. Továrenská 40, 947 31 Vlkanová 13. mar. 2026 33456,00 € —
VOBJ2026064 Objednávka č. VOBJ2026064 - Oplotenie - ZŠ Rovinky Martin Kaleta, Budovateľská 18, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 34 185,02 € —
VOBJ2026063 Objednávka č. VOBJ2026063 - Vyhotovenie realizačnej PD Ľubomír Krempaský, Vansovej 1, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 3170,00 € —
VOBJ2026062 Objednávka č. VOBJ2026062 - Pracovný odev Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2026 1138,00 € —
VOBJ2026082 Piesok NOVSTAV SL, s.r.o., Stará Ľubovňa 10. mar. 2026 171,03 € —
VOBJ2026061 Objednávka č. VOBJ2026061 - Kuka nádoby MEVA - SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín 6. mar. 2026 5904,00 € —
VOBJ2026059 Objednávka č. VOBJ2026059 - Materiál - Podlaha Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 4. mar. 2026 153,36 € —
— Objednávka VOBJ2026055 - Tovar na základe CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 97,50 € —
VOBJ2026058 Objednávka č. VOBJ2026058 - Tovar na základe CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 199,40 € —
VOBJ2026054 Objednávka č. VOBJ2026054 - Tovar na základe Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 153,14 € —
VOBJ2026057 Objednávka č. VOBJ2026057 - Tovar na základe CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 54,00 € —
VOBJ2026053 Objednávka č. VOBJ2026053 - Tovar na základe CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 289,75 € —
VOBJ2026056 Objednávka č. VOBJ2026056 - Tovar v zmysle CP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. mar. 2026 22,50 € —
VOBJ2026050 Objednávka č. VOBJ2026050 - Monitor s príslušenstvom Anasyn s.r.o., Československých letcov 42C, 080 06 Ľubotice 4. mar. 2026 158,67 € —
VOBJ2026052 Objednávka č. VOBJ2026052 - Osvetlenie ihriská CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 3. mar. 2026 30 987,39 € —
VOBJ2026046 Objednávka č. VOBJ2026046 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 27. feb. 2026 153,90 € —
VOBJ2026045 Objednávka č. VOBJ2026045 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 27. feb. 2026 68,79 € —
— Objednávka č VOBJ2026044 - Dodanie PVC - okien Ján Šebro, Vsetinská 50, 064 01 Stará Ľubovňa 27. feb. 2026 519,99 € —
VOBJ2026048 Objednávka č. VOBJ2026048 - Rukavice Ivan Kormanik - Domáci majster, Poľská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 27. feb. 2026 229,20 € —
VOBJ2026042 Objednávka č. VOBJ2026042 - Dvere + zárubne +kľučky Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Nova Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 27. feb. 2026 316,65 € —
VOBJ2026049 Objednávka č. VOBJ2026049 - Orezávanie stromov z plošiny Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 27. feb. 2026 259,60 € —
— Objednávka č.VOBJ2026041 - Bravčovina ZANAJA, s.r.o. Vyšné Ružbachy 1138, 065 02 Vyšné Ružbachy 24. feb. 2026 1345,17 € —
VOBJ2026040 Objednávka č. VOBJ2026040 - Občerstvenie BONDY, s.r.o. Nová Ľubovňa 285, 065 11 Nová Ľubovňa 24. feb. 2026 470,00 € —
VOBJ2026039 Objednávka č. VOBJ2026039 - Dopravné značenie PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 1707, 07101 Michalovce 24. feb. 2026 391,14 € —
VOBJ2026023 Objednávka č. VOBJ2026023 - Vrecia Peter Barilla, PE-Plast, Vikartovce 435, 05919 Vikartovce 24. feb. 2026 918,40 € —
VOBJ2026038 Objednávka č. VOBJ2026038 - Tovar SEGAS LG, s.r.o. Bystrá 286, 917 01 Brezno 18. feb. 2026 532,50 € —
— Objednávka č.VOBJ2026036 - Tovar - MŠ Za vodou Maria Neupauerova, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 18. feb. 2026 2499,00 € —
VOBJ2026036 Objednávka č. VOBJ2026036 - Tovar - MŠ Za vodou Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 18. feb. 2026 89,49 € —
VOBJ2026035 Objednávka č. VOBJ2026035 - Zrkadlá - MŠ Za vodou AMD - GROUP, s.r.o., Štúrova 38/7, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 420,00 € —
VOBJ2026034 Objednávka č. VOBJ2026034 - Školenie - Elektrikárov Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS, Mierová 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 240,00 € —
Objedn Objednávka č. Objednávka č. VOBJ2026031 - Rozvádzač ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2026 3751,26 € —
VOBJ2026030 Objednávka č. VOBJ2026030 - Zemné výkopové práce - sonda ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 13. feb. 2026 47,50 € —
VOBJ2026033 Objednávka č. VOBJ2026033 - Koberce - MŠ Za vodou Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 12. feb. 2026 2800 € —
VOBJ2026029 Objednávka č. VOBJ2026029 - Kvety Vladislav Bakajsa, Nižný Hrušov 432, 094 22 Nižný Hrušov 11. feb. 2026 11 847,61 € —
VOBJ2026026 Objednávka č. VOBJ2026026 - Elektroinštalačné práce Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 11. feb. 2026 30800,00 € —
VOBJ2026027 Objednávka č. VOBJ2026027 - Elektroinštalačné práce Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 11. feb. 2026 30800,00 € —
VOBJ2026028 Objednávka č. VOBJ2026028 - Elektroinštalačné práce Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 11. feb. 2026 30800,00 € —
VOBJ2026025 Objednávka č. VOBJ2026025 - Prenájom zbíjačiek Jozef Petriľák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2026 319,80 € —
VOBJ2026024 Objednávka č. VOBJ2026024 - Kancelárske potreby zenit,v.o.s., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2026 100,44 € —
— Objednávka VOBJ2026022 - Koliba Pavel Klein - KOLIBA Ľubovňa, Popradská 70, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 820,00 € —
VOBJ2025053 Objednávka č. VOBJ2025053 - Materiál FERIMEX IT spol. s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 5. feb. 2026 62,60 € —
VOBJ2025061 Objednávka č. VOBJ2025061 - Štrkodrva Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 430, 065 31 Jarabina 5. feb. 2026 454,11 € —
VOBJ2025030 Objednávka č. VOBJ2025030 - Autobusový prístrešok ABRIS - SK, s.r.o. V. I. Čepeja 17, 070 01 Michalovce 5. feb. 2026 6888,80 € —
VOBJ2026019 Objednávka č. VOBJ2026019 - Nábytok - MŠ Za vodou INSGRAF, s.r.o. Kráľovská cesta 8/824, 927 01 Šaľa 30. jan. 2026 39677,17 € —
VOBJ2026018 -Elektromont Objednávka č. VOBJ2026018 -Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 4789,82 € —
VOBJ2026017 Objednávka č. VOBJ2026017 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 4789,82 € —
VOBJ2026016 Objednávka č. VOBJ2026016 - Elektromontážne práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 30. jan. 2026 4789,82 € —
VOBJ2026015 Objednávka č. VOBJ2026015 - Tovar - Posteľná bielizeň - MŠ Za vodou EMI EU, s.r.o. Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov 30. jan. 2026 3968,25 € —
VOBJ2026014 Objednávka č. VOBJ2026014 - Výmena vyplní otvorov - Telocvičňa - MŠ Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2026 1711,63 € —
VOBJ2026013 Objednávka č. VOBJ2026013 - Dvere+montáž - Kuchyňa Za vodou KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2026 1694,94 € —
VOBJ2026012 Objednávka č. VOBJ2026012 - Inštalácia kabeláže - HSP - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 377,83 € —
VOBJ2026011 Objednávka č. VOBJ2026011 - Inštalácia kabeláže - HSP - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 30. jan. 2026 377,83 € —
VOBJ2026010 Objednávka č. VOBJ2026010 - Inštalácia kabeláže - HSP - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 377,83 € —
VOBJ2026009 Objednávka č. VOBJ2026009 - Montáž bleskozvodu - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 1110,21 € —
VOBJ2026008 Objednávka č. VOBJ2026008 - Montáž bleskozvodu - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 30. jan. 2026 1110,21 € —
VOBJ2026007 Objednávka č. VOBJ2026007 - Montáž beskozvodu - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 1110,21 € —
VOBJ2026006 Objednávka č. VOBJ2026006 - Prekládka NN káblov - MŠ Za vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 1611,80 € —
VOBJ2026005 Objednávka č. VOBJ2026005 - Prekládka NN káblov - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 30. jan. 2026 1611,80 € —
VOBJ2026004 Objednávka č. VOBJ2026004 - Prekládka NN káblov - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 1611,80 € —
VOBJ2026003 Objednávka č. VOBJ2026003 - Montáž zariadení HSP Avalon EDC, s.r.o. Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves 30. jan. 2026 2718,84 € —
VOBJ2026002 Objednávka č. VOBJ2026002 - Elektromontáž kotolne - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 30. jan. 2026 127,81 € —
VOBJ2026001 Objednávka č. VOBJ2026001 - Materiál - Kuchyňa - MŠ ZA vodou J&M CLIMA s.r.o. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad 30. jan. 2026 45 529,30 € —
VOBJ2025046 Objednávka č. VOBJ2025046 - Vývoz kontajnerov AGROKARPATY, s.r.o., Plavnica 476, 065 45 Plavnica 4. dec. 2025 2148,20 € —
VOBJ2025047 Objednávka č. VOBJ2025047 - Tlač samolepiek na nádoby - odpad Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 149, 064 01 Stará Ľubovňa 4. dec. 2025 876,00 € —
VOBJ2025049 Objednávka č. VOBJ2025049 - Dvere - MŠ Za vodou Jana Ciha Hasstav, Prostejovská 43, 080 01 Prešov 4. dec. 2025 24301,11 € —
VOBJ2025048 Objednávka č. VOBJ2025048 - Výťah - MŠ Za vodou Allevat, s.r.o. Devätinova 54, 821 06 Bratislava 4. dec. 2025 28 659,00 € —
VOBJ2025044 Objednávka č. VOBJ2025044 - Dopravné značky SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 851 07 Bratislava 20. nov. 2025 1511,67 € —
VOBJ2025045 Objednávka č. VOBJ2025045 - Podlahový automat Karcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra 20. nov. 2025 4502,43 € —
VOBJ2025042 Objednávka č. VOBJ2025042 - Nádoby na psie exkrementy eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o, Súmračná 23, 821 02 Bratislava 18. nov. 2025 714,63 € —
VOBJ2025043 Objednávka č. VOBJ2025043 - Materiál - Chodník Podsadek STAVMAT_R, s.r.o. Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 18. nov. 2025 8387,80 € —
VOBJ2025041 Objednávka č. VOBJ2025041 - Svetelné dekorácie Schnierer dekorácie s. r. o., Piesková 13C, 949 01 Nitra 18. nov. 2025 770,00 € —
VOBJ2025037 Objednávka č. VOBJ2025037 - Pokládka - Dlažby - Za vodou VIACONSTRA s. r. o., J. G. Tajovského 1832/44, 941 31 Dvory nad Žitavou 14. nov. 2025 41 673,95 € —
VOBJ2025033 Objednávka č. VOBJ2025033 - Trojsklo - Akvaristika LH-MONT s.r.o., Farbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 335,00 € —
VOBJ2025029 Objednávka č. VOBJ2025029 - Zdravotechnika - MŠ Za vodou Jaroslav Hrebík - VKP, Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 14. nov. 2025 18 712,36 € —
VOBJ2025036 Objednávka č. VOBJ2025036 - Svietidlá CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 14. nov. 2025 9615,65 € —
VOBJ2025032 Objednávka č. VOBJ2025032 - Oprava kanalizačnej prípojky - Biely dom Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 182,15 € —
VOBJ2025028 Objednávka č. VOBJ2025028 - Protipožiarne utesnenia NeverHood, s.r.o., Veľký Slávkov 207, 059 91 Veľký Slávkov 14. nov. 2025 8909,00 € —
VOBJ2025031 Objednávka č. VOBJ2025031 - Kancelársky papier APL plus, s.r.o. Strojnícka 10, 080 01 Prešov 14. nov. 2025 148,00 € —
— Objednávka č.VOBJ2025040 - Uzamykateľná skrinka - kuchynka TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 921,20 € —
VOBJ2025038 Objednávka č. VOBJ2025038 - Výmena okien+dverí - MŠ Za vodou - nadstavba KALETA, s.r.o. Okružná 93, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 18 335,89 € —
VOBJ2025034 Objednávka č. VOBJ2025034 - Vianočné osvetlenie WAD DESIGN, s.r.o., Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica Slovensko 14. nov. 2025 9040,50 € —
2025030 Objednávka č. 2025030 - Autobus - Prístrešok ABRIS - SK, s.r.o. V. I. Čepeja 17, 070 01 Michalovce 14. nov. 2025 6692,00 € —
VOBJ2025039 Objednávka č. VOBJ2025039 - Výmena kamery Slavomír Hrebik - HIT, Bernolákova 4, 064 01 Stará Ľubovňa 14. nov. 2025 2589,15 € —
VOBJ2025035 Objednávka č. VOBJ2025035 - Materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 7. nov. 2025 2923,65 € —
VOBJ2025027 Objednávka č. VOBJ2025027 - Pneumatiky + prezutie - RENAULT MASTER ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2025 1455,20 € —
VOBJ2025026 Objednávka č. VOBJ2025026 - Rekonštrukcia predajne Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 29. okt. 2025 1580,27 € —
VOBJ2025025 Objednávka č. VOBJ2025025 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 28. okt. 2025 412,10 € —
VOBJ2025024 Objednávka č. VOBJ2025024 - Prenájom LED obrazoviek ZAUDIO, s.r.o. Štefánikova 8, 059 21 Svit 13. okt. 2025 4920,00 € —
VOBJ2025023 Objednávka č. VOBJ2025023 - Elektrikárske práce - MŠ Za vodou Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 6. okt. 2025 1294,90 € —
VOBJ2025022 Objednávka č. VOBJ2025022 - Elektrikárske práce - MŠ ZA vodou Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 6. okt. 2025 1294,90 € —
VOBJ2025021 Objednávka č. VOBJ2025021 - Elektrikárske práce - MŠ Za vodou Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 6. okt. 2025 1294,90 € —
VOBJ2025018 Objednávka č. VOBJ2025018 - Dlažba - MŠ Za vodou BOMAR 2, Marek Dziekan Spolka Jawna, 30-418 Krakow Zakopianska 56, Poľsko 24. sep. 2025 2770,47 € —
VOBJ2025019 Objednávka č. VOBJ2025019 - Stravné lístky Norbert Frank - EUROINF Tatry - Salaš u Franka,, Popradská 3, 064 01 Stará Ľubovňa 24. sep. 2025 120,00 € —
VOBJ2025014 Objednávka č. VOBJ2025014 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 12. sep. 2025 217,15 € —
VOBJ2025017 Objednávka č. VOBJ2025017 - Dlažba Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2025 4901,48 € —
VOBJ2025015 Objednávka č. VOBJ2025015 - Montáž vzduchotechniky +jadrové vŕtanie - MŠ Za vodou HM air, s.r.o. Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2025 12980,80 € —
VOBJ2025013 Objednávka č. VOBJ2025013 - Radiátory - Biely dom - Tlačiareň Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 4082,37 € —
VOBJ2025012 Objednávka č. VOBJ2025012 - WC kontajner Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov 1. sep. 2025 2398,50 € —
VOBJ2025011 Objednávka č. VOBJ2025011 - Rekonštrukcia kotolne MEGASTAV - MG, s.r.o. Ďurková 50, 064 01 Stará Ľubovňa 1. sep. 2025 30 261,83 € —
VOBJ Objednávka č. VOBJ. 2025010 - Uloženie sute - Futbalový štadión GP TRANS, spol.s.r.o. Puškinová 16, 080 01 Prešov 19. aug. 2025 7753,20 € —
VOBJ2025009 Objednávka č. VOBJ2025009 - Žalúzie ŠMIDA s.r.o. Letná 36, 064 01 Stará Ľubovňa 13. aug. 2025 945,40 € —
VOBJ2025008 Objednávka č. VOBJ2025008 - Polep auta RAVENS AD s.r.o., Mýtna 47, 064 01 Stará Ľubovňa 13. aug. 2025 1056,57 € —
VOBJ2025007 Objednávka č. VOBJ2025007 - Práce JUNO DS, s.r.o. Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 13. aug. 2025 5215,14 € —
202508001 Objednávka č. 202508001 - Prístrešok - Oslí vrch Pavol Mišenko, Farbiarska 1750/1A, 064 01 Stará Ľubovňa 6. aug. 2025 3000,00 € —
202507007 Objednávka č. 202507007 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2025 3229,85 € —
202507006 Objednávka č. 202507006 - Kominárske práce MŠ Za vodou Karol Kmeč - KMEKOM, Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa 31. júl 2025 1780,00 € —
202507005 Objednávka č. 202507005 - Revízie - Rekonštrukcia VO LKtech,s.r.o. Vansovej 1, 064 01 Stará Ľubovňa 29. júl 2025 3879,00 € —
VOBJ2025006 -Pr Objednávka č. VOBJ2025006 -Práce FŠ GP TRANS, spol.s.r.o. Puškinová 16, 080 01 Prešov 25. júl 2025 24 600,00 € —
— Objednávka VOBJ2025005 - Zakrytová doska - Parkoviská RBG Slovakia, s.r.o. Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 25. júl 2025 1977,84 € —
202507001 Objednávka č. 202507001 - Svietidlá Rekonštrukcia VO - Prechody CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 17. júl 2025 9574,94 € —
VOBJ2025003 Objednávka č. VOBJ2025003 - Kosenie pod hradom Miroslav Strachan, Nová Ľubovňa 722, 065 11 Nová Ľubovňa 17. júl 2025 163,59 € —
VOBJ2025004 Objednávka č. VOBJ2025004 - Kamera Syntex Bratislava, s.r.o. Železničná 23, 821 07 Bratislava 17. júl 2025 3819,90 € —
202507002 Objednávka č. 202507002 - Hlasová signalizácia - práce - MŠ Za vodou Avalon EDC, s.r.o. Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves 17. júl 2025 14027,08 € —
202507003 Objednávka č. 202507003 - Demontáž radiatórov Biely dom Slobyterm, spol.s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 16. júl 2025 344,00 € —
— VOBJ2025002 - Stojiská Ing. arch. Patrik Kasperkevič Hviezdoslavova 63, 064 01 Stará Ľubovňa 9. júl 2025 4551,00 € —
VOBJ2025016 Objednávka č. VOBJ2025016 - Búracie práce - MŠ Za vodou PRESTAKO, s.r.o. Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa 30. jún 2025 29472,58 € —
202506010 Objednávka č. 202506010 - OPP Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388 / 12, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2025 3200,35 € —
202506011 Objednávka č. 202506011 - Materiál - altánok ZSS Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2025 710,70 € —
2025060009 Objednávka č. 2025060009 - Pretlaky pod MK PROFIDRILL Sk, s.r.o. Pri podkove 5, 054 01 Levoča 19. jún 2025 10 073,70 € —
202506008- Elektroin Objednávka č. 202506008- Elektroinštalačné - Naviac práce Martin Rabik, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 19. jún 2025 2465,43 € —
202506002 Objednávka č. 202506002 - Výroba a montáž krytov Ján Fáber, Jakubany 223, 065 12 Jakubany 19. jún 2025 1898,60 € —
202506007 Objednávka č. 202506007 - Elektroinštalačné práce Róbert Kuruc, Ďurková 13, 065 41 Ďurková 13. jún 2025 18 081,00 € —
202506006 Objednávka č. 202506006 - Elektroinštalačné práce Radoslav Miko, Mušinka 380/7A, 082 71 Krivany 13. jún 2025 18081,00 € —
202506005 Objednávka č. 202506005 - Elektroinštalačné práce Martin Kuruc, Ďurková 86, 065 41 Ďurková 13. jún 2025 18081,00 € —
202506004 Objednávka č. 202506004 - Práce - MŠ Tatranská - Prekládka SPOJSTAV spol. s.r.o. Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves 13. jún 2025 890,43 € —
202506003 Faktúra č. 202506003 - Prvky k rekonštrukcií VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 13. jún 2025 9158,20 € —
202506001 Objednávka č. 202506001 - Schodisková plošina - Za vodou SPIG, s.r.o. Tulská 2, 960 01 Zvolen 5. jún 2025 14 637,00 € —
202505011 Objednávka č. 202505011 - Kontajnery BINS, s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra 5. jún 2025 3001,20 € —
202505010 Objednávka č. 202505010 - Vývoz KO EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 23. máj 2025 147 600,00 € —
20250509 Objednávka č. 20250509 - Vrecia Peter Barilla - PE PLAST, Vikartovce 435, 059 19 Vikartovce 23. máj 2025 852,39 € —
202505008 Objednávka č. 202505008 - Pult + doska + práce Jozef Vasiľ, Jakubany 652, 065 11 Jakubany 19. máj 2025 315,00 € —
202505007 Objednávka č. 202505007 - Zabezpečovacie systémy Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 16. máj 2025 468,45 € —
202505006 Objednávka č. 202505006 - Prístrešok na MOK nádoby - Okružná 24 EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 14. máj 2025 13 473,83 € —
202505005 Objednávka č. 202505005 - Montáž nábytku Ján Dufala, Mierová 38, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 860,00 € —
2025O5004 Objednávka č. 2025O5004 - Naviac práce - Montáž kazetových podhľadov Hamrák, s.r.o. Tomašíková 35, 040 01 Košice 14. máj 2025 1811,35 € —
2025O2027 Objednávka č. 2025O2027 - Tlač samolepky Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 87,00 € —
2025O2036 Objednávka č. 2025O2036 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 147,60 € —
2025O2032- Materi Objednávka č. 2025O2032- Materiál KA- STORE, s.r.o. Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 715,02 € —
2025O2026 Objednávka č. 2025O2026 - Materiál - Poľovníctvo Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 1894,,11 € —
2025O2035 Objednávka č. 2025O2035 - Dopravné značenie Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 860,18 € —
2025O2031 Objednávka č. 2025O2031 - Materiál - MsÚ KA- STORE, s.r.o. Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 82,04 € —
2025O2038 Objednávka č. 2025O2038 - Vývoz sute ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 14. máj 2025 221,40 € —
2025O2034 Objednávka č. 2025O2034 - Školenie Peter Pikla, Mlynská 29, 053 61 Spišské Vlachy 14. máj 2025 20,00 € —
2025O2030 Objednávka č. 2025O2030 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 779,89 € —
2025O2028 Objednávka č. 2025O2028 - Revízie elektrických zariadení Ing. Michal Židňák - ELEKTROMONTÉR, Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 88,56 € —
2025O2037 Objednávka č. 2025O2037 - Materiál - Biely dom TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 14. máj 2025 5987,54 € —
202508033 Objednávka č. 202508033 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 33,25 € —
2025O2029 Objednávka č. 2025O2029 - Materiál - Poľovníctvo - Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 14. máj 2025 614,43 € —
2025O1014 Objednávka č. 2025O1014 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 1230,00 € —
2025O1010 Objednávka č. 2025O1010 - Materiál - KC Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 21,07 € —
2025O1015 Objednávka č. 2025O1015 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 13. máj 2025 4090,41 € —
2025O1011 Objednávka č. 2025O1011 - Práce - Poľovníctvo SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 1348,03 € —
2025O1016 Objednávka č. 2025O1016 - Prevoz chladiaceho zariadenia Žeriavy, s.r.o. Hniezdne 368, 065 01 Hniezdne 13. máj 2025 434,19 € —
2025O1007 Objednávka č. 2025O1007 - Zameranie VO Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 13. máj 2025 1295,00 € —
2025O1012 Objednávka č. 2025O1012 - Dlažba - Poľovníctvo Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 13. máj 2025 2165,00 € —
2025O1017 Objednávka č. 2025O1017 - Dátové karty Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 80,18 € —
2025O1006 Objednávka č. 2025O1006 - Porealizačné zameranie Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 13. máj 2025 1225,00 € —
2025O1013 Objednávka č. 2025O1013 - Pracovné potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 13. máj 2025 617,20 € —
2025O1008 Objednávka č. 2025O1008 - Trapéz Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 13. máj 2025 34,97 € —
202505003 Objednávka č. 202505003 - Odpadkové koše RAREX NÁBYTOK, s.r.o. Štúrová 35A, 06401 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 812,40 € —
202505002 Objednávka č. 202505002 - Skrinka na kondenz TESS Interiér, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 182,04 € —
202505001 Objednávka č. 202505001 - Rezanie soklov Mária Dziaková - PIKAS, Janka Kráľa 1715/39, 064 01 Stará Ľubovňa 12. máj 2025 100,00 € —
202504018 Objednávka č. 202504018 - Opravy elektrický zabezpečovací systém Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 2. máj 2025 468,45 € —
202504017- ZTI Objednávka č. 202504017- ZTI NB Za vodou Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník 2. máj 2025 6725,73 € —
202504015 Objednávka č. 202504015 - Dlažba - Chodník - PODSADEK TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 28. apr. 2025 136,58 € —
202504014 Objednávka č. 202504014 - Brúsenie betónu BASTAV SL, s.r.o. Nová Ľubovňa 658, 065 11 Nová Ľubovňa 22. apr. 2025 233,70 € —
202504012 Objednávka č. 202504012 - Zeleň - Zelená stena zares, spol. s.r.o. Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 22. apr. 2025 5287,14 € —
202504010 Objednávka č. 202504010 - Protipožiarne upchávky NeverHood, s.r.o. Veľký Slavkov 207, 059 91 Veľký Slavkov 22. apr. 2025 845,00 € —
202504013 Objednávka č. 202504013 - Bočné perforované plachty Hlinikové konštrukcie, s.r.o. Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava 22. apr. 2025 1345,00 € —
202504011 Objednávka č. 202504011 - NN prípojka - Serverovňa Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 22. apr. 2025 1568,20 € —
202504008 Objednávka č. 202504008 - Žalúzie Šmida, s.r.o., Letná 36, 064 01 Stará Ľubovňa 14. apr. 2025 2555,85 € —
202504006 Objednávka č. 202504006 - Výmena kotla MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 9. apr. 2025 2829,24 € —
2025O4002 Objednávka č. 2025O4002 - Mobiliár mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 4. apr. 2025 7232,40 € —
2025O4003 Objednávka č. 2025O4003 - Zariadenie vstupnej haly FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2025 5300,00 € —
2025O4004 Objednávka č. 2025O4004 - Dlažba + obrubníky TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 4. apr. 2025 9897,98 € —
202504005 Objednávka č. 202504005 - Podlaha - Mestská polícia Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2025 1412,25 € —
202504001 Objednávka č. 202504001 - Aleja nádeje - Nový cintorín Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 1. apr. 2025 18 443,60 € —
202503019 Objednávka č. 202503019 - Čistiace prostriedky HEGDAG, s.r.o. Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 27. mar. 2025 2656,62 € —
202503018 Objednávka č. 202503018 - Zameranie - Okružná Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 27. mar. 2025 105,00 € —
202503017 Objednávka č. 202503017 - Štrkodrva - Parkovisko POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 27. mar. 2025 2046,85 € —
202503015 Objednávka č. 202503015 - Pódium GID IDENTITY, s.r.o. Jarná 13, 962 31 Sliač 25. mar. 2025 9996,21 € —
202503014- Materi Objednávka č. 202503014- Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 24. mar. 2025 1789,65 € —
— Objednávka 202503013 - Požiarne hydranty MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 24. mar. 2025 989,60 € —
202503010 Objednávka č. 202503010 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 19. mar. 2025 3180,15 € —
202503011 Objednávka č. 202503011 - Výmena kamier Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 19. mar. 2025 1609,47 € —
202503009 Objednávka č. 202503009 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 19. mar. 2025 412,60 € —
202503008 Objednávka č. 202503008 - Dvere KC LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2025 925,21 € —
202503007 Objednávka č. 202503007 - Zárubne Msú Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA, Štúrova 23, 064 01 Stará Ľubovňa 18. mar. 2025 669,12 € —
202503006 Objednávka č. 202503006 - Jadrové vŕtanie Jarmila Hnatová, Plavnica 369, 065 45 Plavnica 18. mar. 2025 243,70 € —
202503005 Faktúra č. 202503005 - Vstavané skrine MsÚ - 2 ks FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 129, 064 01 Stará Ľubovňa 13. mar. 2025 2970,00 € —
202503003 Objednávka č. 202503003 - Obsluha pracovných strojov METMETAL, s.r.o. Nová Ľubovňa 383, 06511 Nová Ľubovňa 11. mar. 2025 19 200,00 € —
202503002 Objednávka č. 202503002 - Dreviny - Parkovisko MsÚ J & T Garden, s.r.o., Plavnica 298, 065 45 Plavnica 11. mar. 2025 824,10 € —
202503001 Objednávka č. 202503001 - Kabíny WC - CZS SLOVBOHEMIA SYSTEMS, s.r.o. Alexyho 39, 031 01 Liptovský Mikuláš 3. mar. 2025 3018,42 € —
202502025 Objednávka č. 202502025 - Obnova podlahy MsÚ ROVELLE, s.r.o. Železničná 320, 900 41 Rovinka 28. feb. 2025 1402,20 € —
— Objednávka č.. 202502024 - Nálepky na zberné nádoby Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 28. feb. 2025 38,75 € —
202502023 Objednávka č. 202502023 - Zberné nádoby BINIS, s.r.o. Vašinová 61, 949 01 Nitra 28. feb. 2025 2630,97 € —
202502022 Objednávka č. 202502022 - Montáž kazetových podhľadov Peter Gladyš, Levočská 38, 064 01 Stará Ľubovňa 25. feb. 2025 3768,00 € —
202502021 Objednávka č. 202502021 - Podlaha - MsÚ Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2025 15 994,81 € —
202502020 Objednávka č. 202502020 - Kazetový podhľad TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 19. feb. 2025 10 949,34 € —
202502018 Objednávka č. 202502018 - Murárske práce Jakub Ružbašan, Forbasy 80, 06501 Forbasy 17. feb. 2025 7150,00 € —
202502017 Objednávka č. 202502017 - Murárske práce Peter Kseňák, Kremná 7, 065 22 Mníšek nad Popradom 17. feb. 2025 9000,00 € —
2025002016 Objednávka č. 2025002016 - Dlažba + obrubníky - Parkovisko TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 17. feb. 2025 7838,43 € —
202502019 Objednávka č. 202502019 - Murárske práce Michal Starosundecký, Podsadek 42, 064 01 Stará Ľubovňa 17. feb. 2025 6500,00 € —
202502015 Objednávka č. 202502015 - Školenie SPP - REVÍZIE, s.r.o. Lipová 29, 064 01 Stará Ľubovňa 17. feb. 2025 381,30 € —
202502013 Objednávka č. 202502013 - Čaje - Deň učiteľov AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica , Plavnica 476, 065 45 Plavnica 14. feb. 2025 438,69 € —
202502014 Objednávka č. 202502014 - Diskotéka - Deň učiteľov Nikita Volčko, 17 novembra 24, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2025 430,50 € —
202502012 Objednávka č. 202502012 - Parkovisko - Elektromontážne práce Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 11. feb. 2025 5935,19 € —
2025O2007 Objednávka č. 2025O2007 - Kuchynka MsÚ TESS Interiér, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa, Továrenská 47, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2025 6825,54 € —
2025O2008 Objednávka č. 2025O2008 - Dopravné značky - Parkovisko MsÚ PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 10. feb. 2025 360,39 € —
2025O2009 Objednávka č. 2025O2009 - Práce - klimatizácia HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2025 6993,00 € —
2025O2010 Objednávka č. 2025O2010 - Kamery - Parkovisko MsÚ Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2025 4085,69 € —
2025O2011 Objednávka č. 2025O2011 - Zabezpečovacie zariadenie - Parkovisko - MsÚ Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 10. feb. 2025 6115,02 € —
202502006 Objednávka č. 202502006 - Rozhlasy MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov 7. feb. 2025 1109,04 € —
202502004 Objednávka č. 202502004 - Oceľová platňa - Serverovňa - MsÚ RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 936,20 € —
202502003 Objednávka č. 202502003 - Ekosystém+práce BASTAV SL, s.r.o. Nová Ľubovňa 658, 065 11 Nová Ľubovňa 6. feb. 2025 6274,00 € —
202502002 Objednávka č. 202502002 - Klimatizácia -MsÚ HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 3693,74 € —
202502001 Objednávka č. 202502001 - Dvere - Biely dom -Tančiareň LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 6. feb. 2025 1482,15 € —
2025010005 Objednávka č. 2025010005 - Výmena vnútorných dverí - MsÚ Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA, Štúrova 23, 064 01 Stará Ľubovňa 30. jan. 2025 30 968,94 € —
202501004 Objednávka č. 202501004 - Obnova sociálno hygienických zariadení ZTI - MsÚ MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 28. jan. 2025 14 561,59 € —
202501003 Objednávka č. 202501003 - Prístrešok na MOK nádobu EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 28. jan. 2025 9747,47 € —
202501002 Objednávka č. 202501002 - Dvere Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 28. jan. 2025 450,01 € —
202501001 Objednávka č. 202501001 - Materiál - Rekonštrukcia rozhlasov MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov 21. jan. 2025 5739,60 € —
202412004 Objednávka č. 202412004 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2024 3793,80 € —
202412003 Objednávka č. 202412003 - Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. dec. 2024 3623,94 € —
202412002 Objednávka č. 202412002 - Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. dec. 2024 112,32 € —
202412001 Objednávka č. 202412001 - Svietidlá - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 3. dec. 2024 2820,79 € —
202411007 Objednávka č. 202411007 - Polep - Auto - ZSS Maroš Tokarčík - DTM Fólie, Mierová 44, 064 01 Stará Ľubovňa 27. nov. 2024 800,00 € —
202411006 Objednávka č. 202411006 - Svietidlá - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 22. nov. 2024 1785,20 € —
202411005 Objednávka č. 202411005 - Riadiaci systém SEAK - Rekonštrukcia VO SEAK,s.r.o. Slanská 92, 080, 01 Prešov 20. nov. 2024 1189,20 € —
202411004 Objednávka č. 202411004 - Chránička - Rekonštrukcia VO Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 1500,00 € —
2024O9039 Objednávka č. 2024O9039 - Vytýčenie sietí - Rekonštrukcia VO SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 11. nov. 2024 18,00 € —
2024O9036 Objednávka č. 2024O9036 - Tlač Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 389,87 € —
2024O9032 Objednávka č. 2024O9032 - Rýľ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 14,90 € —
2024O9028 Objednávka č. 2024O9028 - Štrkodrva - Rekonštrukcia VO POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 11. nov. 2024 199,60 € —
2024O9024 Objednávka č. 2024O9024 - Práce FŠ MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 11. nov. 2024 2749,63 € —
2024O9038 Objednávka č. 2024O9038 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 300,00 € —
2024O9035 Objednávka č. 2024O9035 - Mobilné WC - Rekonštrukcia VO Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 65,00 € —
2024O9031 Objednávka č. 2024O9031 - Rúry - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 132,41 € —
2024O9027 Objednávka č. 2024O9027 - Práce - Rekonštrukcia VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. nov. 2024 2472,50 € —
2024O9023 Objednávka č. 2024O9023 - Materiál - VZ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 184,45 € —
202411001 Objednávka č. 202411001 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 216,30 € —
2024O9034 Objednávka č. 2024O9034 - Kamenivo - Rekonštrukcia VO EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 11. nov. 2024 957,65 € —
2024O9030 Objednávka č. 2024O9030 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 319,50 € —
2024O9026 Objednávka č. 2024O9026 - Obrubníky - Farbiarska ulica M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 11. nov. 2024 386,21 € —
2024O9040 Objednávka č. 2024O9040 - Práce prevádzka - OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 2719,10 € —
2024O9037 Objednávka č. 2024O9037 - Práce bagrom - Podsadek Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 240,00 € —
2024O9033 Objednávka č. 2024O9033 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 11. nov. 2024 1135,30 € —
202409029 Objednávka č. 202409029 - Betón - Rekonštrukcia VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 798,96 € —
202409025 Objednávka č. 202409025 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 11. nov. 2024 6,30 € —
202411003 Objednávka č. 202411003 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 1003,94 € —
202411002 Objednávka č. 202411002 - Čistiace prostriedky HEGDAG, s.r.o. Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa 11. nov. 2024 1000,60 € —
202409022 Objednávka č. 202409022 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. okt. 2024 572,40 € —
202409021 Objednávka č. 202409021 - Betón - Budovateľská ulica - VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 52,80 € —
202409020 Objednávka č. 202409020 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 1175,09 € —
202409016 Objednávka č. 202409016 - Oprava fasády Milan Rinkovský, Lipová 36, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 3280,16 € —
202409019 Objednávka č. 202409019 - Betón - Námestie sv. Mikuláša 24 RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 52,80 € —
202409018 Objednávka č. 202409018 - Betón - Prešovská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 364,80 € —
202409017 Objednávka č. 202409017 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 52,80 € —
202409015 Objednávka č. 202409015 - Materiál - OD Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 104,15 € —
202409014 Objednávka č. 202409014 - Materiál - Prechody - Letná ulica ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 128,64 € —
202409013 Objednávka č. 202409013 - Materiál - Biely dom ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. okt. 2024 181,24 € —
202410005 Objednávka č. 202410005 - Chránička - Rekonštrukcia VO Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 640,50 € —
202410004 Objednávka č. 202410004 - Kľúče - karty - Stojiská PETOS SK, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 9, 064 01 Stará Ľubovňa 21. okt. 2024 466,20 € —
202410003 Objednávka č. 202410003 - Knihy - Čarovná Ľubovňa CBS, spol.s.r.o. Kynceľovská cesta 54, 974 01 Kynceľová 21. okt. 2024 1596,00 € —
202410001 Objednávka č. 202410001 - Rekonštrukcia VO - Materiál - Farbiarska ulica CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 8. okt. 2024 5755,98 € —
202410002 Objednávka č. 202410002 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 165,30 € —
202409007 Objednávka č. 202409007 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 26,40 € —
202409012 Objednávka č. 202409012 - Prenájom buniek - ĽJ Sanita a technika s.r.o., Matice slovenskej 612, 083 01 Sabinov 8. okt. 2024 1824,00 € —
202409008 Objednávka č. 202409008 - Odpadkové koše FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 8. okt. 2024 1896,00 € —
202409005 Objednávka č. 202409005 - Betónové práce - Stojiská Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 8. okt. 2024 385,28 € —
202409009 Objednávka č. 202409009 - Výkopové práce - Stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. okt. 2024 597,50 € —
202409010 Objednávka č. 202409010 - Výkopové práce - VO ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. okt. 2024 1480,00 € —
202409011 Objednávka č. 202409011 - Materiál - Rekonštrukcia VO CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 8. okt. 2024 1932,00 € —
202408020 Objednávka č. 202408020 - Materiál TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 8. okt. 2024 2117,66 € —
202408026 Objednávka č. 202408026 - Betón - Štúrova ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 79,20 € —
202408021 Objednávka č. 202408021 - Betónové práce - Stojiská Fomzit, s.r.o., Litmanová 57, 065 31 Jarabina 8. okt. 2024 577,92 € —
202408027 Objednávka č. 202408027 - Materiál - FŠ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 0,90 € —
202408022- Pren Objednávka č. 202408022- Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 96,00 € —
202408018 Objednávka č. 202408018 - Štrkodrva - Stojiská POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 8. okt. 2024 331,65 € —
202408023 Objednávka č. 202408023 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 1905,17 € —
20240819 Objednávka č. 20240819 - Práce - Stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 8. okt. 2024 1387,50 € —
202408024 Objednávka č. 202408024 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 354,00 € —
202408025 Objednávka č. 202408025 - Betón - Stojiská RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 8. okt. 2024 26,40 € —
2024O9004 Objednávka č. 2024O9004 - Stravné lístky Norbert FRANK- EUROINF Tatry - Salaš u Franka, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 25. sep. 2024 112,00 € —
2024O09002 Objednávka č. 2024O09002 - Betón - Stojiská Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 17. sep. 2024 104,40 € —
2024O8014 Objednávka č. 2024O8014 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 614,10 € —
2024O8016 Objednávka č. 2024O8016 - Práce - FŠ PM- Instal, s.r.o. Plavnica 222, 065 45 Plavnica 11. sep. 2024 1625,20 € —
2024O9001 Objednávka č. 2024O9001 - Materiál - Farbiarska ulica M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 11. sep. 2024 2368,22 € —
2024O8015 Objednávka č. 2024O8015 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 178,85 € —
2024O8017 Objednávka č. 2024O8017 - Návleky Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 11. sep. 2024 240,96 € —
2024O5024 Objednávka č. 2024O5024 - Rámovanie plátna - VZ AMD - GROP, s.r.o., Štúrova 7, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 250,00 € —
2024O5020- Elektroin Objednávka č. 2024O5020- Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 260,94 € —
2024O5016 Objednávka č. 2024O5016 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 30. aug. 2024 227,75 € —
2024O5012 Objednávka č. 2024O5012 - Betón - Letná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 79,20 € —
2024O5008 Objednávka č. 2024O5008 - Piesok KD STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 125,00 € —
2024O5004 Objednávka č. 2024O5004 - Pracovné + Čistiace pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. aug. 2024 696,11 € —
2024O5023 Objednávka č. 2024O5023 - Vytýčenie káblov - Duklianskych hrdinov Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 30. aug. 2024 120,00 € —
2024O5019 Objednávka č. 2024O5019 - Betón - Továrenská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 333,60 € —
2024O5015 Objednávka č. 2024O5015 - Oprava - Citroen František Kňazovický - PNEUCENTRUM, Mýtna 28, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 500,00 € —
2024O5011 Objednávka č. 2024O5011 - Betón - Slobyterm RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 277,80 € —
2024O5007 Objednávka č. 2024O5007 - Štrkodrva - parkovisko - Letná POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 30. aug. 2024 585,15 € —
2024O5029 Objednávka č. 2024O5029 - Vodovod a kanalizačná prípojka MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 30. aug. 2024 463,51 € —
2024O5026 Objednávka č. 2024O5026 - Štrkodrva KD POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 30. aug. 2024 424,20 € —
2024O5022 Objednávka č. 2024O5022 - Vytýčenie káblov - Za vodou Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 30. aug. 2024 120,00 € —
2024O5018 Objednávka č. 2024O5018 - Doprava - Zemné práce - Továrenská ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 30. aug. 2024 1315,00 € —
— Objednávka č.2024O5014 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 30,00 € —
2024O5010 Objednávka č. 2024O5010 - Montáž sedadiel - Vnútroblok Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 696,00 € —
2024O5006 Objednávka č. 2024O5006 - Kamenivo EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 30. aug. 2024 679,14 € —
202405028 Objednávka č. 202405028 - Vydanie stanoviska - Za vodou SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 30. aug. 2024 18,00 € —
2024O5025 Objednávka č. 2024O5025 - Dosky - Ihriská LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 1193,04 € —
2024O5021 Objednávka č. 2024O5021 - Elektroinštalačný materiál - VZ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 4507,28 € —
2024O5013 Objednávka č. 2024O5013 - Doprava - Tovarenská, Letná, SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 30. aug. 2024 2432,50 € —
2024O5009 Objednávka č. 2024O5009 - Kamenivo - Za vodou EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 30. aug. 2024 738,36 € —
2024O5005 Objednávka č. 2024O5005 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 1078,91 € —
2024O5027 Objednávka č. 2024O5027 - Vydanie stanoviska - Duklianskych hrdinov SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 30. aug. 2024 18,00 € —
2024O4026 Objednávka č. 2024O4026 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 30. aug. 2024 1397,24 € —
2024O8013- Tovar Objednávka č. 2024O8013- Tovar - MRK BG - Graspointner, s.r.o. Kuchyňa 586, 900 52 Kuchyňa 30. aug. 2024 744,24 € —
2024O7026 Objednávka č. 2024O7026 - Betón - Slobyterm - Mierová ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 158,40 € —
2024O7025 Objednávka č. 2024O7025 - Betón - Obrancov mieru - VO RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 79,20 € —
2024O7024 Objednávka č. 2024O7024 - Vytýčenie plynovodu - Za vodou SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 30. aug. 2024 514,24 € —
2024O7023 Objednávka č. 2024O7023 - Betón - Lavičky - SKATEPARK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. aug. 2024 26,40 € —
2024O8011 Objednávka č. 2024O8011 - Výkopové práce - Stojiská ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 26. aug. 2024 1320,00 € —
2024O8010 Objednávka č. 2024O8010 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 271,69 € —
2024O8009 Objednávka č. 2024O8009 - Štrkodrva - Stojiská POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 26. aug. 2024 252,40 € —
2024O6014 Objednávka č. 2024O6014 - Rozpočty Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 930,00 € —
2024O6024 Objednávka č. 2024O6024 - Zemné práce MRK + Parkovisko Za Vodou ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 26. aug. 2024 2365,00 € —
2024O6020 Objednávka č. 2024O6020 - Vytýčenie vedenia - Rekonštrukcia VO Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26. aug. 2024 262,50 € —
2024O8006 Objednávka č. 2024O8006 - Kamenivo - Kontajnerové stojiská Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 177,43 € —
2024O6027 Objednávka č. 2024O6027 - Doprava - Parkovisko Za vodou ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 26. aug. 2024 1915,00 € —
2024O6023 Objednávka č. 2024O6023 - Kotúč NORWIT Slovakia, spol. s.r.o. Hraničná 2A, 058 01 Poprad 26. aug. 2024 380,40 € —
2024O6019 Objednávka č. 2024O6019 - Vytýčenie vedenia Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26. aug. 2024 300,00 € —
2024O6016 Objednávka č. 2024O6016 - Betón VO - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 184,80 € —
2024O6026 Objednávka č. 2024O6026 - Kamenivo - Parkovisko Za vodou KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 26. aug. 2024 1433,47 € —
2024O6022 Objednávka č. 2024O6022 - Pracovné pomôcky + odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 26. aug. 2024 102,13 € —
2024O6018 Objednávka č. 2024O6018 - Štrkodrva - Parkovisko Za vodou POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 26. aug. 2024 1948,75 € —
2024O6015 Objednávka č. 2024O6015 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 67,01 € —
2024O6025 Objednávka č. 2024O6025 - Vytýčenie potrubia - Rekonštrukcia VO Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 26. aug. 2024 168,60 € —
2024O6021 Objednávka č. 2024O6021 - Kamenivo - Parkovisko Za vodou EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 26. aug. 2024 1363,82 € —
2024O6017 Objednávka č. 2024O6017 - Betón - Parkovisko Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 844,80 € —
2024O7016 Objednávka č. 2024O7016 - Materiál - Rekonštrukcia futbalového štadiónu TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 13,57 € —
2024O6012 Objednávka č. 2024O6012 - Materiál - Mozaika Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 202,57 € —
2024O6008 Objednávka č. 2024O6008 - Betón - VO - Levočská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26,40 € —
2024O8005 Objednávka č. 2024O8005 - Dosky - kontajnerové stojiská LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 204,,00 € —
2024O7019 Objednávka č. 2024O7019 - Betón - Družba - prevádzka RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 79,20 € —
2024O7015 Objednávka č. 2024O7015 - Materiál - Zákazky TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 2048,14 € —
2024O6011 Objednávka č. 2024O6011 - Materiál - MRK TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 155,10 € —
2024O6007 Objednávka č. 2024O6007 - Betón - Lavičky - Mesto RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 79,20 € —
2024O7022 Objednávka č. 2024O7022 - Betón -Rekonštrukcia VO - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 105,60 € —
2024O7018 Objednávka č. 2024O7018 - Materiál - Rekonštrukcia VO ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 8792,01 € —
2024O7014 Objednávka č. 2024O7014 - Materiál - Družba + Rekonštrukcia FŠ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 31,50 € —
2024O6010 Objednávka č. 2024O6010 - Materiál - parkovisko Za vodou M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 26. aug. 2024 25,78 € —
2024O6006 Objednávka č. 2024O6006 - Betón - Rekonštrukcia VO - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 105,60 € —
2024O7021- Bet Objednávka č. 2024O7021- Betón - Chodník - Letná ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 272,45 € —
2024O7017 Objednávka č. 2024O7017 - Doprava - Mozaika - Levočská ul. Žeriavy, s.r.o. Hniezdne 368, 065 01 Hniezdne 26. aug. 2024 500,40 € —
2024O6013 Objednávka č. 2024O6013 - Materiál - Parkovisko Za vodou STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 5764,60 € —
2024O6009 Objednávka č. 2024O6009 - Prenájom náradia - Parkovisko Za vodou Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 36,00 € —
2024O6005 Objednávka č. 2024O6005 - Betón - Parkovisko Za vodou RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 158,40 € —
2024O7020 Objednávka č. 2024O7020 - Betón - Chodník - TRILLIUM RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 26,40 € —
2024O8007 Objednávka č. 2024O8007 - Odpadkové koše FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 26. aug. 2024 1896,00 € —
202408008 Objednávka č. 202408008 - PC Slavomír Hrebík - HIT, Bernolaková 4, 064 01 Stará Ľubovňa 26. aug. 2024 693,01 € —
2024O8004 Objednávka č. 2024O8004 - Elektroinštalačné práce - Futbalový štadión Martin Rabík, Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa 7. aug. 2024 3281,00 € —
2024O7010 Objednávka č. 2024O7010 - Trávny koberec - Futbalový štadión T.S.A. s.r.o. Slávkovská 36, 060 01 Kežmarok 7. aug. 2024 972,00 € —
2024O5003 Objednávka č. 2024O5003 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 7. aug. 2024 3187,55 € —
2024O7012 Objednávka č. 2024O7012 - Rozpočty Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 7. aug. 2024 950,00 € —
2024O7007 Objednávka č. 2024O7007 - Dopravné kužele PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 7. aug. 2024 258,22 € —
2024O7011 Objednávka č. 2024O7011 - Zemina+hnojivo - Futbalový štadión Ing. Milan Novák - AB Záhrada, Žakovce 145, 059 73 Kežmarok 7. aug. 2024 1135,68 € —
2024O7008 Objednávka č. 2024O7008 - Štrkodrva - Parkovisko Za vodou POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 7. aug. 2024 137,80 € —
2024O7013 Objednávka č. 2024O7013 - Práce - Futbalový štadión PM- Instal, s.r.o. Plavnica 222, 065 45 Plavnica 7. aug. 2024 7092,28 € —
2024O7009 Objednávka č. 2024O7009 - Doprava ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 7. aug. 2024 1152,50 € —
2024O8003 Objednávka č. 2024O8003 - Lišty - Rekonštrukcia futbalového štadiónu Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 7. aug. 2024 59,65 € —
202408002 Objednávka č. 202408002 - Vytýčenie káblov trasy VO Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 7. aug. 2024 1915,00 € —
202407006 Objednávka č. 202407006 - Rúry VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2024 5358,00 € —
202408001 Objednávka č. 202408001 - Nápisy - Námestie sv. Mikuláša 12 HAVRAN S, s.r.o. Mýtna 47, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2024 4440,00 € —
202407005 Objednávka č. 202407005 - Tovar - MRK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2024 4406,40 € —
2024O7003 Objednávka č. 2024O7003 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2024 3096,90 € —
2024O7002 Objednávka č. 2024O7002 - Vzduchotechnika - Vietnamská reštaurácia HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2024 3171,36 € —
2024O70001 Objednávka č. 2024O70001 - Podlaha ihrisko FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 3. júl 2024 600,00 € —
2024O6004 Objednávka č. 2024O6004 - Eurookná Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 3. júl 2024 1800,00 € —
2024O6003 Objednávka č. 2024O6003 - Kamenivo - parkovisko Za vodou KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 26. jún 2024 1355,40 € —
202406002 Objednávka č. 202406002 - Prvky - Ihrisko - Námestie Gen. Štefánika FUN & PLAY s. r. o. Kvetná 5, 091 01 Stropkov 17. jún 2024 1608,00 € —
2024O4002 Objednávka č. 2024O4002 - Materiál Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 17. jún 2024 187,20 € —
202406001 -Materi Objednávka č. 202406001 -Materiál PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 7. jún 2024 378,22 € —
2024O4014 Objednávka č. 2024O4014 - Materiál - VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 88,90 € —
2024O4013 Objednávka č. 2024O4013 - Polep - Koberca Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 492,00 € —
2024O4012 Objednávka č. 2024O4012 - Materiál VZ Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 30. máj 2024 63,90 € —
2024O4010 Objednávka č. 2024O4010 - Doprava SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 30. máj 2024 855,00 € —
2024O4011 Objednávka č. 2024O4011 - Materiál VZ + pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 30. máj 2024 186,10 € —
2024O4009 Objednávka č. 2024O4009 - Materiál - Družba - Chodba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 246,53 € —
2024O4008 Objednávka č. 2024O4008 - Materiál - Ľubovnianska knižnica ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 155,17 € —
2024O4007 Objednávka č. 2024O4007 - Nivelačka Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 139,50 € —
202404006 Objednávka č. 202404006 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 102,88 € —
2024O4005 Objednávka č. 2024O4005 - Oprava - Citroen A.P. AUTO, s.r.o., Q-SERVICE, Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 502,00 € —
2024O4004 Objednávka č. 2024O4004 - Koberec - VZ Interiér Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 30. máj 2024 1992,43 € —
2024O4003 Objednávka č. 2024O4003 - Podlaha Rekonštrukcia VZ Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 30. máj 2024 1077,34 € —
2024O4025 Objednávka č. 2024O4025 - Projekčné práce - MRK Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 30. máj 2024 1500,29 € —
2024O4024 Objednávka č. 2024O4024 - Betón - KD RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 846,84 € —
2024O023 Objednávka č. 2024O023 - Betón - Obchvat RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 237,60 € —
2024O4022 Objednávka č. 2024O4022 - Betón - Budovateľská ulica RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 134,40 € —
2024O4020 Objednávka č. 2024O4020 - Betón - Obrancov mieru RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 26,40 € —
2024O4019 Objednávka č. 2024O4019 - Materiál - KD RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2024 170,10 € —
2024O4018 Objednávka č. 2024O4018 - Betón SNP TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 30. máj 2024 4426,74 € —
2024O4017 Objednávka č. 2024O4017 - Doprava + Zemné práce KD ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 30. máj 2024 1345,00 € —
2024O4016 Objednávka č. 2024O4016 - Kamenivo - KD EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 30. máj 2024 466,32 € —
2024O4015 Objednávka č. 2024O4015 - Štrkodrva - KD POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 30. máj 2024 429,85 € —
202403017 Objednávka č. 202403017 - Materiál VZ TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 29. máj 2024 1271,11 € —
2024O3015 Objednávka č. 2024O3015 - Oceľové kotvi VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 90,00 € —
2024O3013 Objednávka č. 2024O3013 - Betón - Rodinka RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 144,00 € —
2024O3011 Objednávka č. 2024O3011 - Dosky - SNP LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 53,76 € —
2024O3009 Objednávka č. 2024O3009 - Materiál - Rekonštrukcia VO INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 980,52 € —
2024O3007 Objednávka č. 2024O3007 - GP - MRK Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 29. máj 2024 1254,00 € —
2024O3005 Objednávka č. 2024O3005 - Materiál - Rekonštrukcia VZ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 296,57 € —
2024O3016 Objednávka č. 2024O3016 - Betón SNP Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 29. máj 2024 58,20 € —
2024O3014 Objednávka č. 2024O3014 - Betón - SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 437,40 € —
2024O3012 Objednávka č. 2024O3012 - Doprava - SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 29. máj 2024 690,00 € —
2024O3010 Objednávka č. 2024O3010 - Prenájom plošiny - Paria Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 60,02 € —
2024O3008 Objednávka č. 2024O3008 - Plotová doska - Vnútroblok MAGMAKAM, s.r.o., Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2024 564,00 € —
2024O3006 Objednávka č. 2024O3006 - Zverejnenie prac. ponuky Alma Carrer Slovakia,s.r.o., Pribinová 19, 811 09 Bratislava 29. máj 2024 154,80 € —
2024O2023 Objednávka č. 2024O2023 - Zábrany - Parkovisko Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 29. máj 2024 1137,00 € —
202402024 Objednávka č. 202402024 - Rošty - Podsadek Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 29. máj 2024 517,10 € —
2024O2022 Objednávka č. 2024O2022 - Kamenivo - SNP GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 29. máj 2024 1035,94 € —
202405002 Objednávka č. 202405002 - Elektroinštalačný materiál - Rozkopávka ulíc CEVO, s.r.o. Ambrova 35, 831 01 Bratislava 21. máj 2024 11 509,50 € —
2024O5001 Objednávka č. 2024O5001 - Ubytovanie a strava pre podujatie Partnerstvo 2024 SOREA, spol. s.r.o.,Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava 10. máj 2024 11 731,60 € —
202404001 Objednávka č. 202404001 - El. materiál - Ľubovnianska knižnica ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 15. apr. 2024 1886,30 € —
2024O3003 Objednávka č. 2024O3003 - Materiál - Práce - VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2024 814,13 € —
2024O3001 Objednávka č. 2024O3001 - OD Družba rekonštrukcia prevádzky prízemie Anton Kuchár Hlavná 34, 082 71 Krivany 21. mar. 2024 2863,20 € —
2024O2021 Objednávka č. 2024O2021 - Materiál - Rekonštrukcia VZ TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 21. mar. 2024 1662,93 € —
2024O2020 Objednávka č. 2024O2020 - Prenájom náradia MRK Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2024 78,00 € —
2024O3004 Objednávka č. 2024O3004 - Overenie JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2024 96,00 € —
2024O2019 Objednávka č. 2024O2019 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 21. mar. 2024 639,07 € —
202403002 Objednávka č. 202403002 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 12. mar. 2024 185,40 € —
2024O1014 Objednávka č. 2024O1014 - Doprava - SNP ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. mar. 2024 2045,00 € —
2024O2015 Objednávka č. 2024O2015 - Práce - materiál - značenie MK PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 11. mar. 2024 1797,78 € —
2024O2014 Objednávka č. 2024O2014 - GP - MK pri Jakubianke Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 11. mar. 2024 1027,00 € —
2024O2018 Objednávka č. 2024O2018 - Doprava - Hviezdoslavova ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. mar. 2024 800,00 € —
2024O2013 Objednávka č. 2024O2013 - Čižmy + kábel Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 11. mar. 2024 183,70 € —
2024O1016 Objednávka č. 2024O1016 - Betón - SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 1227,00 € —
2024O2017 Objednávka č. 2024O2017 - Materiál - Rekonštrukcia VZ Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 425,10 € —
2024O2012 Objednávka č. 2024O2012 - Betón - SNP RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 1179,00 € —
2024O1015 Objednávka č. 2024O1015 - Makadam Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 384,00 € —
2024O2016 Objednávka č. 2024O2016 - Zatrávňovače - Garbiarska ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. mar. 2024 1008,00 € —
2024O2011 Objednávka č. 2024O2011 - Doprava - ulica SNP + Garbiarska ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 11. mar. 2024 3392,50 € —
202402010 Objednávka č. 202402010 - Elektrikárske práce 2024 Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 4. mar. 2024 9360,00 € —
2024O2009 Objednávka č. 2024O2009 - Pracovné odevy + obuv Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. feb. 2024 75,00 € —
2024O1013 Objednávka č. 2024O1013 - Materiál - VZ STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 22. feb. 2024 1458,90 € —
2024O1007 Objednávka č. 2024O1007 -Čerpadlo Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 22. feb. 2024 179,50 € —
2024O2008 Objednávka č. 2024O2008 - Vypracovanie rozpočtov Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 22. feb. 2024 1400,00 € —
2024O1008 Objednávka č. 2024O1008 - Betón - SNP Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 22. feb. 2024 620,40 € —
2024O1009 Objednávka č. 2024O1009 - Kamenivo - MRK GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 22. feb. 2024 851,51 € —
2024O1005 Objednávka č. 2024O1005 - Vypracovanie PD - MK pri Jakubianke Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 22. feb. 2024 560,00 € —
2024O1010 Objednávka č. 2024O1010 - Pracovné čižmy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 22. feb. 2024 139,60 € —
2024O1012 Objednávka č. 2024O1012 - Pracovné pomôcky Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 22. feb. 2024 841,88 € —
2024O1006 Objednávka č. 2024O1006 - Porealizačné zameranie GP - Vnútroblok Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 22. feb. 2024 2300,00 € —
2024O1011 Objednávka č. 2024O1011 - Sáčky do vysávača Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 22. feb. 2024 48,00 € —
202402007 Objednávka č. 202402007 - Rolety VZ Šmida, s.r.o., Letná 36, 064 01 Stará Ľubovňa 21. feb. 2024 747,60 € —
202402006 Objednávka č. 202402006 - Pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 21. feb. 2024 330,30 € —
202402005 Objednávka č. 202402005 - Vchodové dvere - KD LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 19. feb. 2024 1612,00 € —
2024O1003 Objednávka č. 2024O1003 - Spracovanie bioodpadu EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2024 80652,00 € —
202402004 Objednávka č. 202402004 - Kancelárske stoličky 36 ks A-PEMA, s.r.o., Hurbanova 21, 036 01 Martin 13. feb. 2024 5460,00 € —
202401002 Objednávka č. 202401002 - Práce - VZ GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 4428,90 € —
2024001 Objednávka č. 2024001 - Vysávač+fréza Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 72, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 1218,00 € —
20230310 Objednávka č. 20230310 - Materiál - Akvaristika - Družba STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 155,03 € —
2024O0003- N Objednávka č. 2024O0003- Nábytok do zasadačky MsÚ Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 13. feb. 2024 9780,00 € —
2024O20002 Objednávka č. 2024O20002 - Hlasovacie zariadenie do VZ A.S. Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice 13. feb. 2024 11 981,40 € —
2024O20001 Objednávka č. 2024O20001 - Lavice - Veľká zasadačka LINEA SK, spol. s.r.o., Bojnícka 10, 831 04 Bratislava 13. feb. 2024 4450,00 € —
20230326 Objednávka č. 20230326 - Vytýčenie - Garbiarska ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 8. feb. 2024 1042,00 € —
20230325 Objednávka č. 20230325 - Betón+Kamenivo - MRK Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 4813,98 € —
20230324 Objednávka č. 20230324 - Rúry - Garbiarska ulica MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 8. feb. 2024 330,46 € —
20230323 Objednávka č. 20230323 - Makadam - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 768,00 € —
20230322 Objednávka č. 20230322 - Zemné práce - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 540,00 € —
20230321 Objednávka č. 20230321 - Práce - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 540,00 € —
20230320 Objednávka č. 20230320 - Práce SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 378,00 € —
20230319 Objednávka č. 20230319 - Materiál - MRK GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 8. feb. 2024 512,40 € —
20230318 Objednávka č. 20230318 - Kamenivo - SNP GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 8. feb. 2024 574,21 € —
20230317 Objednávka č. 20230317 - Materiál - SNP STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 101,35 € —
20230316 Objednávka č. 20230316 - Betón - Garbiarska ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 69,40 € —
20230315 Objednávka č. 20230315 - Vytýčenie - Hviezdoslavova ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 8. feb. 2024 1069,00 € —
20230314 Objednávka č. 20230314 - Vytýčenie - Mýtna ulica Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 8. feb. 2024 1936,00 € —
20230313 Objednávka č. 20230313 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 107,24 € —
20230312 Objednávka č. 20230312 - Pracovné odevy Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 8. feb. 2024 362,90 € —
20230311 Objednávka č. 20230311 - Materiál - SNP EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 8. feb. 2024 237,37 € —
20230309 Objednávka č. 20230309 - Materiál - Hviezdoslavova ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 98,75 € —
20230308 Objednávka č. 20230308 - Betón - Mýtna ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 63,00 € —
20230307 Objednávka č. 20230307 - Oprava - Citroen Róbert Budzák, Okružná 48, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 600,00 € —
20230306 Objednávka č. 20230306 - Zárubne - Vietnamská reštaurácia Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 8. feb. 2024 33,00 € —
20230305 Objednávka č. 20230305 - Vyčistenie priepustu - SNP Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 8. feb. 2024 147,57 € —
202300304 Objednávka č. 202300304 - Pracovné pomôcky Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2024 2111,20 € —
20230303 Objednávka č. 20230303 - Materiál - Chodba - Družba ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 244,14 € —
20230302 Objednávka č. 20230302 - Materiál - Chodba - Biely dom ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 269,26 € —
20230301 Objednávka č. 20230301 - Materiál - Plošina KD ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 204,60 € —
20230300 Objednávka č. 20230300 - Betón - Garbiarska ulica Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 2586,00 € —
20230299 Objednávka č. 20230299 - Práce+Doprava - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 1548,00 € —
20230298 Objednávka č. 20230298 - Práce+Doprava - Hviezdoslavova ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 3456,00 € —
20230297 Objednávka č. 20230297 - Práce +Doprava - Podsadek Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 414,00 € —
20230296 Objednávka č. 20230296 - Práce+Doprava - Garbiarska ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 774,00 € —
20230295 Objednávka č. 20230295 - Zemné práce - SNP Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 5217,50 € —
20230294 Objednávka č. 20230294 - Zemné práce - ulica Garbiarska Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 1020,00 € —
20230293 Objednávka č. 20230293 - Zemné práce - Podsadek Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 435,00 € —
20230292 Objednávka č. 20230292 - Zemné práce - Hviezdoslavova ulica Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 2640,00 € —
20230291 Objednávka č. 20230291 - Betón - KD RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 221,52 € —
20230290 Objednávka č. 20230290 - Betón - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2024 606,84 € —
20230289 Objednávka č. 20230289 - Rúry - SNP Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346, 065 43 Orlov 7. feb. 2024 1618,80 € —
20230288 Objednávka č. 20230288 - Tovar na základe CP Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2023 1916,70 € —
20230287 Objednávka č. 20230287 - Poukážky - Welnes - Plaváreň SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2023 1050,00 € —
20230286 Objednávka č. 20230286 - Kamenivo ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 576,00 € —
20230285 Objednávka č. 20230285 - Štrkodrva - MRK POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 22. dec. 2023 10 000 € —
20230284 Objednávka č. 20230284 - zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 369,49 € —
20230283 Objednávka č. 20230283 - Polievač - Hviezdoslavova a Garbiarska ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2023 153,22 € —
20230282 Objednávka č. 20230282 - Materiál - Mýtna ulica EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 22. dec. 2023 545,33 € —
20230281 Objednávka č. 20230281 - Drenáž - Garbiarska ulica ASUAN, a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice 13. dec. 2023 1595,38 € —
20230280 Objednávka č. 20230280 - Revízia - KD - Plošina LKtech, s.r.o., Vansovej 1, 06401 Stará Ľubovňa 11. dec. 2023 95,00 € —
20230279 Objednávka č. 20230279 - Doprava - Garbiarska a Hviezdoslavova ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 6. dec. 2023 10 000 € —
20230278 Objednávka č. 20230278 - Práce - Chodník - Hviezdoslavova ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 6. dec. 2023 1550,13 € —
20230277 Objednávka č. 20230277 - Sporák+ náradie - Hviezdoslavova ulica Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 6. dec. 2023 513,40 € —
20230276 Objednávka č. 20230276 - Materiál Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 6. dec. 2023 1341,92 € —
20230275 Objednávka č. 20230275 - Rozpočty - strecha Družba + vnútroblok Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 5. dec. 2023 500,00 € —
20230274 Objednávka č. 20230274 - Zeleň - Vnútroblok Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2023 453,86 € —
20230273- Zele Objednávka č. 20230273- Zeleň - Vnútroblok Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2023 212,02 € —
20230272 Objednávka č. 20230272 - Práce - kanál - Podsadek Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2023 2280,00 € —
20230271 Objednávka č. 20230271 - Materiál - Vietnamská reštaurácia ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2023 397,06 € —
20230270 Objednávka č. 20230270 - kanál siete - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 5. dec. 2023 666,47 € —
20230269 Objednávka č. 20230269 - Betón - Garbiarska + SNP Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 1. dec. 2023 2197,20 € —
20230268 Objednávka č. 20230268 - Materiál - Chodník - ulice Garbiarska + SNP TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 1. dec. 2023 2650,60 € —
20230267 Objednávka č. 20230267 - Školenie - EKOS Mgr. Jozef Veliký - Favorit, Lúčna 14, 093 01 Vranou nad Topľou 21. nov. 2023 1533,60 € —
20230266 Objednávka č. 20230266 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 15. nov. 2023 10 000 € —
20230265 Objednávka č. 20230265 - Mobilné WC - Mýtna ulica Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 234,00 € —
20230260 Objednávka č. 20230260 - Polievač - Vnútroblok - Mýtna Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 860,90 € —
20230259 Objednávka č. 20230259 - Betón + doprava - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 1178,46 € —
20230262 Objednávka č. 20230262 - Zemina - dovoz + vývoz - Vnútroblok Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 1170,00 € —
20230261 Objednávka č. 20230261 - Zemné práce - Vnútroblok Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 2280,00 € —
20230264 Objednávka č. 20230264 - Brúsacie reťaze + legíny Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 15. nov. 2023 91,10 € —
20230263 Objednávka č. 20230263 - kamenivo - Vnútroblok Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2023 11,62 € —
20230258 Objednávka č. 20230258 - Žľaby+rošty - ulica Garbiarska, Hviezdoslavova TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 15. nov. 2023 2829,60 € —
20230257 Objednávka č. 20230257 - Dopravné značenie - Mýtna ulica PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. nov. 2023 898,56 € —
20230256 Objednávka č. 20230256 - Prestence, poklopy - Mýtna ulica EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 9. nov. 2023 356,66 € —
20230255 Objednávka č. 20230255 - Materiál - Mýtna ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. nov. 2023 891,79 € —
20230254 Objednávka č. 20230254 - Doprava - kontajner - Továrenská TRANS - TEAM 46, Kudlinskieho 4, 64-360 Zbaszyň - Poľsko 9. nov. 2023 570,00 € —
20230252 Objednávka č. 20230252 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. nov. 2023 1019,43 € —
20230253 Objednávka č. 20230253 - kompost - Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 9. nov. 2023 2010,00 € —
20230251- Pracovn Objednávka č. 20230251- Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2023 2063,10 € —
20230250 Objednávka č. 20230250 - Stĺpik na PP - SKATEPARK Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 3. nov. 2023 31,00 € —
20230249 Objednávka č. 20230249 - Kompost - Vnútroblok EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2023 3480,00 € —
20230248 Objednávka č. 20230248 - Piesok - Vnútroblok Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2023 257,04 € —
20230247 Objednávka č. 20230247 - Piesok - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 3. nov. 2023 145,44 € —
20230246 Objednávka č. 20230246 - Traktor - mlčovanie EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 3. nov. 2023 115,20 € —
20230179 Objednávka č. 20230179 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 606,90 € —
20230245 Objednávka č. 20230245 - Vyvýšené záhony DOMTEX, s.r.o. Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov 31. okt. 2023 204,30 € —
20230244 Objednávka č. 20230244 - Komposter CONCEPTUALS s.r.o., Hodkovce 64, 044 21 Hodkovce 31. okt. 2023 450,00 € —
20230243 Objednávka č. 20230243 - Sanitárny kontajner - Továrenská Sanicont Jaroslaw Kozdrowski, Jasieniec 3, 663 20 Trzciel - Poľsko 31. okt. 2023 2347,00 € —
2023242 Objednávka č. 2023242 - Lavičky - Rodinka mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 31. okt. 2023 3866,26 € —
20230241 Objednávka č. 20230241 - Práce - Verejné osvetlenie - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 6215,07 € —
20230240 Objednávka č. 20230240 - Práce - osvetlenie - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 871,29 € —
20230239 Objednávka č. 20230239 - Elektro. materiál - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 796,69 € —
20230238 Objednávka č. 20230238 - Práce - osvetlenie - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 1464,75 € —
20230237 Objednávka č. 20230237 - Doprava - polievače Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 188,05 € —
20230236 Objednávka č. 20230236 - Dovoz betónu Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 27,11 € —
20230235 Objednávka č. 20230235 - Doprava - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 311,06 € —
20230234 Objednávka č. 20230234 - Paletový vozík - Mýtna ulica STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 500,00 € —
20230233 Objednávka č. 20230233 - Materiál - Mäsiareň STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 260,82 € —
20230232 Objednávka č. 20230232 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 378,30 € —
20230231 Objednávka č. 20230231 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 172,07 € —
20230230 Objednávka č. 20230230 - Materiál - Rodinka STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 212,64 € —
20230229 Objednávka č. 20230229 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 608,45 € —
20230228 Objednávka č. 20230228 - Materiál - Pasáž 24 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 111,55 € —
20230227 Objednávka č. 20230227 - Materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 852,59 € —
20230226 Objednávka č. 20230226 - Kamenivo - Vnútroblok GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 31. okt. 2023 9000,00 € —
20230225 Objednávka č. 20230225 - PD +Revízia EZ - Vietnamská reštaurácia Ing. Michal Židňák - ELEKTROMONTÉR, Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 198,00 € —
20230224 Objednávka č. 20230224 - Materiál - Mäsiareň ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 124,98 € —
20230223 Objednávka č. 20230223 - Vytýčenie plynovodu - Mýtna ulica SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 31. okt. 2023 61,84 € —
20220222 Objednávka č. 20220222 - Pracovné odevy + pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 31. okt. 2023 781,90 € —
20230221 Objednávka č. 20230221 - Chemické prípravky SLOVBYS, s.r.o., Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá 31. okt. 2023 848,88 € —
20230220 Objednávka č. 20230220 - Zeleň Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 896,42 € —
20230219 Objednávka č. 20230219 - Prevádzkový poriadok - SKATEPARK + PUNTRACK Igor Štefaňák, Štúrova 48, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 90,00 € —
20230218 Onjednávka č. 20230218 - Tovar - Vietnamská reštaurácia, Vnútroblok - údržba Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 31. okt. 2023 940,93 € —
20230217 Objednávka č. 20230217 - Betón - Vnútroblok RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 1155,12 € —
20230216 Objednávka č. 20230216 - Betón - Vietnamská reštaurácia RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 46,68 € —
20230215 Objednávka č. 20230215 - Materiál - SKATEPARK RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 7807,44 € —
20230214 Objednávka č. 20230214 - Betonáž - kontajnerové státia Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 675,00 € —
20230213 Objednávka č. 20230213 - Prenájom píly - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. okt. 2023 36,00 € —
20230212 Objednávka č. 20230212 - Doprava - Mýtna ulica ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. okt. 2023 10000 € —
20230211 Objednávka č. 20230211 - Doprava - SKATEPARK ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. okt. 2023 1500,00 € —
20230210 Objednávka č. 20230210 - Doprava - Rodinka ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. okt. 2023 4000 € —
20230205 Objednávka č. 20230205 - Doprava - Vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. okt. 2023 10000 € —
20230158 Objednávka č. 20230158 - Lomový kameň - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 523,20 € —
20230125 Objednávka č. 20230125 - Soklíky - Vietnamská reštaurácia Adrián Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 31. okt. 2023 9975,00 € —
20230016 Objednávka č. 20230016 - Tovar a práce za rok 2023 MEGASTAV - MG, s.r.o., Ďurková 50, 065 41 Ďurková 31. okt. 2023 10000 € —
20230015 Objednávka č. 20230015 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 31. okt. 2023 817,50 € —
20230127 Objednávka č. 20230127 - Vypracovanie rozpočtov Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 19. okt. 2023 1450,00 € —
20230126 Objednávka č. 20230126 - Vytýčenie stavby - SKATEPARK Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249, 06401 Chmelnica 19. okt. 2023 1380,00 € —
20230204 Objednávka č. 20230204 - Prevádzkový poriadok - SKATEPARK TAMPEX Prešov, s.r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov 19. okt. 2023 132,00 € —
20230203 Objednávka č. 20230203 - Prevádzkový poriadok - SKATEPARK TAMPEX Prešov, s.r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov 19. okt. 2023 108,00 € —
20230202 Objednávka č. 20230202 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 19. okt. 2023 10 000 € —
20230201 Objednávka č. 20230201 - Preprava - Materiál - Družba Emil Baláž, Kače 336, 065 22 Mníšek nad Popradom 19. okt. 2023 360,00 € —
20230200 Objednávka č. 20230200 - Dosky - Lavičky LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 20,16 € —
20230199 Objednávka č. 20230199 - Dosky - Lavičky LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 130,08 € —
20230198 Objednávka č. 20230198 - Materiál - Práce - ĽJ ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 2893,92 € —
20230197 Objednávka č. 20230197 - Materiál - Vnútroblok ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 303,56 € —
20230196 Objednávka č. 20230196 - Materiál - Vietnamská reštaurácia ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 4448,29 € —
20230195 Objednávka č. 20230195 - Materiál - Vnútroblok ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 2586,65 € —
20230194 Objednávka č. 20230194 - Práce - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 10 000 € —
20230193 Objednávka č. 20230193 - Práce - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 10 000 € —
20230192 Objednávka č. 20230192 - Práce - Vietnamská reštaurácia SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 19. okt. 2023 11000 € —
2023191 Objednávka č. 2023191 - Kamenivo KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 9. okt. 2023 9507,60 € —
20230190 Objednávka č. 20230190 - OD Družba - Plynoinštalácia GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 3. okt. 2023 1574,69 € —
20230189 Objednávka č. 20230189 - Práce s drevom - Vnútroblok Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 27. sep. 2023 4140,00 € —
20230188 Objednávka č. 20230188 - Lavičky - Vnútroblok mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 20. sep. 2023 11 692,13 € —
20230187 Objednávka č. 20230187 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2023 606,90 € —
20230186 Objednávka č. 20230186 - Separátor CORTEC, s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava 11. sep. 2023 1502,69 € —
20230184 Objednávka č. 20230184 - Stĺpy SPOJSTAV, spol.s.r.o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves 24. aug. 2023 823,20 € —
20230183 Objednávka č. 20230183 - Kamenivo ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 23. aug. 2023 234,00 € —
20230182 Objednávka č. 20230182 - Fošne, Lavičky - RODINKA LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 22. aug. 2023 252,00 € —
20230181- Niveliza Objednávka č. 20230181- Nivelizačka - Vietnamská reštaurácia TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 22. aug. 2023 440,28 € —
20230180 Objednávka č. 20230180 - Plech Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 22. aug. 2023 341,27 € —
20230178 Objednávka č. 20230178 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 1409,55 € —
20230177 Objednávka č. 20230177 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 859,08 € —
20230176 Objednávka č. 20230176 - Materiál - RODINKA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 478,44 € —
20230175 Objednávka č. 20230175 - Materiál - SKATEPARK STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 226,20 € —
20230174 Objednávka č. 20230174 - pretlak - Vnútroblok Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 270,83 € —
20230173 Objednávka č. 20230173 - Materiál - Vietnamská reštaurácia Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 17,40 € —
20230172 Objednávka č. 20230172 - Kotúč - RODINKA JSM INVEST, s.r.o.., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 186,30 € —
20230171 Objednávka č. 20230171 - Doprava + materiál - vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 21. aug. 2023 711,32 € —
20230170 Objednávka č. 20230170 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 21. aug. 2023 10000 € —
2023169 Objednávka č. 2023169 - kamenivo - SKATEPARK ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 7. aug. 2023 312,00 € —
20230168 Objednávka č. 20230168 - Kamenivo - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 4. aug. 2023 302,40 € —
20230167 Objednávka č. 20230167 - Dlažba - Vietnamská reštaurácia TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 4. aug. 2023 9610,20 € —
20230166 Objednávka č. 20230166 - Výrub stromu Drevobar, s.r.o., Kolačkov 168, 065 11 Nová Ľubovňa 4. aug. 2023 120,00 € —
20230165 Objednávka č. 20230165 - Kurenárske práce ZSS ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 4. aug. 2023 347,52 € —
20230164 Objednávka č. 20230164 - Ochranné pomôcky + hygienické potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 4. aug. 2023 553,97 € —
20230163 Objednávka č. 20230163 - Rezanie škár - Skatepark DR. Floor, s.r.o., J. Hanulu 51, 052 01 Spišská Nová Ves 1. aug. 2023 2124,00 € —
20230162 Objednávka č. 20230162 - Prenájom náradia Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 1600 € —
20230161 Objednávka č. 20230161 - Práce Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 10 000 € —
20230160 Objednávka č. 20230160 - Petriľák - doprava Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 10 000 € —
20230159 Objednávka č. 20230159 - Kameň - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 1. aug. 2023 624,00 € —
20230157 Objednávka č. 20230157 - Obrubníky - RODINKA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 152,64 € —
20230156 Objednávka č. 20230156 - Materiál - Pohrebníctvo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 25,85 € —
20230155 Objednávka č. 20230155 - Materiál - Vnútroblok STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 371,06 € —
20230154 Objednávka č. 20230154 - Materiál - Vietnamská reštaurácia STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 1277,04 € —
20230153 Objednávka č. 20230153 - Verejné osvetlenie - Vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 5988,97 € —
20230152 Objednávka č. 20230152 - Doprava - Betón - Vietnamská reštaurácia Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 46,72 € —
20230151 Objednávka č. 20230151 - Verejné osvetlenie - vnútroblok Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 31. júl 2023 5988,97 € —
20230150 Objednávka č. 20230150 - Kliešte na obrubníky ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 31. júl 2023 150,00 € —
20230149 Objednávka č. 20230149 - Konva + pracovné topánky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 31. júl 2023 51,30 € —
20230148 Objednávka č. 20230148 - Štrk - vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 31. júl 2023 259,20 € —
20230147 Objednávka č. 20230147 - Štrk - vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 31. júl 2023 191,38 € —
20230146 Objednávka č. 20230146 - Betón - Vietnamská reštaurácia Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 31. júl 2023 112,80 € —
20230145 Objednávka č. 20230145 - kamenivo - Vnútroblok ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 302,40 € —
20230144 Objednávka č. 20230144 - kamenivo - Vnútroblok ZEOCEM, a.s., Prešovská 1, 094 34 Bystré 26. júl 2023 1197,60 € —
20230143 Objednávka č. 20230143 - Stanovisko k plynu SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26. júl 2023 72,00 € —
20230142 Objednávky č. 20230142 - Vytýčenie potrubia NN - MRK Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 26. júl 2023 320,40 € —
2023141 Objednávka č. 2023141 - Vytýčenie potrubia - MRK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 26. júl 2023 85,20 € —
20230140 Objednávka č. 20230140 - Vytýčenie telekomunikačných sietí Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26. júl 2023 123,60 € —
20230139 Objednávka č. 20230139 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 29,69 € —
20230138- Vrecia Objednávka č. 20230138- Vrecia EKOS BETOMEX spol. s.r.o., Šalská ulica, 925 52 Šoporňa 26. júl 2023 243,90 € —
20230137 Objednávka č. 20230137 - Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí Ján Smrek, Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa 26. júl 2023 852,00 € —
20230136 Objednávka č. 20230136 - Projekt elektroinštalácie - Vietnamská reštaurácia Ing. Michal Židňák - ELEKTROMONTÉR, Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 583,20 € —
20230135 Objednávka č. 20230135 - Materiál - vnútroblok EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 26. júl 2023 407,05 € —
20230134 Objednávka č. 20230134 - Rastlinky Atrium, SL,, spol. s.r.o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 447,46 € —
2023133 Objednávka č. 2023133 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 26. júl 2023 66,70 € —
20230132 Objednávka č. 20230132 - Pracovné pomôcky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 26. júl 2023 39,70 € —
20230131 Objednávka č. 20230131 - Dlažba + Pohrebníctvo+ Vietnamská reštaurácia TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 26. júl 2023 1349,04 € —
20230130 Objednávka č. 20230130 - Dlažba - Pohrebníctvo Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 2121,60 € —
20230129 Objednávka č. 20230129 - Kamenivo ŠTROKREND, s.r.o., Popradská 33, 06401 Stará Ľubovňa 26. júl 2023 302,40 € —
20230128 Objednávka č. 20230128 - Vkládka do betónu +čerpadlo Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. júl 2023 4518,00 € —
20230117 Objednávka č. 20230117 - rošty - Družba Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 18. júl 2023 6585,00 € —
20230124 Objednávka č. 20230124 - Dvere - Vietnamská reštaurácia Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 18. júl 2023 1459,00 € —
20230123 Objednávka č. 20230123 - Plyn - OD Družba GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 5803,40 € —
20230122 Objednávka č. 20230122 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 2197,80 € —
20230121 Objednávka č. 20230121 - Vytýčenie sietí - MRK UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 18. júl 2023 140,00 € —
20230120 Objednávka č. 20230120 - Frézovanie +čiary CASSANDRA GROUP, s.r.o., Štúrova 26, 014 01 Bytča 18. júl 2023 1328,40 € —
202300119 Objednávka č. 202300119 - Vytýčenie sietí MRK Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 18. júl 2023 50,00 € —
20230118 Objednávka č. 20230118 - Vrt studne - Vnútroblok VRTY BAKA, s.r.o., Slnečná 20, 082 32 Svinia 26. jún 2023 1745,,00 € —
2023117 Objednávka č. 2023117 - Kovové prvky - SKATEPARK Sport Corp, s.r.o., Námestie sv. Martina 5, 082 71 Lipany 26. jún 2023 8056,73 € —
20230116 Objednávka č. 20230116 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. jún 2023 1071,60 € —
20230115 Objednávka č. 20230115 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. jún 2023 705,00 € —
20230114 Objednávka č. 20230114 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. jún 2023 789,60 € —
20230113 Objednávka č. 20230113 - Voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 26. jún 2023 114,05 € —
20230112 Objednávka č. 20230112 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 26. jún 2023 57,60 € —
20230111 Objednávka č. 20230111 - Dvere - Pohrebníctvo Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 26. jún 2023 680,90 € —
20230110 Objednávka č. 20230110 - Betón vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. jún 2023 789,60 € —
20230109 Objednávka č. 20230109 - betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 26. jún 2023 1410,00 € —
20230108 Objednávka č. 20230108 - Dvere - Vietnamská reštaurácia Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 21. jún 2023 4247,99 € —
20230107 Objednávka č. 20230107 - L - profil - Družba FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske 20. jún 2023 65,02 € —
202300106 Objednávka č. 202300106 - Prenájom hutníckej dosky ELRO, s.r.o., Rosná 12, 040 01 Košice 15. jún 2023 6600,00 € —
202300105 Objednávka č. 202300105 - Doprava - Orez stromov Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 275,06 € —
20230104 Objednávka č. 20230104 - Doprava - Družba Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 11,30 € —
20230103 Objednávka č. 20230103 - Doprava - Kompostáreň Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 69,98 € —
20230102 Objednávka č. 20230102 - Dovoz zeminy chodník - ZŠ Komenského Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 31,82 € —
20230101 Objednávka č. 20230101 - Materiál - Vnútroblok INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2023 767,15 € —
20230100 Objednávka č. 20230100 - Materiál - Vnútroblok EKOPRIM istota stavby s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov 9. jún 2023 247,70 € —
20230099 Objednávka č. 20230099 - Hygienické pracovné potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 9. jún 2023 230,57 € —
20230098 Objednávka č. 20230098 - Hygienické pracovné potreby Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 9. jún 2023 549,62 € —
20230097 Objednávka č. 20230097 - Stolárske práce - Altánok ZŠ Komenského Ľubomír Kočiš, Hromoš 82, 065 45 9. jún 2023 5500,00 € —
20230096 Objednávka č. 20230096 - práce - Altánok ZŠ Komenského Mário Kočiš, Hromoš 82, 065 45 Hromoš 9. jún 2023 1655,00 € —
20230095 Objednávka č. 20230095 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 9. jún 2023 1470,00 € —
20230094 Objednávka č. 20230094 - Betón - Vnútroblok Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 9. jún 2023 10025,20 € —
20230093 Objednávka č. 20230093 - Baner Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 7. jún 2023 108,00 € —
20230092 Objednávka č. 20230092 - Mobilné oplotenie - SKATEPARK BUPRO, s.r.o., Levočská 63, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 2734,80 € —
20230091 Objednávka č. 20230091 - Mobilné WC Skatepark Spiš Excelent Group, s.r.o., Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa 6. jún 2023 260,00 € —
20230090 Objednávka č. 20230090 - Sokliky, podlahy - Pohrebníctvo+Vietnamská reštaurácia Štefan Jedinák, Kamienka 204, 065 32 Kamienka 5. jún 2023 9970,00 € —
20230089 Objednávka č. 20230089 - Zábradlie - SKATEPARK Sport Corp, s.r.o., Námestie sv. Martina 5, 082 71 Lipany 5. jún 2023 8056,73 € —
20230088 Objednávka č. 20230088 - Plavecké pomôcky 9b plus s.r.o., Zábrdovická 11, 615 00 Brno 1. jún 2023 193,20 € —
20230087 Objednávka č. 20230087 - Hygienické potreby Quick Service Slovakia, s.r.o., Lúčna 14, 059 42 Gerlachov 1. jún 2023 1762,32 € —
20230086 Objednávka č. 20230086 - Grafické práce Mikuláš Beskyd, Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 218,00 € —
20230085 Objednávka č. 20230085 - tlač. služby Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 710,74 € —
20230084 Objednávka č. 20230084 - Práce+doprava - chodník ZŠ Komenského Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 746,51 € —
20230083 Objednávka č. 20230083 - Tovar na rok 2023 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 10 000 € —
20230082 Objednávka č. 20230082 - Služby na rok 2023 SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 10 000 € —
20230081 Objednávka č. 20230081 - Doprava - chodník Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 667,28 € —
20230080 Objednávka č. 20230080 - Vytýčenie potrubia - RODINKA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 1. jún 2023 22,20 € —
20230079 Objednávka č. 20230079 - Materiál - altánok - ZŠ Komenského Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2023 1262,69 € —
20230078 Objednávka č. 20230078 - Ochranné okuliare Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 1. jún 2023 17,10 € —
20230077 Objednávka č. 20230077 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. máj 2023 1524,00 € —
20230076 Objednávka č. 20230076 - Lavička mmcité sk s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 5 19. máj 2023 2918,74 € —
20230075 Objednávka č. 20230075 - kamenivo - vnútrobloky GP-TRANS, spol. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 16. máj 2023 8964,00 € —
20230074 Objednávka č. 20230074 - Rúry - Družba INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 16. máj 2023 53,94 € —
20230072 Objednávka č. 20230072 - Vytýčenie sietí na mieste - ihrisko RODINKA Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 16. máj 2023 50,00 € —
20230073 Objednávka č. 20230073 - Vytýčenie sietí na mieste - ihrisko Rodinka UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 15. máj 2023 140,00 € —
20230071 Objednávka č. 20230071 - Výmena roštov - OD Družba Jozef Ochotnícky, Kamienka 30, 065 32 Kamienka 15. máj 2023 2297,00 € —
20230070 Objednávka č. 20230070 - Fólie na okná - Plaváreň Maroš Tokarčík - DTM Fólie, Mierová 44, 064 01 Stará Ľubovňa 10. máj 2023 588,00 € —
20230069 Objednávka č. 20230069 - Umývacie práce - Plaváreň Dávid Smrek, Letná 30, 064 01 Stará Ľubovňa 10. máj 2023 1000,00 € —
20230068 Objednávka č. 20230068 - Čistič podláh - Plaváreň Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 10. máj 2023 3850,00 € —
20230067 Objednávka č. 20230067 - Osušky, plachty - Plaváreň EM EU, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov 10. máj 2023 720,00 € —
20230066 Objednávka č. 20230066 - Práce - Vietnamská reštaurácia Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 10. máj 2023 6686,00 € —
20230065 Objednávka č. 20230065 - Doprava - práce - vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. máj 2023 9880,77 € —
20230064 Objednávka č. 20230064 - Búracie práce vnútroblok ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 10. máj 2023 9946,90 € —
20230063 Objednávka č. 20230063 - Materiál M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 9. máj 2023 10 000 € —
20230062 Objednávka č. 20230062 - Vytýčenie sietí - vnútroblok Norttel, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 50,00 € —
20230061 Objednávka č. 20230061 - Betón ZŠ Komenského Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 9. máj 2023 583,99 € —
20230060 Objednávka č. 20230060 - Vytýčenie potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad 9. máj 2023 42,60 € —
20230059 Objednávka č. 20230059 - Zemné práce -Komenského ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 9. máj 2023 10 000,00 € —
20230058 Objednávka č. 20230058 - Tovar 1 day+park pošta RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 574,32 € —
20230057- Pracovn Objednávka č. 20230057- Pracovné odevy PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. máj 2023 133,96 € —
20230056 Objednávka č. 20230056 - Čiapky Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 9. máj 2023 16,50 € —
20230055 Objednávka č. 20230055 - Tovar Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 1125,00 € —
20200054 Objednávka č. 20200054 - Betón Komenského Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 9. máj 2023 1355,99 € —
20230053 Objednávka č. 20230053 - Web-doména Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 9. máj 2023 60,94 € —
20230052 Objednávka č. 20230052 - doprava lom RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 9. máj 2023 6850,80 € —
20230051 Objednávka č. 20230051 - Štrkodrva VS Stones, s.r.o. Bencurová 12, 04001 Košice 3. máj 2023 7239,40 € —
20230050 Objednávka č. 20230050 - Kamera+práce - Plaváreň Slavomír Hrebík - IT, Bernolaková 4, 064 01 Stará Ľubovňa 3. máj 2023 1777,97 € —
20230049 Objednávka č. 20230049 - Tovar na základe CP - Revitalizácia ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 2. máj 2023 2532,55 € —
20230048 Objednávka č. 20230048 - Vytýčenie inžinierskych sietí - Revitalizácia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava 2. máj 2023 140,00 € —
20230047 Objednávka č. 20230047 - Vytýčenie káblov VN a NN na mieste Vychodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 25. apr. 2023 106,80 € —
20230046 Objednávka č. 20230046 - Štrkodrva POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 20. apr. 2023 10 000 € —
20230045 -pr Objednávka č. 20230045 -práce OD Družba Radoslav Ovsiak, ul. Štefana Náhalku 31, 059 49 Liptovská Teplička 20. apr. 2023 9260,64 € —
2023044 Objednávka č. 2023044 - Práce na základe dodacieho listu - rozpočtu - K Park RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 10, 064 01 Stará Ľubovňa 20. apr. 2023 7965,73 € —
20230043 Objednávka č. 20230043 - Vytýčenie inžinierskych sietí na mieste - Revitalizácia Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20. apr. 2023 186,00 € —
20230042 Objednávka č. 20230042 - Tovar FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske 20. apr. 2023 2830,50 € —
20230041 Objednávka č. 20230041 - Vibračná doska Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2023 1010,00 € —
20230040 Objednávka č. 20230040 - Pracovná doska Mgr. František Tokarčík - CERUZA, Zimná 147, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2023 192,62 € —
20230039 Objednávka č. 20230039 - Návleky Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 17. apr. 2023 250,00 € —
20230038 Objednávka č. 20230038 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 17. apr. 2023 368,20 € —
20230037 Objednávka č. 20230037 - Zemné práce Komenského ELRO, s.r.o. Rosná 12, 040 01 Košice 17. apr. 2023 2041,00 € —
20230035 Objednávka č. 20230035 - Vzduchotechnika - pohrebníctvo HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 11. apr. 2023 280,00 € —
20230036 Objednávka č. 20230036 - Pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2023 228,30 € —
20230034 Objednávka č. 20230034 - Rozbrusovačka Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2023 1297,30 € —
20230031 Objednávka č. 20230031 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 4. apr. 2023 507,60 € —
20230033 Objednávka č. 20230033 - Pokládka dlažby - OD Družba Milan Belaň, Hradská cesta 3, 060 01 Kežmarok 3. apr. 2023 8500,00 € —
20230032 Objednávka č. 20230032 - Inzercia VK Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 3. apr. 2023 75,84 € —
20230030 Objednávka č. 20230030 - Betón ZŠ Komského Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 3. apr. 2023 742,80 € —
20230029 Objednávka č. 20230029 - Dvere+montáž LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 3. apr. 2023 1400 € —
20230028 Objednávka č. 20230028 - Altánok ZŠ Komenského Ľubomír Kočiš, Hromoš 82, 065 45 3. apr. 2023 4000 € —
20230027 Objednávka č. 20230027 - Servis Citroen Jumper KNS Auto Serwis, Wieslaw Podgórski, Rýtno 536, 333 43 Rytno 21. mar. 2023 327,51 € —
20230026 Objednávka č. 20230026 - Vypracovanie rozpočtu Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 21. mar. 2023 100,00 € —
20230025 Objednávka č. 20230025 - Oprava skla Citroen A.P. AUTO, s.r.o., Q-SERVICE, Továrenská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2023 498,40 € —
20230024 Objednávka č. 20230024 - Overenie JUDr. Patrik Kovalčík, advokát, Námestie sv.. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa 21. mar. 2023 96,00 € —
20230023 Objednávka č. 20230023 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 21. mar. 2023 2318,45 € —
202300022 Objednávka č. 202300022 - Okná dvere - Námestie sv. Mikuláša 24, SL Rudolf Dlugoš, Levočská 57, 064 01 Stará Ľubovňa 16. mar. 2023 4420,00 € —
20230021 Objednávka č. 20230021 - Oprava dverí LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 155,00 € —
20230019 Objednávka č. 20230019 - Primulky Jana Garčarová - CLIVIA, Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 207,47 € —
20230018 Objednávka č. 20230018 - Pracovné rukavice Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 8. mar. 2023 199,20 € —
20230017 Objednávka č. 20230017 - Pracovné odevy +kanvica Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 1. mar. 2023 280,70 € —
20230014 Objednávka č. 20230014 - Vypracovanie projektu SKATEPARK Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 23. feb. 2023 200 € —
20230013 Objednávka č. 20230013 - Kurenárske a inštalačné práce SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2023 10 000 € —
20220012 Objednávka č. 20220012 - Tovar na rok 2023 ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2023 10 000 € —
20230011 Objednávka č. 20230011 - Tovar na rok 2023 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 23. feb. 2023 10 000 € —
20230010 Objednávka č. 20230010 - Podlaha Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 7. feb. 2023 1588,36 € —
20230009 Objednávka č. 20230009 - Dosky+ podstavce PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 6. feb. 2023 1382,26 € —
20230008 Objednávka č. 20230008 - Tovar M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 6. feb. 2023 2670,98 € —
20230007 Objednávka č. 20230007 - Tovar Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 6. feb. 2023 481,80 € —
20230006 Objednávka č. 20230006 - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 6. feb. 2023 182,10 € —
20230005 Objednávka č. 20230005 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 3. feb. 2023 992,10 € —
20230003 Objednávka č. 20230003 - Kameň Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 3. feb. 2023 258,96 € —
20230002 Objednávka č. 20230002 - Služby za rok 2023 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 3. feb. 2023 97 764,00 € —
20230001 Objednávka č. 20230001 - Dovoz kameniva Emil Baláž, Kače 336, 065 22 Mníšek nad Popradom 3. feb. 2023 60,00 € —
20230004 Objednávka č. 20230004 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 3. jan. 2023 1176,20 € —
20220150 Objednávka č. 20220150 - Služby za rok 2022 EKOS, spol. s.r.o., Popradská 24., 064 01 Stará Ľubovňa 30. dec. 2022 47096,40 € —
2022148 Objednávka č. 2022148 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 860,16 € —
20220146 Objednávka č. 20220146 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 269,18 € —
20220145 Objednávka č. 20220145 - Tovar INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 18,53 € —
20220144 Objednávka č. 20220144 - Kancelárske potreby Zenit, V.O.S., Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 1612,86 € —
20220143 Objednávka č. 20220143 - práce bagrom Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 276,00 € —
20220142 Objednávka č. 20220142 - zbíjacie práce Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 120,00 € —
20220141 Objednávka č. 20220141 - práce bagrom Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 168,00 € —
20220140 Objednávka č. 20220140 - Prenájom centrály Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 48,00 € —
20220139 Objednávka č. 20220139 - Výspravky výtĺkov JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 2108,07 € —
- Lomov Objednávka č. - Lomový kameň POĽANA - podielnícké družstvo Jarabina 430,065 31 Jarabina 27. dec. 2022 44,08 € —
20220137 Objednávka č. 20220137 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 27. dec. 2022 40,49 € —
20220136 Objednávka č. 20220136 - Umelecké práce Občianske združenie CENTRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 5820,00 € —
202200135 Objednávka č. 202200135 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 27. dec. 2022 174,18 € —
20220134 Objednávka č. 20220134 - Tovar Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 27. dec. 2022 657,80 € —
202200132 Objednávka č. 202200132 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 2403,95 € —
20220131 Objednávka č. 20220131 - Tovar ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 2505,59 € —
20220130 Objednávka č. 20220130 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 27. dec. 2022 95,40 € —
20220129 Objednávka č. 20220129 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 27. dec. 2022 87,84 € —
20220128 Objednávka č. 20220128 - parapet+montáž LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 27. dec. 2022 561,60 € —
20220125 Objednávka č. 20220125 - Tovar na základe dodacieho listu Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 27. dec. 2022 395,57 € —
20220123 Objednávka č. 20220123 - Reflektor ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2022 153,40 € —
20220122 Objednávka č. 20220122 - Tovar Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2022 59,09 € —
20220121 Objednávka č. 20220121 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 22. dec. 2022 97,80 € —
20220120 Objednávka č. 20220120 - Zemné práce na skateparku v Starej Ľubovni ELRO, s.r.o., Levočská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2022 1300,00 € —
20220118 Objednávka č. 20220118 - Vianočné trhy EXO Reklamná Agentúra, s.r.o., Garbiarska 68, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2022 122,40 € —
20220117 Objednávka č. 20220117 - uverejnenie inzercie Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2022 30,00 € —
2022124 Objednávka č. 2022124 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2022 363,60 € —
220116 Objednávka č. 220116 - Oprava prasknutého potrubia ZŠ Levočská AS-SPOL, s.r.o., Továrenská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2022 342,00 € —
20220115 Objednávka č. 20220115 - Tovar na základe CP zo dňa 08.12.2022 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 13. dec. 2022 1663,20 € —
20220114 Faktúra č. 20220114 - tovar na základe CP zo dňa 25.11.2022 FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske 29. nov. 2022 2691,12 € —
20220111 Objednávka č. 20220111 - Lešenie LukyReStav, s.r.o.,. Hniezdne 367, 065 01 Hniezdne 23. nov. 2022 655,60 € —
20220112 Objednávka č. 20220112 - Doplnenie doprav. značenia, rúry, jokel Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. nov. 2022 857,78 € —
20220113 Objednávka č. 20220113 - Tovar ETAGO,, s.r.o. Karpatská 15, 058 01 Poprad 23. nov. 2022 5979 € —
20220110 Objednávka č. 20220110 - Pracovné oblečenie - podľa cenovej ponuky zo dňa 14.11.2022 Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 15. nov. 2022 1794 € —
— Objednávka 20220109 - Stojiská EVMAX, s.r.o., Prednohorská 222, 925 55 Vinohrady nad Váhom 28. okt. 2022 1752,48 € —
20220107 Objednávka č. 20220107 - oprava chodníkov CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov 20. okt. 2022 7960,39 € —
20220106 Objednávka č. 20220106 - Tovar podľa cenovej ponuky zo dňa 30.09.2022 Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 260,40 € —
20220105 Objednávka č. 20220105 - Dosky LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 795,00 € —
20220103 Objednávka č. 20220103 - Dopravné značenie Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 11. okt. 2022 650,40 € —
202201002 Objednávka č. 202201002 - dlažba Ha Invest, s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice 5. okt. 2022 7214,00 € —
20220101 Objednávka č. 20220101 - montáž dlažby KickOff Slovakia, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov 5. okt. 2022 4508,90 € —
20220100 Objednávka č. 20220100 - Tovar na základe CP zo dňa 19.09.2022 Stavebniny DEX, s.r.o., Kamenná ulica 6, 010 01 Žilina 20. sep. 2022 1108,65 € —
20220099 Objednávka č. 20220099 - plech+skrutky MASLEN, s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín 20. sep. 2022 117,60 € —
20220098 Objednávka č. 20220098 - Dvere Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 20. sep. 2022 1747,00 € —
20220097 Objednávka č. 20220097 - Tovar na základe CP zo dňa 14.9.2022 LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 20. sep. 2022 556,80 € —
20220096 Objednávka č. 20220096 - Práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 14. sep. 2022 5411,49 € —
20220095 Objednávka č. 20220095 - Zálievka škár JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 14. sep. 2022 435,55 € —
20220094 Objednávka č. 20220094 - zemné práce SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2022 390,00 € —
20220092- kamenivo Objednávka č. 20220092- kamenivo Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 9. sep. 2022 2069,35 € —
20220093 Objednávka č. 20220093 - Sporák Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 9. sep. 2022 1118,00 € —
20220091 Objednávka č. 20220091 - Práce na odvodnení fontány Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov 10. aug. 2022 1831,75 € —
20220082- na Objednávka č. 20220082- na základe rozpisu zákazky zo dňa 04.08.2022 PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 9. aug. 2022 10864,20 € —
20220090 -tovar Objednávka č. 20220090 -tovar podľa cenovej ponuky č. 220000578 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 97,14 € —
20220089 Objednávka č. 20220089 - Tovar podľa predloženej cenovej ponuky č. 220000577 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 108,31 € —
20220088 Objednávka č. 20220088 - Tovar podľa predloženej cenovej ponuky č. 220000576 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 433,08 € —
20220087 Objednávka č. 20220087 - tovar podľa predloženej cenovej ponuky č. 220000575 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 675,39 € —
20220086 Objednávka č. 20220086 - tovar podľa cenovej ponuky č. 220000574 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 32,25 € —
20220085 Objednávka č. 20220085 - tovar podľa cenovej ponuky č. 220000573 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 399,50 € —
20220084 -Tovar Objednávka č. 20220084 -Tovar podľa cenovej ponuky č. 220000572 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 432,86 € —
20220083 Objednávka č. 20220083 - Tovar podľa predloženej cenovej ponuky č. 220000571 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2022 1322,56 € —
20220081 Objednávka č. 20220081 - Vchodové dvere spolu s príslušenstvom a montážou LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 21. júl 2022 670,00 € —
20220080 Objednávka č. 20220080 - Dvere spolu s príslušenstvom a montážou LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 21. júl 2022 162,50 € —
20220078 Objednávka č. 20220078 - Ošetrenie stromov v areáli ZŠ na Levočskej ulici QUERCUS - ARBOR, s.r.o.,, Gen. Slobodu 65, 059 71 Ľubica 19. júl 2022 1864,80 € —
20220079 Objednávka č. 20220079 - výkon stavbyvedúceho za obdobie - 06/10/2022 SL-Projekt, s.r.o., Lukáš Sumilas, Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa 16. júl 2022 11 019,00 € —
20220077 Objednávka č. 20220077 - tovar podľa dodacieho listu - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 15. júl 2022 843,30 € —
20220076 Objednávka č. 20220076 - tovar podľa predloženej cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 1385,70 € —
20210075 Objednávka č. 20210075 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 773,26 € —
20220074 Objednávka č. 20220074 - tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 26,15 € —
20220073 Objednávka č. 20220073 - tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 12. júl 2022 911,83 € —
20220065 Objednávka č. 20220065 - Piesok Novstav SL, s.r.o., Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 2322,00 € —
20220072 Objednávka č. 20220072 - Tovar - parková lavička, odpadkový kôš mmcité sk, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 15. jún 2022 4791,12 € —
20220071 Objednávka č. 20220071 - vypracovanie rozpočtu - Rekonštrukcia a stavebné práce v areáli ĽN nemocnice Ing. Jozef Mráz, Kolačkov 158, 065 11 Nová Ľubovňa 15. jún 2022 200,00 € —
20220070 Objednávka č. 20220070 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 105,96 € —
20220069 Objednávka č. 20220069 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 25,89 € —
20220068 Objednávka č. 20220068 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 895,22 € —
20220067 Objednávka č. 20220067 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 395,37 € —
20220066 Objednávka č. 20220066 - Tovar podľa cenovej ponuky STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 15. jún 2022 449,16 € —
20220064 Objednávka č. 20220064 - úprava zálievky škár JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa 8. jún 2022 435,55 € —
20220063 Objednávka č. 20220063 - tovar na základe cenovej ponuky zo dňa 16.05.2022 LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2022 415,99 € —
20220062 Objednávka č. 20220062 - práce na základe cenovej ponuky - podkladové plochy STOJISKÁ Pavol Romaňák, Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa 1. jún 2022 5574,00 € —
20220061 Objednávka č. 20220061 - Tovar na základe CP zo dňa 20.05.2022 - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 30. máj 2022 3210,60 € —
202220060 Objednávka č. 202220060 - Voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 25. máj 2022 214,27 € —
20220059- Okn Objednávka č. 20220059- Okná LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 25. máj 2022 1012,60 € —
20220058 Objednávka č. 20220058 - Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 25. máj 2022 451,50 € —
20220057 Objednávka č. 20220057 - tovar na základe CP PESMENPOL spol.s.r.o., Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov 17. máj 2022 2611,92 € —
20220056 Objednávka č. 20220056 - práce na objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 11. máj 2022 582,30 € —
202200055 Objednávka č. 202200055 - nerezové zábradlie na schodisko spolu s montážou BDV Trade, s.r.o., Janovce 11, 086 41 Janovce 11. máj 2022 1882,80 € —
20220051 Objednávka č. 20220051 - Tovar podľa cenovej ponuky 220000377 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 11. máj 2022 177,44 € —
20220054 Objednávka č. 20220054 - Tovar spolu s montážou podľa cenovej ponuky č. 22NA0032 UHER COMPANY, s.r.o., Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziřičí - Česko 10. máj 2022 1714,00 € —
20220053 Objednávka č. 20220053 - Tovar na základe cenovej ponuky 220000094 M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 10. máj 2022 5762,98 € —
20220052 Objednávka č. 20220052 - Tovar na základe cenovej ponuky 220000095 M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 10. máj 2022 2361,12 € —
20220046 Objednávka č. 20220046 - Výrub poškodeného Jaseňa STROMSERVIS, s.r.o., Partizánska 59, 058 01 Poprad 21. apr. 2022 390,00 € —
20220047 Objednávka č. 20220047 - montáž rekonštrukcia a údržba technických zariadení Rastislav Strenk, Letná 10, 064 01 Stará Ľubovňa 13. apr. 2022 6240,00 € —
— Objednávka 20220034 - Vrták, fréza Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 4. apr. 2022 113,40 € —
20220032- Centr Objednávka č. 20220032- Centrála GG2500 Róbert Fuchs, REPO, Mýtna 43, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 289,90 € —
20220030 Objednávka č. 20220030 - materiál a práce na výrobe umeleckého diela Mgr. art. Miroslav Kollár - ŠTÚDIO KOLLÁR, Poľská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 11 400,00 € —
20220029 Objednávka č. 20220029 - materiál a umelecké práce na projekte ,, Ľubovnianské jablká" pre projekt ,, SL- UZOL Kultúry" Občianske združenie CENTRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa 4. apr. 2022 9810,00 € —
20220016 Objednávka č. 20220016 - Automobil - Citroen Jumper blue HDi Hudák .M. s.r.o., Levočská 518/149, 053 01 Harichovce 29. mar. 2022 17400,00 € —
20220035 Objednávka č. 20220035 - tovar na základe cenovej ponuky - OPP Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 28. mar. 2022 284,10 € —
20220028 Objednávka č. 20220028 - rekonštrukčné a murárske práce, montáž podláh a soklíkov Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 22. mar. 2022 1936,40 € —
20220033 Objednávka č. 20220033 - Elektrocentrála Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 21. mar. 2022 419,90 € —
20220026 Objednávka č. 20220026 - tovar podľa CP číslo 22000045 M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 17. mar. 2022 758,50 € —
20220017 Objednávka č. 20220017 - Ošetrenie stromov na základe cenovej ponuky zo dňa 15.02.2022 STROMSERVIS, s.r.o., Partizánska 59, 058 01 Poprad 15. mar. 2022 2974,00 € —
20220036 Objednávka č. 20220036 - Tovar podľa cenovej ponuky 220000289 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. mar. 2022 195,20 € —
20220025 Objednávka č. 20220025 - Rekonštrukčné práce WC ZŠ Komenského montáž obkladov a dlažby Pavol Želonka, Lesnica 86, 065 33 Lesnica 11. mar. 2022 3662,52 € —
20220024 Objednávka č. 20220024 - PVC polep Dávid Hanzely - DAVO advertising,, Zimná 1800/149, 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 564,00 € —
20220023 Objednávka č. 20220023 - Materiál podľa dodacieho listu - MODRA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 1067,85 € —
20220022 Objednávka č. 20220022 - tovar podľa dodacieho listu - RAMPA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 210,49 € —
20220021 Objednávka č. 20220021 - lepidlo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 9. mar. 2022 488,00 € —
20220020 Objednávka č. 20220020 - Dvere s príslušenstvom Ing. Vladimir Feduš - BYTEX, Nová Ľubovňa 813, 065 11 Nová Ľubovňa 28. feb. 2022 1714,00 € —
20220019 Objednávka č. 20220019 - Tovar - dlažba JSM INVEST, s.r.o.., Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 28. feb. 2022 961,39 € —
20220018 Objednávka č. 20220018 - práce v objekte OD Družba SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 28. feb. 2022 354,33 € —
20220015 Objednávka č. 20220015 - Tovar podľa cenovej ponuky 22000004 M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 28. feb. 2022 835,96 € —
20220013 Objednávka č. 20220013 - Tovar podľa dodacieho listu - OPP Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 28. feb. 2022 124,80 € —
20220011 Objednávka č. 20220011 - Tovar podľa dodacieho listu č. VPF2220039 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. feb. 2022 2056,15 € —
20220014 tovar Objednávka č. 20220014 tovar podľa dodacieho listu Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 15. feb. 2022 1718,20 € —
20220010 Objednávka č. 20220010 - tovar podľa dodacieho listu - OD Družba - MODRA STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 698,35 € —
20220009 Objednávka č. 20220009 - tovar podľa dodacieho listu - ZŠ Komenského - WC STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 14. feb. 2022 500,54 € —
20220008 Objednávka č. 20220008 - Lucerna Firma Šulek, s.r.o., Sv. Martina 1, 919,35 Hrnčiarovce nad Parnou 14. feb. 2022 1230,00 € —
20220006 -Tovar Objednávka č. 20220006 -Tovar podľa predloženej CP Miroslav Orlovský - TINEA, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa 9. feb. 2022 1803,16 € —
20220005 Objednávka č. 20220005 - Ag. testovanie zamestnancov Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa 8. feb. 2022 180,00 € —
2022004 Objednávka č. 2022004 - Murárske práce BOR - IZOL, s.r.o., Štúrová 75, 061 01 Spišská Stará Ves 8. feb. 2022 1443,00 € —
20220003 Objednávka č. 20220003 - Tovar podľa dodacieho listu Ivan Kormaník - Domáci majster, Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2022 1272,00 € —
20220002 Objednávka č. 20220002 - Tovar podľa dodacieho listu č. 220013 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2022 165,24 € —
20220001 Objednávka č. 20220001 - Tovar podľa dodacieho listu č. 220073 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 7. feb. 2022 233,20 € —
20210092 Objednávka č. 20210092 - Ochranné pracovné prostriedky Jana Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 29. dec. 2021 2118,30 € —
20210095 Objednávka č. 20210095 - Tovar, podľa dodacieho listu č. 211164 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 299,56 € —
2021094 Objednávka č. 2021094 - Materiál - poter, lepidlo STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 769,60 € —
20210093 Objednávka č. 20210093 - Materiál - betón, poter, dlaždice záhradné STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 28. dec. 2021 180,35 € —
20210076 Objednávka č. 20210076 - Podľa CP zo dňa 15.11.2021 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. dec. 2021 1813,01 € —
20210091 Objednávka č. 20210091 - ústredné vykurovanie - Lekáreň SLOBYTERM, spol., s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 22. dec. 2021 6006,89 € —
20210090- Rozv Objednávka č. 20210090- Rozvádzač Prvá internetová, Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 84,00 € —
20210089 Objednávka č. 20210089 - Vodováha laserová 3D Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 20. dec. 2021 190,80 € —
20210088- Bet Objednávka č. 20210088- Betón Ing. Milan Štupák, Plavnica 54, 065 45 Plavnica 20. dec. 2021 181,20 € —
20210087 Objednávka č. 20210087 - Tovar podľa dodacieho listu Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 161,44 € —
20210085- Bet Objednávka č. 20210085- Betónová zmes Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 1651,80 € —
20210084-v Objednávka č. 20210084-vývoz sute na ulici Zámockej v Starej Ľubovni Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 240,00 € —
20210083 Objednávka č. 20210083 - rozbíjanie chodníka a nakladanie sute Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 667,50 € —
20210082 Objednávka č. 20210082 - prenájom UNC 060 od 23.11.2021 do 31.12.2021 Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 490,00 € —
20210081 Objednávka č. 20210081 - Doprava KE-SL zo dňa 01.12.2021 OB TEAM, s.r.o., Továrenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 264,00 € —
20210078- Vod Objednávka č. 20210078- Vodárenské práce SLOBYTERM, spol. s.r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 1783,13 € —
20210077- pod Objednávka č. 20210077- podľa výdajky č. VPDL 211364 INŠTALA NOVÁ, spol. s.r.o., Tovarenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa 20. dec. 2021 447,30 € —
20210080 Objednávka č. 20210080 - Tovar - OD Družba podľa cenovej ponuky č. 210000846 STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 16. dec. 2021 4200,70 € —
20210074 Objednávka č. 20210074 - Nealkoholický zázvorový nápoj Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 15. dec. 2021 105.60 € —
20210073 Objednávka č. 20210073 - Rekonštrukcia zvodov OD Družba na základe cenovej ponuky ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany 15. dec. 2021 3293,25 € —
20210072 Objednávka č. 20210072 - Montáž podláh a stropov BOR - IZOL, s.r.o., Štúrová 75, 061 01 Spišská Stará Ves 15. dec. 2021 5900,00 € —
20210069- Ag Objednávka č. 20210069- Ag testovanie zamestnancov Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa 15. dec. 2021 225,00 € —
20210070 Objednávka č. 20210070 - materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 10. dec. 2021 279,28 € —
20210071 Objednávka č. 20210071 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 3. dec. 2021 486,30 € —
20210067 Objednávka č. 20210067 - zhotovenie vzduchotechniky v rámci zákazky - rekonštrukcia obchodnej prevádzky v zmysle predloženej CP HM air, s.r.o., Okružná 26, 064 01 Stará Ľubovňa 30. nov. 2021 3039,84 € —
20210066 Objednávka č. 20210066 - Materiál ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 30. nov. 2021 1119,17 € —
20210086 Objednávka č. 20210086 - Tovar podľa cenovej ponuky M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 25. nov. 2021 1086,48 € —
20210065 Objednávka č. 20210065 - pec Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 25. nov. 2021 439,00 € —
20210063-dreven Objednávka č. 20210063-drevené lamenivo - chodník Zámocká ulica Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 1038,78 € —
20210062 Objednávka č. 20210062 - kamenivo - chodník Nám. gen. Štefaníka Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 479,14 € —
20210061 Objednávka č. 20210061 - Vývoz súte Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 403,20 € —
20210060 Objednávka č. 20210060 - nakladanie súte Peter Fiľák, ml. Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 325,00 € —
20210059 -materi Objednávka č. 20210059 -materiál Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 361,00 € —
20210058 Objednávka č. 20210058 - preprava materiálu pre cyklostopy Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Mierová 42, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 85,00 € —
20210057 Objednávka č. 20210057 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 1312,20 € —
20210056 Objednávka č. 20210056 - ihličnaté rezivo LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 172,80 € —
20210055 Objednávka č. 20210055 - zhotovenie videa Mário Stašák, VIDMAX STUDIO, Duklianskych hrdinov, 44, 064 01 Stará Ľubovňa 22. nov. 2021 80,00 € —
20210054 Objednávka č. 20210054 - obrub cestný TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa 22. nov. 2021 6,38 € —
20210052 Objednávka č. 20210052 - materiál STAVMAT-R, s.r.o., Popradská 29, 064 01 Stará Ľubovňa 19. nov. 2021 134,05 € —
20210051 Objednávka č. 20210051 - chryzantény Anna Hutníková, Letná 11, 064 01 Stará Ľubovňa 19. nov. 2021 1049,40 € —
20210079- Materi Objednávka č. 20210079- Materiál podľa cenovej ponuky 210000185 M+A, s.r.o., Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa 3. nov. 2021 980,66 € —
— 20210050 - Tovar na základe CP 00196 - Materiál brečtan stena Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2021 1127,24 € —
20210049 Objednávka č. 20210049 - Podporná konštrukcia na brečtan Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov 25. okt. 2021 1199,15 € —
20210048 Objednávka č. 20210048 - Tovar podľa dodacieho listu VPF - 3823 ELEKTRO ALICA, s.r.o., Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2021 425,22 € —
20210047 Objednávka č. 20210047 - doprava hliny Plavnica - Stará Ľubovňa Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2021 96,00 € —
20210046 Objednávka č. 20210046 - Rozbíjanie chodníka pod hradom Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2021 440,00 € —
20210045 Objednávka č. 20210045 - Vyloženie unimobuniek na ulici Továrenskej v SL Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 25. okt. 2021 180,00 € —
20210044 Objednávka č. 20210044 - pracovný materiál Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2021 3064,05 € —
20210043 Objednávka č. 20210043 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2021 755,40 € —
20210042 Objednávka č. 20210042 - podľa dodacieho listu 21000353 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 18. okt. 2021 61,35 € —
20210041 Objednávka č. 20210041 - tovar podľa dodacieho listu č. 2021 091 - pracovné odevy Janka Mšenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2021 364,90 € —
20210040 Objednávka č. 20210040 - dodávka tovaru a služieb Ing. Milan Kulík PROM-EL, Podsadek 147, 064 01 Stará Ľubovňa 18. okt. 2021 1748,62 € —
20210039 pod Objednávka č. 20210039 podľa dodacieho listu č. 21000354 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 18. okt. 2021 648,95 € —
20210038 Objednávka č. 20210038 - zemina GP Trans, spl. s.r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica 29. sep. 2021 223,20 € —
20210037 Objednávka č. 20210037 - Pracovné náradie Maria Neupauerová, Vojňany 49, 059 02 Vojňany 14. sep. 2021 938,49 € —
20210036 Objednávka č. 20210036 - Dvere LH- MONT, s.r.o., Garbiarska 31, 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2021 189,02 € —
20210035- Osobn Objednávka č. 20210035- Osobné ochranné pracovné prostriedky Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2021 25,20 € —
20210034 Objednávka č. 20210034 - Betón Vlastimil Štupák - Betos, Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa 13. sep. 2021 1366,80 € —
20210033 Objednávka č. 20210033 - Drevené stupnice Ján Fáber, Jakubany 223, 065 12 Jakubany 13. sep. 2021 769,02 € —
20210032 Objednávka č. 20210032 - pracovné náradie Ferimex IT spol., s.r.o., Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2021 25,14 € —
20210031 Objednávka č. 20210031 - podľa dodacieho listu č. 21000262 - OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. aug. 2021 272,30 € —
20210030 Objednávka č. 20210030 - podľa dodacieho listu č. 21000265 - prášok Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. aug. 2021 116,00 € —
20210029 Objednávka č. 20210029 - podľa dodacieho listu č. 21002365 Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. aug. 2021 486,30 € —
20210028 Objednávka č. 20210028 - podľa dodacieho listu č. 2100261- OPP Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica 23. aug. 2021 193,80 € —
20210027 Objednávka č. 20210027 - Výkopové práce a práce na úprave terénu Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 23. aug. 2021 4560,84 € —
20210022 Objednávka č. 20210022 - dosky LEVALOV, s.r.o., Obrancov mieru 16, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2021 972,00 € —
— Objednávka 20210017- vykládka kontajnerov Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2021 180,00 € —
20210013 Objednávka č. 20210013 - preprava materiálu Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2021 108,00 € —
20210012-bet Objednávka č. 20210012-betón Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2021 216 € —
202100011 Objednávka č. 202100011 - betón Jozef Petrilák, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa 10. aug. 2021 432,00 € —
20210007- voda Objednávka č. 20210007- voda Peter Smadra - POD GAŠTANOM, Mariánske námestie 12, 065 03 Podolínec 10. aug. 2021 70,99 € —
20210005 Objednávka č. 20210005 - kameň POĽANA - podielnické družstvo Jarabina, Jarabina 430, 065 31 Jarabina 10. aug. 2021 479,52 € —
— Objednávka č.20210026 - pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2021 402,00 € —
— Objednávka č.20210025 - materiál Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2021 377,89 € —
— Objednávka č.20210024 - kameň POLANA - podielnické družstvo, 065 31 Jarabina 430 9. aug. 2021 366,66 € —
20210023 Objednávka č. 20210023 - stavebný materiál STAVMAT-R,s.r.o., Popradská 1335/29,064 01 Stará Ľubovňa 9. aug. 2021 909,79 € —
20210053 Objednávka č. 20210053 - Fotografovanie a natáčanie videa v rámci projektu - Stará Ľubovňa - UZOL Kultúry Michal Petrilák, Letná 1077/15, 064 01 Stará Ľubovňa 2. aug. 2021 340,00 € —
— Objednávka č.20210021- voda Peter Smandra - POD GAŠTNANOM, Mariánské námestie 12, 065 03 Podolínec 30. júl 2021 133,63 € —
— Objednávka č.20210020-pracovné odevy Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12, 064 01 Stará Ľubovňa 30. júl 2021 261,00 € —
— Objednávka č.20210019 - objednávka Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32 ,064 01 Stará Ľubovňa 20. júl 2021 1044,17 € —
20210015 Objednávka č. 20210015 - betón Vlastimil Štupák - BETOS, Popradská 17,064 01 Stará Ľubovňa 13. júl 2021 1882,20 € —
20210018 Objednávka č. 20210018 - vykládka kontajnera Jozef Osvald,065 01 Hniezdne 368 13. júl 2021 85,20 € —
20210016 Objednávka č. 20210016 - náradie Mária Neupauerová,059 02 Vojňany 12. júl 2021 462,61 € —
20210009 Objednávka č. 20210009 - prášok Tomáš Dinis, 08271 Kamenica 119 8. júl 2021 104,02 € —
— Objednávka č.20210014 - OPP Mária Neupauerová,059 02 Vojňany 8. júl 2021 26,10 € —
— Objednávka č.20210010-skalničky Anna Hutníkova, Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa 6. júl 2021 176,00 € —
— Objednávka č.20210008- dosky LEVALOV, s.r.o. Obrancov mieru 517/16 064 01 Stará Ľubovňa 28. jún 2021 390,00 € —
20210006 Objednávka č. 20210006 - drenážne rúry KA-STORE,s.r.o., Levočská 371/17, 064 01 Stará Ľubovňa 21. jún 2021 750,17 € —
— Objednávka č.20210004 - pracovný odev Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01 Stará Ľubovňa 9. jún 2021 2161,54 € —
— Objednávka č.20210003 -ochranné prostriedky Tomáš Dinis, 08271 Kamenica 119 8. jún 2021 275,05 € —
— Objednávka č.20210002 - 2x krovinorez,1x fukar Róbert Fuchs - REPO, Jarmočná 131,064 01 Stará Ľubovňa 31. máj 2021 2013,33 € —
— Objednávka č.20210001-tvorba web +hosting Mgr. František Tokarčík - ceruza Zimná 1857/147 064 01 Stará Ľubovňa 26. máj 2021 607,00 € —
4339
Celkový počet
zverejnených dokumentov
258
Zmlúv a
dodatkov
3058
Uhradených
faktúr
1023
Objednávok
nad 1 000 €